供應商管理制度15篇[精品]

　　在生活中，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的供應商管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

供應商管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。

　　第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

　　第八條現有供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產品使用情況（數量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。

　　第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業(yè)績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

　　調查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，提供相關真實數據。調查后，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見附件1。

　　供應商資料卡見附件2。

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的內容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

　　《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的.建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80％；2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F有供應商年終評估程序見附件9。

　　第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

　　第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

　　第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

　　供應商除名與注銷流程見附件11。

　　第五章新供應商資源的引進

　　第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

　　第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

　　第六章違規(guī)考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。

　　第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度2

　　一、總則

　　為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

　　公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　技術能力。包括：

（1）工藝技術的先進性；

（2）后續(xù)研發(fā)能力；

（3）產品設計能力；

（4）技術問題材的反應能力。

　　后援服務。包括：

（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　人力資源。包括：

（1）經營團隊；

（2）員工素質。

　　現有合作狀況。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；

　　經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的'予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八、管理措施

　　公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

　　公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九、附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度3

　　一.總則

　　1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

　　5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

　　5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。

　　7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表；

　　4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的'供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

　　5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎�合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度4

　　本制度旨在規(guī)范企業(yè)的采購供應商管理，確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，提升公司的經營效益。主要內容涵蓋供應商的選擇、評估、合作、監(jiān)控及持續(xù)改進等多個環(huán)節(jié)。

　　內容概述：

　　1. 供應商資質審核：對潛在供應商的'財務狀況、產品質量、交貨能力、售后服務等進行全面審查。

　　2. 供應商績效評估：定期評估供應商的供貨質量、交貨準時率、價格競爭力和服務水平。

　　3. 合同管理：明確合同條款，包括價格、交貨期、質量標準、售后服務等，保障雙方權益。

　　4. 供應商關系維護：建立長期合作關系，定期溝通，解決合作中遇到的問題。

　　5. 風險管理：識別和控制供應商可能帶來的風險，如供應中斷、質量事故等。

　　6. 持續(xù)改進機制：推動供應商不斷提升產品和服務質量，降低成本，提高效率。

供應商管理制度5

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。

　　1．2適用范圍

　　凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

　　1．3權責單位

　�。�1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

　�。�2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

　　2．供應商管理規(guī)定

　　2．1供應商開發(fā)

　　供應商開發(fā)程序如下：

　�。�1）供應商資訊收集。

　　（2）供應商基本資料表填寫。

　�。�3）供應商接洽。

　　（4）供應商問卷調查。

　�。�5）樣品鑒定。

　　（6）提出供應商調查申請。

　　2．2供應商調查

　　供應商調查程序如下：

　　（1）組成供應商調查小組。

　　（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

　�。�3）列入合格供應商名列。

　　2．3訂購、采購

　　訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

　　2．4供應商評鑒

　　供應商評鑒程序如下：

　�。�1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。（2）每半年進行一次總評。

　　（3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規(guī)定獎懲。

　　2．5供應商復查

　　（1）每年對合格供應商進行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。

　�。�3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時能夠作供應商復查。

　　2．6供應商輔導

　　（1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

　　（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

　　2．7供應商獎懲

　　2．7．1獎勵方式

　　對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：

　�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。

　　（2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

　�。�3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

　　（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

　�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

　　2．7．2懲處方式

　�。�1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

　�。�2）（2）C等、D等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

　�。�3）（3）E等供應商即予停止交易。

　　（4）D等供應商三個月內未能到達C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

　�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。

　　（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

　　標準的采購流程能夠劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。

　　統(tǒng)一標準的供應商情景登記表，來管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產本事等。經過分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，并且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

　　后續(xù)工作是報價分析，報價中包包含很多的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價，你會對其合理性有初步的了解。

　　A：申請人按“申購程序”提出申請，經本部門經理審查簽批后，交供應部經理，進入“尋價比價程序”。

　　B：供應部經理按資金使用情景，經“尋價比價程序”后，轉交財務部，進入“采購申請申查程序”。

　　C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經理批準后，進入“采購程序”。

　　C1：在財務部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門，申請部門視情景進入“堅持申請采購程序”或放下申請。

　　C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放下申請，用其他方法解決。

　　D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情景，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

　　E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

　　F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

　　G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，能夠進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

　　G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

　　1、目的

　　評定、選擇合格供應商，經過評審以證實供應商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的本事。

　　2、適用范圍

　　適用于所有向本公司供給產品或服務的供應商的評審與選擇。

　　3、定義

　　3.1【供應商】為本公司供給產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情景：A類：由本公司直接評審選定，包括：

　　a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產品的制造廠商。

　　b)外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。 c)物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司供給標準產品的經銷商。

　　d) OEM--按照規(guī)定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

　　B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商，包括物料供應和貨運商等（此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案）。

　　3.2 【產品】（Product）：活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

　　3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。

　　3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品，但生產過程中需要使用消耗的輔助性物料。

　　3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

　　3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風險采購方式，采購能夠滿足使用要求的物料替代標準物料。

　　3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時確定，它能夠是以下情景之一：一次生產任務令、規(guī)定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

　　4、職責

　　4.1采購部

　　a)負責組織評審選定供應商活動，建立合格供應商檔案。

　　b)負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產品或服務的本事。

　　c)采購部經理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；

　　d)分派采購任務，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務。

　　e)理解各業(yè)務主管部門的質量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產品或服務質量。

　　4.2公司領導

　　負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

　　4.3技術工程部

　　a)按規(guī)定程序驗收采購物料。

　　b)負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質量信息。

　　5、過程要求

　　代號過程過程資料與要求職責者執(zhí)行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責人組織實施。采購部（初定方案）02實地考察

　　交流根據初定方案，進行有目的的考察。

　　對供給有形產品的廠商應考察、了解其：經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。評定小組參照：供應商評定表

　　03技術認證

　　在基本滿足02要求情景下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復）。評定小組04商務談判

　　在貼合技術條件情景下，與其進行商務談判（和重復談判）。評定小組

　　05綜合評議

　　適當時，組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表

　　06意向協(xié)議

　　當雙方基本確定時，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關備忘記錄。評定小組

　　07試合作

　　a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

　　b)需要我方供給技術文件的應予及時供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術支持人員。采購部

　　08階段評定

　　必要時，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N的意見。評定小組供應商評定表

　　09簽訂協(xié)議

　　條件成熟時，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務。評定小組協(xié)議

　　10執(zhí)行采購

　　a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

　　b)當技術要求變更時，訂單應予明示。

　　c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。采購部采購訂單

　　11驗貨按程序要求實行驗貨。

　　合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄

　　12反饋質量信息與考核檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息；采購部門應適時向供應商溝通質量信息，推動其實施改善行動，有考核要求時，應進行考核。對已不能滿足規(guī)定要求或對突發(fā)質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質報告

　　13復評與改善

　　根據歷次合作、考核等情景，為實施持續(xù)改善，在以下情景進行復評：

　　a)質量問題頻繁或嚴重；

　　b)合作本事不能滿足公司發(fā)展需要；c)成本控制需要；

　　d)公司經營策略調整；

　　e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表

　　6、管理程序

　　6.1操作程序

　　6.1.1本公司規(guī)模經營情景下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應商）按照“過程要求”執(zhí)行。

　　6.1.2以下情景的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。 a)試用新物料；

　　b)小數量加工；

　　c)當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；

　　d)進口物料；

　　e)來自關聯公司的物料；

　　f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；

　　h)友好合作廠家的物料；i)非基本物料；

　　j)運輸、服務等供應商；k)其他新情景。

　　6.1.3在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

　　6.1.4其他另外情景以公司領導批準為準。

　　6.2供應商控制程序

　　6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務主管部門質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

　　6.2.2風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

　　6.2.3評審人員應擁有工程技術背景，良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的本事。

　　6.2.4評審和認證活動應由指定的小組進行，成員必須包括技術、質量、商務等專業(yè)人員，活動形式能夠是以下方法或其組合：

　　a)現場考察、驗證；

　　b)樣品檢驗和試驗；

　　c)以供給可證實質量保證本事的數據進行驗證；

　　d)試合作必須的期限；

　　f)歷史業(yè)績情景；

　　g)委托外部組織驗證或認證；

　　h)直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

　　6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

　　6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。

　　6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

　　6.3采購控制程序

　　6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　6.3.2采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

　　6.3.3在可行時，能夠委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之構成質量保證協(xié)議。

　　6.3.4采購人員必須具備采購活動需要的.專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有必須的英語水平和較好的談判技能。

　　6.3.5根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

　　6.3.6采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。

　　6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時光。

　　6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　6.3.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　6.3.14采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改善或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

　　6.3.15當顧客要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行貼合性驗證。

　　6.3.16外協(xié)加工控制

　　a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也能夠送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

　　c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯絡，協(xié)調解決外協(xié)加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　6.4驗貨控制程序

　　6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

　　6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　6.4.3對于已經在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

供應商管理制度6

　　1目的

　　為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

　　3職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協(xié)助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

　　4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

　　4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的`供應單位進行實地考查，構成考查報告。

　　4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

　　4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

供應商管理制度7

　　1、目的

　　為進一步規(guī)范河公司（以下簡稱公司）工程、物資、服務供應商的管理，強化供應商準入、評價，完善供應商評價體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關法律法規(guī)，結合公司實際，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管 理。

　　3、術語及定義

　　3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；

　　3.2代理商：指制造生產企業(yè)授權的在一定區(qū)域銷售其部分產品或服務的供應商；

　　3.3合格供應商：是指社會上具備資質及履約能力，通過一定程序評價，并經各級管理部門審批合格進入公司，可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商；

　　3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術規(guī)范要求的貨物、工程或服務，但不在公司供應商庫內的投標供應商。

　　4、職責

　　公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門，下設招投標管理辦公室（以下簡稱招標辦），負責供應商的日常管理工作。

　　4.1運營改善部職責

　　4.1.1制（修）訂供應商管理相關制度；

　　4.1.2收錄公司供應商信息；

　　4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進行動態(tài)管理；

　　4.1.4負責供應商檔案管理；

　　4.1.5組織對供應商的月度和年度評價；

　　4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴；

　　4.1.7供應商管理相關的其它業(yè)務。

　　4.2采購主責部門職責

　　4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法（試行）》；

　　4.2.2供應商入庫推薦和資質審核；

　　4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督；

　　4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

　　4.3采購需求單位職責

　　4.3.1向采購主責部門推薦供應商；

　　4.3.2參與對供應商履約情況的評價，并提出建議。

　　4.4其他相關部門職責

　　4.4.1審計處：審計過程中發(fā)現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時反饋給公司招標辦。

　　4.4.2法律事務部：負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時反饋給公司招標辦。

　　5、管理內容及要求

　　5.1管理原則

　　堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。

　　5.2供應商評級

　　5.2.1評級原則：根據供應商企業(yè)情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等，依據各部門對供應商的入庫評分，對供應商進行分級（附件1）；并結合年度評價結果對供應商實行動態(tài)管理；

　　5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執(zhí)行。

　　5.3供應商庫建立與維護

　　對供應商實行入庫管理制度，采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。

　　5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

　　5.3.1.1資質符合要求；

　　5.3.1.2遵守國家法律法規(guī)，在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄；

　　5.3.1.3具有滿足履行合同要求的`生產經營場所、設施、設備以及相關資質；

　　5.3.1.4財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況；

　　5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書；

　　5.3.1.6代理商的要求

　　a.國內制造商所授權區(qū)域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；

　　b.進口品牌國外公司授權的代理商；

　　c.授權期限起始時間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。

　　5.3.2供應商入庫流程（附件8）

　　5.3.2.1推薦

　　a.采購主責部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》（附件2）；

　　b.需求部門推薦供應商時，收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》，報采購主責部門審核。

　　5.3.2.2資質審核

　　采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核，具體包括：

　　a.營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼，而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證）；

　　b.稅務登記證：具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

　　c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

　　d.生產許可證：列入《全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查；

　　e.必須具有的相關強制性認證及資質（如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產品名稱等信息；

　　f.生產能力、技術裝備水平，產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績；

　　g.產品代理授權書：審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件；

　　h.兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明；

　　i.其他必要證件：對產品質量有特殊要求的，根據行業(yè)和產品個性化要求提供。

　　5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議，如有需要，采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察，考察報告應按統(tǒng)一格式書寫（附件3）；

　　5.3.2.4資質審核結束后，將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦；

　　5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

　　5.3.3潛在供應商入庫

　　5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核；

　　5.3.3.2審核通過后，可參與當次采購活動；

　　5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》，連同資質資料報招標辦；

　　5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

　　5.3.4代理商入庫

　　采購主責部門審核后，再履行供應商入庫程序。

　　5.3.5供應商庫維護

　　對供應商庫實行動態(tài)維護，待現有供應商入庫后，可隨時推薦新的供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時，填寫《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。

　　5.3.6在庫供應商的選用

　　5.3.6.1供應商選用原則

　　a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；

　　b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商；

　　c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；

　　d.采購時原則上選用生產制造企業(yè)，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

　　5.3.6.2供應商選用流程

　　a.需求單位、采購主責部門結合實際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；

　　b.采購主責部門進行確認；

　　c.在庫供應商不能滿足需要時，可推薦潛在供應商，由采購主責部門審核供應商資質資料，合格的可參與當次采購活動。

　　5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

　　5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價后，有權向招標辦提出質疑或投訴；

　　5.3.7.2有權向監(jiān)督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為；

　　5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢；

　　5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動；

　　5.3.7.5業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益；

　　5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

　　5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平；

　　5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

　　5.3.8供應商評價

　　5.3.8.1評價程序

　　對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

　　a.需求部門、采購主責部門根據供應商參與采購活動和履約情況，按照評價內容（附件6）進行日常評價；

　　b.需求部門、采購主責部門根據對供應商的日常評價情況，于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》（附件7）報招標辦；

　　c.采購主責部門根據供應商履約情況，按相應合同條款執(zhí)行；

　　d.每年年終，招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價；

　　e.招標辦根據月度年度評價結果，隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應處理。

　　5.3.8.2評價結果處理

　　a.評價結果出現附件6評價內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　b.評價結果出現附件6評價內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　c.評價結果出現附件6評價內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動；

　　d.評價結果出現附件6評價內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價中加5分；

　　e.評價結果出現附件6評價內容以外情況，由招標辦視情況進行處理。

　　6、考核

　　6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時反饋，無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人，均按照公司相關規(guī)定嚴肅處理；

　　6.2發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節(jié)對相關單位或個人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關處理。

　　7、附則

　　7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

　　7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《供應商禁入管理規(guī)定》同時廢止。

　　7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關條例。

供應商管理制度8

　　承包商供應商管理制度是一種全面的管理框架，旨在確保公司與外部承包商和供應商的合作順利進行，提高業(yè)務效率和質量。該制度主要包括以下幾個核心部分：

　　1. 供應商選擇與評估

　　2. 合同管理

　　3. 執(zhí)行與監(jiān)控

　　4. 表現評價與反饋

　　5. 關系維護與改進

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：這一階段涉及對潛在承包商和供應商的資質審查、財務穩(wěn)定性、過往業(yè)績、技術能力和服務質量的'全面評估。

　　2. 合同管理：制定清晰的合同條款，包括工作范圍、價格、交付期限、質量標準和責任分配，以確保雙方權益得到保障。

　　3. 執(zhí)行與監(jiān)控：在項目執(zhí)行期間，對供應商的進度、質量和成本進行監(jiān)控，確保符合合同要求。

　　4. 表現評價與反饋：定期評估供應商的表現，提供反饋，并據此調整合同條款或尋找改善措施。

　　5. 關系維護與改進：建立長期合作關系，通過溝通和培訓促進供應商持續(xù)改進，以適應公司不斷變化的需求。

供應商管理制度9

　　為了充分了解和掌握當前企業(yè)知識產權檔案的狀況，中國船舶重工集團公司組織人員對北京航空特種工藝研究所、北京航空航天大學、中國船舶重工集團公司平陽重工機械有限責任公司、成都晨光化工研究院、北京鋼鐵研究總院、中船重工昆明分公司等部分單位知識產權檔案管理的現狀進行了調研。

　　當前企業(yè)知識產權檔案管理已是普遍現象

　　開展知識產權檔案管理是與我國社會發(fā)展進步、企業(yè)經營管理模式變化、市場競爭環(huán)境需要多方面密切相關的。

　　1、知識產權檔案已經是普遍現象而不是個別現象

　　通過調研我們發(fā)現，知識產權檔案已經在很多企業(yè)中頻頻亮相，已成為企業(yè)檔案普遍出現的管理內容。我們在參與調研的各單位中看到，這些單位都已收集、保存了包括專利、注冊商標、商業(yè)秘密等方面的一定數量的知識產權檔案，并且在企業(yè)經營管理中發(fā)揮了重要作用。

　　2、制定知識產權檔案管理制度已是一個趨勢

　　我們看到，北京航空特種工藝研究所、平陽重工機械有限責任公司等單位都已制定了有關知識產權檔案管理方面的制度和工作流程，以協(xié)調、規(guī)范本單位知識產權文件收集歸檔和整理組卷工作。更多的單位表示，準備在適當時候（最好是有上級部門規(guī)范性文件指導前提下）著手制定知識產權檔案管理制度。

　　3、市場經濟環(huán)境有利于開展知識產權檔案規(guī)范化管理

　　在市場經濟環(huán)境下，知識產權檔案已經在商標侵權、專利維護等維護企業(yè)合法權益、強化企業(yè)市場競爭能力方面發(fā)揮了作用，由此企業(yè)各級領導和有關部門都比較重視對知識產權檔案的管理，重視本單位的知識產權檔案的歸檔和管理，這就為推動知識產權檔案規(guī)范化管理提供了良好的`外部環(huán)境。

　　實行企業(yè)知識產權檔案規(guī)范化管理恰逢其時

　　通過調查，我們認為，針對企業(yè)知識產權活動特點，提出完整的知識產權檔案規(guī)范化管理實施方案很有必要。

　　1、科學發(fā)展觀是指導我國檔案事業(yè)持續(xù)發(fā)展的理論基礎，開展知識產權檔案規(guī)范化管理體現了檔案事業(yè)在科學發(fā)展觀的指導下不斷探索和創(chuàng)新，通過實現知識產權檔案規(guī)范化管理，可以為我國實現建設創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略、推進自主知識產權建設和國際化品牌建設提供強有力的信息支持，為我國實現“制造大國”向“創(chuàng)新強國”的國家發(fā)展戰(zhàn)略轉型提供檔案信息的有力保障。

　　2、當前企業(yè)檔案工作的發(fā)展與實踐，已經提出了對知識產權檔案規(guī)范化管理的實際需求。大量事實表明，企業(yè)中的知識產權檔案管理已經不是一個尚處于理論探討、有待開展的工作，而已經成為目前企業(yè)檔案管理的一個普遍內容。雖然目前知識產權檔案規(guī)范化管理在大多數企業(yè)處于“整裝待發(fā)”狀態(tài)，但是不存在難以解決的理論和實踐障礙，特別是近年來我國檔案標準化工作突飛猛進所取得的一系列成果，為知識產權檔案規(guī)范化管理打下了堅實的基礎。

　　做好知識產權檔案管理工作，不僅具有我們通常所理解的為工作查考保存歷史證據、服務于知識產權日常管理的意義，而且具有直接參與知識產權管理活動、推動企業(yè)檔案工作與社會同步發(fā)展的重大現實意義。貫徹“建設創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略，就必須關注知識產權檔案管理，以適應我國社會主義市場環(huán)境和國際經濟一體化市場環(huán)境發(fā)展對檔案工作發(fā)展的新要求。

　　知識產權檔案規(guī)范化管理需要解決的具體問題

　　在調研工作基礎上，我們認為，知識產權檔案規(guī)范化管理的一些具體問題急需解決。

　　1、知識產權檔案管理不是“知識產權+檔案”的簡單疊加，而是其有機融合。因此在研究、開展知識產權檔案管理工作時，要讓“尊重文件形成規(guī)律、保持文件形成特點、維護歸檔文件的原始記錄性”以及“實行檔案的集中統(tǒng)一管理、維護檔案的完整與安全、積極提供利用”的檔案管理原則在知識產權檔案管理中也得到充分體現。

　　要想把知識產權管理和檔案管理納入同一管理體系中，就必須把知識產權管理和檔案管理兩方面的內容有機地融合在一起。所以我們認為，完全有必要把已經被檔案管理實踐證明是行之有效的管理方法有機地納入知識產權檔案管理中。

　　2、根據檔案事業(yè)發(fā)展和檔案工作需求，把“知識產權檔案”列為一個新的一級類目。國家檔案局的《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》第四條規(guī)定：“工業(yè)企業(yè)檔案分類設置十個一級類目……有些檔案難以歸入上述十大類目時，可根據實際需要增設一級類目”。所以，我們認為根據《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》相關規(guī)定和工業(yè)科技知識產權活動的特點，應當把知識產權檔案作為一個新的企業(yè)檔案一級類目；在此一級類目下，把知識產權檔案管理內容劃分為專利檔案、商標檔案、著作權檔案以及商業(yè)秘密檔案4個二級類目進行分類管理。就是說把知識產權檔案作為企業(yè)檔案中和會計檔案、審計檔案等相似的、獨立門類的專業(yè)檔案來對待。

　　3、知識產權檔案檔號編制形式。檔號在檔案規(guī)范化管理中具有重要作用，而知識產權檔案的檔號管理有其特殊性，賦予知識產權檔案檔號時一定要注意體現知識產權活動的特點。為此，可以把檔案整理中涉及檔號的標準如《檔號編制規(guī)則》（DA／T13）、《歸檔文件整理規(guī)則》（DA／T22）等融合進去。例如，考慮到企業(yè)可能會依照《國際專利合作條約》（即PCT條約）的規(guī)定，向國外或者其他地區(qū)申請專利、利用《商標國際注冊馬德里協(xié)定》（商標馬德里協(xié)定）進行國際商標注冊，以及需要區(qū)分普通專利和國防專利的需要，在向知識產權檔案案卷賦予檔號時，在檔號中規(guī)定了一些專門的特別代碼來加以識別，如國防專利檔案以“G”、提交了國際專利合作條約《（PCT）》的專利檔案以“P”、按照《國際商標注冊馬德里協(xié)定》提交國際商標注冊的商標檔案以“M”予以標識等等。毫無疑問，這種情況在一般的檔案檔號管理中是十分罕見的，但也是必須的。

供應商管理制度10

　　1、負責公司采購定單的跟蹤;

　　2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調;

　　3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗;

　　5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;

　　7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;

　　8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

　　酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

　　總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

　　總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　　各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

　　倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

　　入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

　　發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

　　倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。

　　嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

　　倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

　　倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

　　庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的'物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　　對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　　進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

　　對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調整。

　　倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。

　　倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

供應商管理制度11

　　合格供應商管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和質量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監(jiān)控等多個環(huán)節(jié)，以確保供應商能夠持續(xù)提供優(yōu)質的產品和服務。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質要求，如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證、財務狀況等。

　　2. 評估體系：建立詳細的.評估指標，涵蓋產品質量、價格、交貨時間、服務響應速度等方面。

　　3. 合同管理：規(guī)范合同簽訂流程，明確雙方權利義務，設定違約處理機制。

　　4. 績效監(jiān)控：定期對供應商進行績效考核，包括定期審計和不定期抽查。

　　5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開供應商大會，鼓勵反饋和合作改進。

　　6. 風險控制：識別潛在風險，制定應急預案，確保供應鏈的連續(xù)性。

　　7. 持續(xù)改進：推動供應商改進工藝，提高產品和服務質量。

供應商管理制度12

　　供應商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產品質量，降低成本，增強企業(yè)的`競爭力。這一制度有助于防范供應風險，維護企業(yè)與供應商間的良好合作關系，促進雙方的共贏發(fā)展。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇標準：明確供應商資質要求，如質量管理體系認證、財務穩(wěn)定性、技術能力、生產能力等。

　　2. 供應商評估機制：定期進行績效評價，包括交貨準時率、產品質量、服務響應速度、價格競爭力等指標。

　　3. 合同管理：規(guī)范合同條款，涵蓋價格、交貨期、質量保證、售后服務等方面，確保雙方權益。

　　4. 供應商關系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動合作改進，促進長期合作。

　　5. 供應商開發(fā)與培養(yǎng)：鼓勵供應商持續(xù)改進，提升其滿足企業(yè)需求的能力。

　　6. 應急管理：制定應急預案，應對供應商可能出現的中斷或質量問題。

供應商管理制度13

　　為切實加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。

　　一、管理范圍

　　本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。

　　所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品（試吃試用品），不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

　　二、出入管理

　　1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區(qū)，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；

　　2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；

　　3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現場管理工作；

　　4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業(yè)務主管向防損提出申請，經審核同意后方可進入；

　　5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入

　　三、臺帳與責任

　　1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區(qū)，責任到人、到貨架；

　　2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區(qū)域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協(xié)助整理工作；

　　3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；

　　4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；

　　5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統(tǒng)一管理；

　　6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；

　　四、庫區(qū)商品管理

　　1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；

　　2、分類存放原則：

　　①各部門倉庫應設單位的贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū)，與正常商品區(qū)別存放；

　　②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現混放現象；

　　3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；

　　4、封箱存放原則：

　�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱、數量標于外箱上；

　　②商品存放盡量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數不得大于3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數量；

　�、劢�止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品；

　�、芡庀淦茡p的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現的商品損耗；

　　5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；

　　6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；

　　7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；

　　8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現；

　　9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；

　　10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；

　　11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的'，由責任人按進價賠償；

　　12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因

　　13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區(qū)，根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；

　　14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務處提交清單及處理意見，經經理室審核后確認處理方式，避免出現商品積壓；

　　15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；

　　16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；

　　18、各部門應保持庫存衛(wèi)生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作；

　　19、退貨商品應單獨存放于退貨區(qū)域內，并按要求在外箱粘貼退貨單據；

　　20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現商品質量問題；

　　21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內，但應在活動結束的三天內清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內；防損部門有權定期（每月末）清理；

　　22、嚴禁在倉庫內使用明火

　　五、禁止事項

　　1、嚴禁無證人員進出倉庫

　　2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火

　　3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車；

　　4、嚴禁商品開放儲存

　　5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內；

　　6、嚴禁一人單獨進倉；

　　7、嚴禁商品著地存放；

　　8、嚴禁堵塞通道

　　9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品；

供應商管理制度14

　　供應商與承包管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涉及到企業(yè)的供應鏈管理、成本控制、質量保證等多個層面。該制度主要包括供應商的選擇與評估、合同管理、績效考核、風險控制以及合作關系維護等方面。

　　內容概述：

　　1. 供應商選擇與評估：制定明確的`供應商選擇標準，包括資質審查、產品質量、價格競爭力、交貨能力、服務響應等，通過系統(tǒng)化的評估流程確保供應商的合格性。

　　2. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更過程，明確雙方的權利與義務，設定違約處理機制，確保合同的公正性和執(zhí)行力。

　　3. 績效考核：建立定期的供應商績效評價體系，監(jiān)控供應商的交付質量、準時率、服務質量等關鍵指標，以此作為調整合作關系的依據。

　　4. 風險控制：識別并評估供應商帶來的潛在風險，如供應中斷、價格波動、質量問題等，制定相應的應急預案，降低對企業(yè)運營的影響。

　　5. 關系維護：建立有效的溝通機制，促進供需雙方的信息共享，提升合作的穩(wěn)定性和持久性。

供應商管理制度15

　　為適應現代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

　　1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，商場營業(yè)人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。

　　2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

　　3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話，捎假無效。

　　4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關規(guī)定處理。

　　5、對于供應商、業(yè)務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的.罰款。

　　6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。

　　7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。

　　8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。

　　9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

　　10、對于打開滯銷、變質、發(fā)霉、破損商品，根據其程序、數量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。

　　11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統(tǒng)。

　　12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。

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