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原材料的管理制度

時間：2025-06-03 10:42:01 制度我要投稿

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（實用）原材料的管理制度

　　在我們平凡的日常里，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的原材料的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

（實用）原材料的管理制度

原材料的管理制度1

　　第一章總則

　　第一條目的。

　　為了規(guī)范采購合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購風(fēng)險，最大限度維護(hù)公司利益，特制定本管理制度。

　　第二條適用范圍。

　　本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設(shè)備及備件、模具、辦公用品等采購。

　　第三條權(quán)責(zé)劃分。

　　1．供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。

　　2．生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財務(wù)部參與合同條款的公審。

　　3．項目經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。

　　4．財務(wù)部負(fù)責(zé)合同資金的準(zhǔn)備與結(jié)算

　　5、檔案室負(fù)責(zé)合同原件的保管。

　　第二章合同擬定、審批和簽署

　　第四條合同擬訂。

　　1．合同擬訂必須在進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價、比價的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

　　2．采購合同部門主管應(yīng)根據(jù)對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合同。

　　3、采購合同應(yīng)本著先A級后B級，特出情況下經(jīng)批準(zhǔn)才能啟動C級供應(yīng)商。

　　第五條合同必要條款。

　　1．交貨地點、方式。

　　2．交貨期。

　　3．產(chǎn)品包裝要求。

　　4．規(guī)格、特性指標(biāo)含量。對于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復(fù)雜的原料和設(shè)備，如設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)件、原料的特殊性要求等，應(yīng)做詳細(xì)要求，必要時簽訂技術(shù)指標(biāo)含量必備協(xié)議書。

　　5．驗收。

　�。�1）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點交貨。

　�。�2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好合格品。

　�。�3）驗收工作由集團(tuán)質(zhì)量管理部和檢測中心進(jìn)行，供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持，但對集團(tuán)的最終判決不得持有異議。對長期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式、樣品試驗、判定基準(zhǔn)與對方溝通清楚。并且可以邀請供應(yīng)商參加抽樣和檢驗。

　　6．標(biāo)識要求。

　　對不同批號混用可能導(dǎo)致品質(zhì)問題或帶來生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應(yīng)要求明確標(biāo)識，以便進(jìn)行區(qū)分管理。

　　7．不合格品處理。

　�。�1）不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回，并由企業(yè)另定期限補齊。

　�。�2）鑒別不合格品時所產(chǎn)生的人工費用由供應(yīng)商承擔(dān)。

　�。�3）集團(tuán)降低驗收水準(zhǔn)接受供應(yīng)商的貨品時，貨款應(yīng)酌情折讓。（具體標(biāo)準(zhǔn)見附件）

　　（4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費用由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)。

　�。�5）不合格產(chǎn)品應(yīng)及時通知供應(yīng)商，通知發(fā)出后在規(guī)定時間內(nèi)公司不收取保存費用，超出通知時間的倉儲部門應(yīng)按照每噸每天20元的費用收取保存費。此項費用應(yīng)交財務(wù)部門另立財務(wù)科目歸帳。

　　8．保密條款。

　　供應(yīng)商不得泄露集團(tuán)訂購物品或估價的材料規(guī)格、設(shè)備型號、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務(wù)機(jī)密。

　　9．付款方式。

　�。�1）貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時間段按比例付款的方式；

　�。�2）如采取付定金 10 %，貨到付驗收合格在一個月后付 70 %的方式，原則上定金不超過10%，最后一筆款在原材料使用后的下個月支付。

　�。�3）款到發(fā)貨的方式應(yīng)盡量避免，不得已時也應(yīng)以此為條件爭取折扣。

　　第六條合同審批。

　　1．針對大的供應(yīng)合同或資金較高的供應(yīng)合同，供應(yīng)部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。

　　2．公司財務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。

　　3．公司法律顧問主要對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。

　　4．公司常務(wù)副總負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。

　　5．公司項目經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對合同進(jìn)行審閱并簽署意見。也可以授權(quán)常務(wù)副總審核簽發(fā)。

　　6．公司供應(yīng)部根據(jù)公司項目經(jīng)理或授權(quán)的常務(wù)副項目經(jīng)理的'審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報送審查后，由公司項目經(jīng)理或受項目經(jīng)理委托授權(quán)的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。

　　第七條長期合同。

　　1．對于長期、穩(wěn)定的供應(yīng)商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購單作為合同附件的方式進(jìn)行交易。

　　2．采購經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后，應(yīng)擬訂合同，將合同評審表提請公司合同審核辦公室審核，后報項目經(jīng)理項目經(jīng)理或授權(quán)人審核、批準(zhǔn)。

　　第三章合同履行

　　第八條合同履行。

　　1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　2．在合同履行過程中，合同承辦單位應(yīng)對合同的履行情況以履約管理臺賬形式做詳細(xì)、全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關(guān)參與合同管理的部門通報和報告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　第九條合同變更。

　　嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時報告公司，并按照國家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。

　　1．由于不可抗力致使合同不能履行的。

　　2．由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。

　　3．因情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導(dǎo)致我方重大損失的。

　　4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

　　第十條合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

　　第四章合同保管

　　第十一條供應(yīng)部部簽署合同后，應(yīng)將合同原件送檔案室和財務(wù)部進(jìn)行分別保管。

　　第十二條供應(yīng)部留存采購合同的復(fù)印件備查，同時將合同復(fù)印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。

　　2．原材料采購作業(yè)實施辦法

　　原材料采購實施辦法

　　第一章總則

　　第一條目的。為加強本公司的采購工作管理，規(guī)范物資采購作業(yè)事務(wù)，提高物資采購效率，特制定本辦法。

　　第二條采購基本要求。

　　1．采購對象。采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇時參考。

　　2．價格、質(zhì)量。以合理價格采購較高品質(zhì)的材料。

　　3．時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時供應(yīng)。

　　第三條采購方式。

　　供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。

　　1．定期合同采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場價格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。

　　2．特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。

　　3．一般采購：供應(yīng)部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購。

　　第二章確定采購需求

　　第四條請購單。

　　1．請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送供應(yīng)部門。

　　2．來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。

　　3．特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。

　　4．公務(wù)用品由集團(tuán)綜合辦按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填《請購單》辦理請

　　購。

　　5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額采購的材料等。

　　第五條期限。

　　1．供應(yīng)部門應(yīng)按照請購部門提出的“需要日”辦理采購。為達(dá)到這一要求，掌握適當(dāng)采購時機(jī)，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準(zhǔn)，加計請購呈批及驗收所需時間。

　　2．原訂采購作業(yè)處理期限變更時，供應(yīng)部門應(yīng)專函報告具體原因，呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。

　　第三章實施采購

　　第六條權(quán)限。

　　特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給項目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過20xx元的采購，需呈項目經(jīng)理審批。

　　第七條供應(yīng)商選擇。

　　1．各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。

　　2．新供應(yīng)商的開發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應(yīng)部實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應(yīng)廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。

　　3．對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由供應(yīng)部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查，并呈項目經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對方。

　　第八條詢價。

　　1．供應(yīng)部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)，原則上誰詢價誰負(fù)責(zé)的辦事原則進(jìn)行考核。

　　2．各采購經(jīng)辦人員收到《請購單》或《外購單》，應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。

　　3．詢價程序。

原材料的管理制度2

　　一、倉庫管理流程

　　二、倉庫管理制度

　　1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。

　　2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示,經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫。

　　3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。

　　4.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應(yīng)按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標(biāo)志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。

　　5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負(fù)重,確保操作和消防安全的'需要。

　　6.保管員要了解實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。

　　7.庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　8.保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

　　9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

　　10.物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。

　　11.保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標(biāo)明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進(jìn)整出的物資帳實相符率為100%;以整進(jìn)另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應(yīng)超過±1%。

　　12.每月終了,保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進(jìn)行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。

　　實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作,認(rèn)真分析原因,及時進(jìn)行復(fù)點、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失,要追究保管員的責(zé)任。

　　13.保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務(wù)進(jìn)行月結(jié)。

原材料的管理制度3

　　為了規(guī)范管理，服務(wù)好運行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔(dān)。

　　二、出庫

　　材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。

　　四、盤庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤點，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的'占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

　　本辦法從即日起執(zhí)行。

原材料的管理制度4

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點頻次。

　　本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲運部記帳組負(fù)責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

　　3.2儲運部各班組負(fù)責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的.保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。

　　4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對參與盤點人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤點實施。

　　4.2.1盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進(jìn)度進(jìn)行跟催。

　　4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點。

　　4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負(fù)責(zé)人，由盤點負(fù)責(zé)人對盤點表進(jìn)行審核。

　　4.2.3盤點表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤點負(fù)責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負(fù)責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進(jìn)行跟催。

　　4.2.4盤點抽查。

　　4.2.4.1盤點表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認(rèn)。

　　4.2.4.3當(dāng)盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點結(jié)果確認(rèn)。

　　4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點。

　　4.3盤點總結(jié)。

　　4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

　　4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

原材料的管理制度5

　　1、紙張倉庫管理員要按照規(guī)定的存放方式，將紙張分類、編號、標(biāo)識，做好紙張的保管工作。

　　2、紙張應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、無陽光直射的地方，避免受潮、受熱、受凍。

　　3、紙張存放時，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，及時清點庫存，避免過期、損壞。

　　4、紙張存放區(qū)域要保持清潔整齊，防止火災(zāi)、盜竊等事故的`發(fā)生。

　　5、紙張的調(diào)撥、發(fā)放要按照規(guī)定的流程進(jìn)行，避免誤用、浪費。

　　6、紙張的使用要注意節(jié)約，減少浪費，保護(hù)環(huán)境。

原材料的管理制度6

　　為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認(rèn)倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務(wù)必采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強職責(zé)心，堅持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的'原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶職責(zé)。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的職責(zé)。

原材料的管理制度7

　　為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的.原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

原材料的管理制度8

　　物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內(nèi)容：第一、iso9000的文件系統(tǒng)；第二、物料倉儲管理制度體系的概念。

　　iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說，iso是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，iso9000是該組織制訂的一個質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。所有公司的產(chǎn)品或服務(wù)都必須滿足這個標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)只有獲得了iso9000認(rèn)證，顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前，我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過了iso9000的認(rèn)證，不過，大多數(shù)通過只是獲得了證書，實際上并沒有完全按這個要求來做。

　　iso標(biāo)準(zhǔn)是基于客戶的立場制訂的，用來衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的.質(zhì)量和服務(wù)水平。iso9000標(biāo)準(zhǔn)體系是由兩方面一系列的文件所組成的，其文件系統(tǒng)主要分為兩個部分：質(zhì)量手冊和程序文件。

　　質(zhì)量手冊：iso9000的質(zhì)量手冊分為方針性和指導(dǎo)性兩種。在質(zhì)量手冊中，寫明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實際應(yīng)用的過程中，質(zhì)量手冊往往被當(dāng)作制度定下來。例如，質(zhì)量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。

　　程序文件：在程序文件中，詳細(xì)地告訴了人們應(yīng)該通過什么樣的工作程序來達(dá)到質(zhì)量手冊中所規(guī)定的各項目標(biāo)。因此，程序文件提供了一整套解決問題、實踐預(yù)定目標(biāo)的步驟和方法。程序文件和內(nèi)容越合理，越能對物料倉儲管理起到指導(dǎo)作用。

　　物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說，所謂物料倉儲管理制度體系，是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求，將指導(dǎo)工作的原則性準(zhǔn)則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總，從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進(jìn)行的堅實基礎(chǔ)。

　　建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標(biāo)準(zhǔn)的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊，物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應(yīng)用，它清晰、明確地領(lǐng)土規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行物料倉儲管理的總原則。

　　總的來說，明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系，物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中，是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務(wù)實運行的一個重要課題。

　　在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中，大多只是形式，說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴(yán)重的現(xiàn)象之一。

原材料的管理制度9

　　1、采購

　　1）項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標(biāo)文件編制采購文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。

　　2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

　　3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點等。

　　4）采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購“三無”材料，無證不采購。

　　2、保管

　　1）材料進(jìn)場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進(jìn)行取樣送檢。

　　2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標(biāo)識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。

　　3）管理人員應(yīng)定期對儲存的'原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗人員進(jìn)行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。

　　3、使用

　　1）材料的使用發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。

　　2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

　　3）使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護(hù)，防止在使用中對其的損壞。

　　4、檢查

　　1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應(yīng)的驗證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時，才允許進(jìn)場。

　　2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門進(jìn)行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。

　　3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識和隔離，并做好相關(guān)記錄。

原材料的管理制度10

　　第1章總則

　　第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。

　　第3條：定義來料檢驗又稱進(jìn)料檢驗，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質(zhì)量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。

　　第4條：職責(zé)

　　（1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的`檢驗和試驗工作。

　　（2）庫房負(fù)責(zé)驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。

　�。�3）質(zhì)量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

　　第2章來料檢驗的規(guī)劃

　　第5條：明確來料檢測要項

　�。�1）來料檢驗專員對來料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。

　　（2）對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素

　�。�1）來料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

　�。�2）供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。

　�。�3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。

　�。�4）來料對公司運營成本的影響。

　�。�5）客戶的要求。

　　第7條：確定來料檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。

　　（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。

　�。�3）結(jié)構(gòu)檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。

　�。�4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。

　　第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)

　�。�1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。

　�。�2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）

　　第3章來料檢驗的程序

　　第9條：質(zhì)量管理部制定《來料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。

　　第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來驗收和檢驗工作。

　　第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。

　　第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》進(jìn)行檢驗，并填寫《產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗單》。相應(yīng)的檢驗記錄，和檢驗日報。

原材料的管理制度11

　　在采購原材料時，我們還需要注意以下幾點：

　　1.采購人員應(yīng)該按照采購計劃申請單及時采購，并且要貨比三家，比價采購，以降低成本。

　　2.倉庫負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真做好各類物資的入庫驗收工作，嚴(yán)格把好“三關(guān)”，即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和領(lǐng)用發(fā)放關(guān)。詳細(xì)核對原輔材料、五金電器、機(jī)械配件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3.如果發(fā)現(xiàn)品種不符、質(zhì)次品，要立即通知采購人員退貨、換貨和索賠，所有材料購回后一律先進(jìn)庫登記入帳后領(lǐng)用，不得直接使用。

　　4.在驗收材料時，倉庫負(fù)責(zé)人必須驗證供應(yīng)單位的.認(rèn)證證書或產(chǎn)品的檢測報告，確認(rèn)所購產(chǎn)品為合格供方的產(chǎn)品，確認(rèn)其內(nèi)在質(zhì)量要素符合相關(guān)要求后，再對實物進(jìn)行查驗。

　　5.查驗實物時必須使用相關(guān)量具進(jìn)行測量，酒精、異丙醇使用酒精測量儀測試酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡測量厚度、鋼尺測量長寬規(guī)格是否與需采購的規(guī)格相符。

原材料的管理制度12

　　煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度：

　　一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此，對各種原材料及成品的存放、保管，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，強化安全責(zé)任制度，杜絕違章行為，防止事故發(fā)生；

　　二、倉庫應(yīng)通風(fēng)、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物；

　　三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型，應(yīng)配齊相應(yīng)的消防器材；

　　四、倉庫保管員應(yīng)有高度的`責(zé)任感，熟悉各種材料。性能。進(jìn)庫人員也應(yīng)穿軟底鞋，庫內(nèi)應(yīng)保持整潔。無藥塵。雜物。

　　五、倉庫類別有：

　　1、煙花爆竹成品。

　　2、紙筒。

　　3、有藥半成品。

　　4、引火線。

　　5、黑火藥。

　　6、煙火藥。

　　7、紙張及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各類倉庫的物資應(yīng)按規(guī)定堆碼與存放，化工原材料應(yīng)按不同類別分別存放；

　　六、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間（工房）啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶；

　　七、倉庫應(yīng)定期盤點，保證帳目清楚，材料出庫必須核對品名、型號，查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符，不準(zhǔn)搞錯，更不準(zhǔn)用其它材料代替；

　　八、保管人員應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品，切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(jìn)（出）庫、翻倉、打掃清理時，要小心輕放，嚴(yán)禁拖拉擊撞倒塌；

　　九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長，應(yīng)符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應(yīng)符合安全要求，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試，一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等，應(yīng)及時上報并采取有關(guān)措施進(jìn)行處理；

　　十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠(yuǎn)離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應(yīng)墊橡膠板，桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

原材料的管理制度13

　　1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進(jìn)行采購。

　　2.采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。

　　3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴(yán)禁采購非定點廠、店供應(yīng)的食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機(jī)制，采購的食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督�？倓�(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。

　　學(xué)校食堂原材料采購管理制度篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調(diào)味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應(yīng)相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。

　　3、定型包裝食品的'標(biāo)簽標(biāo)識必須清楚且符合有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴(yán)禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

原材料的管理制度14

　　為了加強地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準(zhǔn)確、可靠，根公司實際情況制定本制度：

　　1、材料檢驗：應(yīng)配合實驗室做好材料進(jìn)廠檢驗工作，經(jīng)材料人員檢驗合同方可過磅卸料，未按公司規(guī)定通過檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料，否則一經(jīng)查明將對當(dāng)班當(dāng)班值勤人員處以500元罰款并據(jù)公司損失情況追究相應(yīng)責(zé)任。

　　2、材料過磅：車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應(yīng)確認(rèn)磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛，當(dāng)班值勤人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平計量、細(xì)心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數(shù)據(jù)錯誤，因玩忽職守造成損失的據(jù)情況要求當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)賠償。

　　3、材料進(jìn)廠卸料：材料進(jìn)廠卸料，當(dāng)班值勤人員應(yīng)全程監(jiān)管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現(xiàn)場監(jiān)控直至材料按規(guī)定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口，空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認(rèn)，才為入庫完整。并依存在問題做如下規(guī)定：

　�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當(dāng)班值勤人員處于500元/次的罰款。

　�。�2）因指材料卸錯倉罐，當(dāng)班值勤人員須馬上通知實驗室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進(jìn)行問題處理

　�。�3）在卸料過程中如有發(fā)現(xiàn)駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應(yīng)及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發(fā)現(xiàn)偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應(yīng)付運費或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。

　�。�4）在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當(dāng)班地磅員未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)查實后除對駕駛員做出處罰外視情況對當(dāng)班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。

　　4、材料入庫登記：當(dāng)班值勤人員應(yīng)在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統(tǒng)錄入信息進(jìn)行核對，如有發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)及時進(jìn)行更正，需更改管理系統(tǒng)相關(guān)過磅信息的應(yīng)報系統(tǒng)授權(quán)管理員進(jìn)行更改并在更改登記本填寫更改原因、內(nèi)容及相關(guān)人員簽名。材料統(tǒng)計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統(tǒng)磅單和材料入庫臺帳進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責(zé)任人的，將對責(zé)任人處于500元/次罰款，不能查明責(zé)任人的`將對整個地磅房人員進(jìn)行整體處罰，每人罰款200元。

　　5、磅房管理：

　�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過磅系統(tǒng)并設(shè)備電腦屏保密碼，應(yīng)杜絕地磅房以外的人員對過磅系統(tǒng)進(jìn)行操作，因當(dāng)班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關(guān)人員材料替代材料過磅的，一發(fā)現(xiàn)即處以500元/次的罰款，若多次出現(xiàn)這種情況的將給予開除。

　�。�2）設(shè)備維護(hù)管理：磅稱臺面要保持干凈，禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關(guān)的物品，隨時與送貨單的計量重量進(jìn)行比對校準(zhǔn)，一旦發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定差距，應(yīng)上報部門主管查找原因。

　　6、人員考勤要求：

　�。�1）每班上班時間12小時，一天兩班輪換，上班時間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假，經(jīng)同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當(dāng)月超產(chǎn)獎金分配。

　�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實將視情況對相應(yīng)責(zé)任處于罰款每人每次50-500元。

　　（3）因當(dāng)班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉，經(jīng)查實將對當(dāng)班值勤人員處于罰款50-500元/。

　　本制度自布達(dá)相關(guān)人員之日起開始實施，并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據(jù)。