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食堂采購驗收管理制度規(guī)定(通用20篇)
在現(xiàn)在的社會生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編為大家收集的食堂采購驗收管理制度規(guī)定,僅供參考,歡迎大家閱讀。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 1
為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程,確保采購的原材料物美價廉,加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核,特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選,管理部主管進行資格審查,對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。(價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。)
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為,一律拒收、重送或補足份量,如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的,倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購買原物料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次,所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價,并在報價單上簽名,所有報價單報管理部主管備案,要求所核定的價格合理、公正。
三、采購和驗收
1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃,交管理部主管審批后由食堂班長通知供應(yīng)商按時派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適,不能造成浪費或庫存積壓,且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。
3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單,送貨單一式兩聯(lián),必須填寫清晰,總金額以大寫表示,并簽字確認(rèn)。
4、收貨組文員負(fù)責(zé)對采購來的原物料等貨物進行驗收,核對品種、數(shù)量,食品有效期等,廚師負(fù)責(zé)檢查原物料的'規(guī)格和質(zhì)量,逐件核對,逐一過磅,凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗收完畢,由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情,至少每周一次,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯(lián)系,掌握信息,貨比三家,保證采購物品物美價廉,保證食堂正常運轉(zhuǎn)。
7、遵紀(jì)守法,采購中不違反國家政策,講究職業(yè)道德,增加透明度,積極開拓采購渠道,不營私舞弊,不假公濟私,不搞不正之風(fēng),大宗物品價格由集體或廠長做決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬,收貨組文員完整記錄臺賬,在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對,核對無誤后,由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負(fù)責(zé)相關(guān)的報銷手續(xù),并分別通知供應(yīng)商自行到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款,不得代領(lǐng)。
五、倉庫保管
1、倉庫物料管理員負(fù)責(zé)存、發(fā)管理,并建立倉庫臺賬,做到隨手關(guān)門,其他人不得隨意進出,每半個月盤點一次,確保賬物相符,如有差錯,應(yīng)及時向管理主管書面匯報。
2、食堂倉庫實行分類管理,物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放,分類明確,標(biāo)簽準(zhǔn)確,食品與非食品不得混放或混裝,貨架必須清潔,倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品,違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查,視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的,將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰,如有貪污、受賄行為的,將處以勸退、開除的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的,將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時,相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎勵。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 2
1、學(xué)校食堂食品,必須采購新鮮、衛(wèi)生的食品及食品原料,杜絕采購《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的`食品或原料。
2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產(chǎn)或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復(fù)印件,并歸檔備查。
3、水產(chǎn)品等高風(fēng)險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。
4、學(xué)校指定專門人員作為食品采購驗收員,驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認(rèn)真清點與檢查。驗收人員應(yīng)拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫,并交由學(xué)校將其銷毀處理或退回商家。
5、驗收人員應(yīng)對采購食品進行登記,填寫《學(xué)校食堂采
購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名,并將有關(guān)部門資料保存歸檔。
6、若因食品采購把關(guān)不嚴(yán)而發(fā)生食品安全事故,將嚴(yán)肅追究采購人員和驗收人員相關(guān)責(zé)任。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 3
(1)采購、驗收要進行感官檢查,對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷,禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
。2)大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成,供應(yīng)商需要提交兩聯(lián)送貨單,其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬,另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個食堂的值班人員保存,食堂值班人員根據(jù)收到的'物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全,對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決,餐飲服務(wù)中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。
。3)小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成,餐飲服務(wù)中心負(fù)責(zé)人對此過程進行監(jiān)督和抽查。
(4)各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外,必須歸類按要求存放,并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護措施,經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時退貨處理,嚴(yán)禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
。1)原材料驗收合格后,餐飲公司應(yīng)嚴(yán)格按實際數(shù)量做好入庫,并按要求填寫出入庫單。
。2)對于大宗物資,每月月底(每月25日以后),各供應(yīng)商根據(jù)各自的供貨記錄,與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款,三方簽字確認(rèn)。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務(wù)中心,由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由xxx大學(xué)財務(wù)處從相應(yīng)餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應(yīng)商,原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應(yīng)商賬戶。
。3)對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負(fù)責(zé)結(jié)算。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 4
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購,職責(zé)如下:
1、必須講原則,責(zé)任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循學(xué)校的相關(guān)規(guī)定,同時提請總務(wù)處審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
二、采購原則:
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的.規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。
三、供應(yīng)商管理規(guī)定
合格供應(yīng)商必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本校簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)?倓(wù)處委派,負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責(zé)如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護學(xué)校利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看xx看食品有無外包裝,包裝是否完好,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全,看食品有無變色、腐敗;二聞xx聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗xx嘗味道是否正常;四問xx問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收:
、偎魅z疫合格證。
、诳慈獾念伾,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。
、鄄榭词欠褡⑺
、苋馔獗頍o毛。
3、魚的驗收:
、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。
②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收: 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收:
、偎魅〕鰪S合格證、檢驗證明;
、诳赐该鞫龋珴赏该鞯氖侵参镉;
③聞有臭味的可能是地溝油,有礦物味的更要拒收;
、車L味道,有異味的可能是地溝油;
⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,水分超標(biāo);燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。
6、貨款定期結(jié)算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意,食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高,應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價,協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商,尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 5
第一章總則
第一條餐飲服務(wù)是高校后勤服務(wù)中的一項主要內(nèi)容,它直接關(guān)系到學(xué)生正常生活需要和學(xué)院秩序穩(wěn)定。為了確保學(xué)生食堂在市場經(jīng)濟條件下的平穩(wěn)運行,實現(xiàn)高校餐飲服務(wù)市場的健康發(fā)展,嚴(yán)格控制高校餐飲成本構(gòu)成中的可控成本,盡力降低成本消耗,根據(jù)《zz文理學(xué)院物資設(shè)備采購管理辦法》及全省高校學(xué)生食堂工作會議精神,結(jié)合我院后勤中的學(xué)生食堂工作實際,特制定本辦法。
第二條本辦法所指學(xué)生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條采購活動必須遵守國家有關(guān)法規(guī),飲食服務(wù)中心和各相關(guān)方面都要自律規(guī)范,各盡其能,主動配合,協(xié)調(diào)支持,努力提高工作效能。
第四條采購活動要遵循“公開、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選擇符合使用要求,質(zhì)價比相對較高的原料,為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第五條參與采購活動人員,要以對學(xué)生食堂工作高度負(fù)責(zé)的精神,力求節(jié)約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效履行職責(zé)。
第六條參與采購人員、評標(biāo)小組成員及其它相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為上述人員與其它供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可建議其回避。
第七條采購工作程序應(yīng)注意積極引入市場競爭機制,實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標(biāo)采購。一般情況下,至少引入五家以上供應(yīng)商參與競爭;除突發(fā)漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標(biāo)。要從保證食品安全和維護學(xué)生利益出發(fā),本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第八條除食鹽專營外,上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個人,都不得采取其它方式回避監(jiān)督。
第二章采購工作組織機構(gòu)
第九條采購小組的設(shè)立。學(xué)生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下進行,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、管用結(jié)合和代表負(fù)責(zé)制”的原則。采購小組成員包括:分管學(xué)生食堂工作的副總經(jīng)理,飲食服務(wù)中心主任,采購員,基礎(chǔ)大灶、調(diào)劑灶經(jīng)營者,風(fēng)味小吃灶代表2名,學(xué)生伙食自管會代表2名。由副總經(jīng)理任組長,飲食服務(wù)中心主任任副組長。
采購小組成員名單報請主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。
第十條采購小組及其成員的職責(zé)和權(quán)利
飲食服務(wù)中心是學(xué)生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務(wù)主管單位。其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調(diào)各有關(guān)方面參與采購活動;落實采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質(zhì)檢;負(fù)責(zé)采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標(biāo)的的總體質(zhì)量和價格情況承擔(dān)主要責(zé)任。
參與采購活動的小組成員,都有權(quán)利和責(zé)任對包括供應(yīng)商入圍單位、原材料質(zhì)量、價格、供應(yīng)商的服務(wù)等在內(nèi)的各項采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十一條采購小組議事規(guī)則:
1、以滿足使用要求為前提,首先確定采購計劃、企業(yè)資質(zhì)和標(biāo)的質(zhì)量等級。堅持主渠道進貨,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),采購先索證,進貨先考察,嚴(yán)防偽劣原料與證照不全的產(chǎn)品進入學(xué)生食堂。
2、投標(biāo)價格口徑一致,質(zhì)量、價格、服務(wù)并重,同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同等質(zhì)量比價格,同等價格比服務(wù),綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下,價格不封底,低價中標(biāo)。在質(zhì)量、價格、服務(wù)同等條件下,優(yōu)先考慮有信譽有實力的供應(yīng)商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見的基礎(chǔ)上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議,由小組成員簽名。
第三章采購工作方式及程序
第十二條采購方式。學(xué)生食堂原材料的采購,采取按月招標(biāo)采購的方式進行。開學(xué)前或?qū)W期末不足一個月時間時可適當(dāng)延續(xù)。當(dāng)主要原材料價格出現(xiàn)漲、落變動時,應(yīng)重新招標(biāo)。
第十三條邀請供應(yīng)商。每年暑假,后勤集團在學(xué)院網(wǎng)站和集團網(wǎng)站同時發(fā)布學(xué)生食堂主要原材料采購招標(biāo)公告,并在校內(nèi)張貼。招標(biāo)公告包括以下主要內(nèi)容:
(一)招標(biāo)采購單位的名稱、地址和聯(lián)系方法;
(二)招標(biāo)項目的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo);
(三)對投標(biāo)人的資質(zhì)要求;
(四)獲取招標(biāo)文件的時間、地點;
(五)報名截止時間等。
第十四條供應(yīng)商資質(zhì)審查。飲食服務(wù)中心應(yīng)對報名招標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)信譽情況的真實性、合格性、完整性進行審查,將報名情況、審查情況向招標(biāo)小組報告。合格供應(yīng)商的資質(zhì)證明一般應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、年度審驗證明書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實地考察,確定入圍名單。飲食服務(wù)中心組織采購小組成員對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營條件、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)績、運送能力等情況進行實地考察,在考察的基礎(chǔ)上形成考察報告,提交采購小組,由采購小組確定供應(yīng)商入圍名單。一般情況下,入圍名單中同類原材料供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保證有十家以上(食油五家以上)。供應(yīng)商入圍名單實現(xiàn)滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。
第十六條確定招標(biāo)供應(yīng)商。每月下旬,由采購小組從供應(yīng)商入圍名單中確定五家以上同類原材料供應(yīng)商參與投標(biāo)。
供應(yīng)商有如下行為時,應(yīng)取消其參與或中標(biāo)資格:以虛假資信材料,騙取合法供應(yīng)資格的;用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供不正當(dāng)利益的;偷梁換柱,供應(yīng)假冒偽劣商品的;采取其它不正當(dāng)手段的。
第十七條發(fā)送招標(biāo)報價單。由飲食服務(wù)中心向確定的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)報價單。報價單內(nèi)容應(yīng)包括采購原材料名稱、數(shù)量、單價、供貨期限,交貨方式,投標(biāo)截止時間,開標(biāo)地點及時間等。
投標(biāo)報價單按規(guī)定時間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標(biāo)現(xiàn)場,任何單位和個人都不得在開標(biāo)前開啟投標(biāo)報價單。在規(guī)定提交投標(biāo)報價單截止時間之后送達的投標(biāo)報價單為無效投標(biāo)報價單,應(yīng)當(dāng)拒收。
第十八條確定中標(biāo)供應(yīng)商。招標(biāo)采購中標(biāo)供應(yīng)商由采購小組成員按照評標(biāo)辦法集體評議確定。一般應(yīng)采取順序中標(biāo)的方式確定首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人。但中標(biāo)價高于市場同期批發(fā)價格時無效。評標(biāo)結(jié)果應(yīng)告知所有投標(biāo)人,并在飲食服務(wù)中心公告中標(biāo)人,三天之后如無異議開始供貨。
招標(biāo)采購活動應(yīng)填寫《招標(biāo)采購活動備案表》。
第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務(wù)中心組織對所采購的原材料除按規(guī)定進行留樣、檢測外,每月應(yīng)組織采購小組成員進行質(zhì)量驗收,并報告檢測結(jié)果及使用情況。對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應(yīng),與供應(yīng)商交涉并提出索賠報告,迅速完成原材料更換及索賠工作,以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
財務(wù)部辦理學(xué)生食堂主要原材料采購付款手續(xù)時,必須附有《招標(biāo)采購活動備案表》、《入庫質(zhì)量驗收報告》等,手續(xù)不全者不得付款。
第二十條學(xué)生食堂主要原材料采購過程中所形成的文件資料必須規(guī)范,各項內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、完整。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報價單、招標(biāo)活動備案表、中標(biāo)公告、會議記錄等均由飲食服務(wù)中心專人整理保管,并按年度歸檔備案。
第四章紀(jì)律與監(jiān)督
第二十一條紀(jì)律要求
(一)采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴(yán)禁個人說了算;
(二)參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應(yīng)商。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息;
(三)參與采購活動的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請;
(四)供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在投標(biāo)報價單中。
第二十二條采購小組工作接受學(xué)院監(jiān)察室的'檢查與指導(dǎo)。集團辦公室,集團計財部對履約情況有責(zé)任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違約行為應(yīng)及時報告并拒付貨款。
第二十三條下列情況屬于采購違規(guī)行為,對違規(guī)者由學(xué)院監(jiān)察室分情況給予警示提醒,誡勉督導(dǎo)和責(zé)令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
(三)將招標(biāo)項目化整為零或以任何方式規(guī)避招標(biāo)的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商的;
(五)向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;
(六)接受供應(yīng)商好處,為個人或小團體謀取利益的;
(七)無《招標(biāo)采購活動備案表》、會議記錄的;
(八)未按規(guī)定形成采購工作文書或不按時歸檔備案的;
(九)無正當(dāng)理由更改原材料規(guī)格、降低原材料質(zhì)量,增加金額的;
(十)違反本辦法相關(guān)條目的其它行為。
第二十四條采購活動按照“誰的職責(zé),誰簽字,誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見的,認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。
第二十五條對在學(xué)生食堂主要原材料采購活動中,工作程序違反國家法規(guī)及學(xué)院規(guī)章制度,對國家、學(xué)院及集團造成損失或安全事故的,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第二十六條凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對學(xué)院及集團造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟責(zé)任。對各種以權(quán)謀私,損害國家、學(xué)院及集團、經(jīng)營者和學(xué)生利益的,將視情節(jié),嚴(yán)肅處理。對構(gòu)成犯罪的,提交司法機關(guān)查處。
第五章附則
第二十七條本辦法由后勤集團負(fù)責(zé)解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起試行。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 6
一、采購管理制度
。ㄒ唬┎少徱罁(jù)
1、本公司各類物資采購均需提出申請,填寫“采購?fù)ㄖ獑巍,由采供部統(tǒng)一采購。
2、凡食堂食品采購,憑食堂報單采購;如由公司經(jīng)費報銷商品的采購,憑需求單位填寫并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的“采購?fù)ㄖ獑巍苯邮懿少徣蝿?wù),否則應(yīng)拒絕接受任務(wù)。反之,以失職處罰。
3、采供部憑“采購?fù)ㄖ獑巍辈少,不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量,否則,后果自負(fù);如因“采購?fù)ㄖ獑巍庇姓`而購錯了物資,由簽發(fā)“采購?fù)ㄖ獑巍钡呢?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
(二)采購原則
1、嚴(yán)禁非專職采購員采購物資。
2、洽談采購交易業(yè)務(wù),必須有兩人以上共同進行。
3、堅持貨比三家,如庫存期貨(指庫存一個月以上的商品)進貨800元以上,2000元以內(nèi),必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告,取得同意后,方可進貨;2000元以上,需報總經(jīng)理同意后,方可進貨;以減少庫存積壓,有利于資金周轉(zhuǎn)。
4、大宗物資采購,由總公司組織公開招標(biāo)采購。米、面、油原則兩月一次;煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總公司物資招標(biāo)工作暫行規(guī)定》(見付件)執(zhí)行。
5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務(wù)交往的要主動回避。
6、采購中嚴(yán)禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。
7、加強物資招標(biāo)的監(jiān)控管理工作。
。ㄈ┎少徱
1、物資采購必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨。
。1)米、面必須從具備加工條件,符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨;
(2)干貨在保證質(zhì)、價前提下,必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨;
(3)調(diào)味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證,質(zhì)量合格證(保留復(fù)印件)、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購;
2、嚴(yán)禁購變質(zhì)、變味及未經(jīng)食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食,對推銷搭配食品嚴(yán)格控制;
3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票(農(nóng)貿(mào)市場除外);采購中涉及的稅費一律由賣方承擔(dān),采購進價一律為含稅價;
4、如一時采購不到的'短缺商品,要及時向需求單位說明原因,并采取補救措施,保證工作正常運轉(zhuǎn);
5、采購率要達到80%以上;部分采購數(shù)量(蔬菜類的)可在要求的數(shù)量上下浮動20%;
6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票,如有缺少,后果自負(fù)。
。ㄋ模┎少彆r間
1、每日早上5:30分到淮海菜場采購葷菜(餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點前開出)下午1:00到南門菜場采購蔬菜(各餐廳采購單務(wù)必于當(dāng)天上午十點半前開出)。
2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當(dāng)天凌晨2:30在星光菜場采購(餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點前開出)。
3、各餐廳到總公司倉庫打單領(lǐng)物資。
4、周二上午為日常采購。
5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。
6、周四到王營糧食市場采購雜糧。
7、周五晚上買魚。
8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。
9、大宗物資憑出庫單供貨,在24小時內(nèi)將物資送到。
二、物資驗收、保管管理制度
。ㄒ唬炇罩贫
1、驗收員在驗收商品時,要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。
2、有下列情況之一,保管員可以拒絕驗收入庫;
。1)無生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者,或有但不詳不全者。
。2)商品有效期已過期或已變質(zhì);
。3)商品品牌與生產(chǎn)廠家不符;
(4)商品非本公司所需;
。5)商品規(guī)格不符;
。6)其他不符合入庫條件者;
。ǘ┍9苤贫
1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數(shù)量、質(zhì)量,驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。
2、庫內(nèi)物資要合理分類,擺放整齊,明碼標(biāo)簽,先進先出,防止霉變,防止鼠害。
3、物品出庫要有出庫單,建立物資出入庫帳冊,做到帳物相符,手續(xù)齊全。
4、每天進出物品要及時記帳,定期編報收支結(jié)存表,月終盤點表,每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計,對盤盈盤虧物品要查明原因,報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)登記入帳。
5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊餐具,固定資產(chǎn)借出需有經(jīng)理批準(zhǔn),易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設(shè)備及時登記固定資產(chǎn)帳。報廢時經(jīng)有關(guān)人員鑒定報主管部門批準(zhǔn)后方可銷帳。
6、做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作(如:麻袋、面粉袋、蛋筐等)。庫房內(nèi)不準(zhǔn)為私人存放物品。
7、庫房內(nèi)不準(zhǔn)閑人進入。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 7
為了加強學(xué)校食品衛(wèi)生管理,落實采購食品原料來源,提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體健康,特制定本制度。
一、指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據(jù)。
二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括:
、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜、調(diào)味品、米面及其制品等)。
②食用農(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等)。
、凼称诽砑觿ㄈ缃湍、色素等)。
、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的'衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識,購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實行定點采購,索取并留存定點供貨商的資質(zhì)證明,與定點供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。
五、嚴(yán)把食品采購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時,索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜,應(yīng)查實產(chǎn)地、是否噴灑農(nóng)藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息,并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時,查驗確認(rèn)為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,相符后經(jīng)驗收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購與進貨驗收臺賬》,不涂改,不偽造。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 8
為規(guī)范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序,節(jié)約采購成本,滿足經(jīng)營需要,提高管理水平,特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量、同等價格質(zhì)量比服務(wù),根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、誠信、服務(wù)等因素,綜合評價后確定定點采購的合格供應(yīng)商,以確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特殊情況要分散采購少量原材料,經(jīng)食堂分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負(fù)責(zé)人進行審查。
3、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。
二、管理內(nèi)容
1、食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購(食品相關(guān)產(chǎn)品),燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商,在考察中要重點了解供貨商的實力、衛(wèi)生許可、貨物來源、價格、質(zhì)量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的`基礎(chǔ)上,由分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商,并簽訂供貨協(xié)議,協(xié)議-式三聯(lián):一份供應(yīng)商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品,可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r隨機選擇供貨商,要求價格公道、質(zhì)量有保障。
(二)采購數(shù)量的確定
1、食品原料采購,每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜,主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫存情況,列出采購計劃清單。
、偌Z油、調(diào)味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素,根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨,特殊情況下需散購的,由采購員外出采購,并填寫散貨采購單,采購量根據(jù)每日所需量,可略微超量,但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定,采購量不得超過3天用量,采購入庫存放在魚缸內(nèi)。
、廴忸
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單,適量采購,采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理,存入冰柜。
2、廚房日用品采購(食品相關(guān)產(chǎn)品)
廚房用品短缺時,食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量,并向主管部門申請,填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間,列出次日的采購食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收,對原材料采購有特殊要求的按合同嚴(yán)格執(zhí)行。
1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負(fù)責(zé)把關(guān),基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作,不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鮮,不得有腐敗、殘損現(xiàn)象;肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥;干雜貨、調(diào)味品類要求包裝完好,未過期;其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購計劃單”進行驗收,確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價是否符合,在采購計劃單上確認(rèn)簽字。對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超出數(shù)量的有權(quán)拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現(xiàn)三無產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì),對驗收人員重重處罰,扣除當(dāng)月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳,每天結(jié)出數(shù)量合計。
3、合理利用庫房,分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
5、對已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料,采取按月結(jié)賬的方式,每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管負(fù)責(zé)人審查報銷。
2、散購物資,采購員用公務(wù)卡結(jié)算,按月統(tǒng)計報分管負(fù)責(zé)人審查報銷。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 9
1、食品原料采購必需到有工商經(jīng)營答應(yīng)證、衛(wèi)生答應(yīng)證的經(jīng)營單元進行采購。
2、采購人員要嚴(yán)格履行《食品衛(wèi)生法》,把好食品衛(wèi)生關(guān)。
3、不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料,不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
4、堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5、搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時,必需驗看動物檢疫部分出具的.體驗及格證明。
6、對大宗食品原料實行定點采購制度,對零星食品、原料也要實行會合定點采購。嚴(yán)禁采購非定點廠、店供給的食品原料。
7、實行“陽光采購”,價格監(jiān)督機制,采購的食品原料須公布價格,接受總務(wù)處、XXX和師生監(jiān)督。總務(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查,隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8、采購的一切食品、原料,必須經(jīng)過驗收登記后,方可結(jié)帳、報帳。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 10
一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品采購,職責(zé)如下:
1、必須講原則,責(zé)任心強,正直誠實,不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必需遵循公司采購部的相干劃定,同時提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營情形,實時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,必須嚴(yán)格把關(guān)。
6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。
二、采購原則:
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應(yīng)商必須具備的條件:
1、具有合法從事經(jīng)營活動的相干證照:業(yè)務(wù)執(zhí)照、構(gòu)造機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少彛员WC所采購的'食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
5、供給商必需提供正規(guī)、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責(zé)如下:
1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法:
1、“一看二聞三嘗四問五索”:一看——看食品有無外包裝,包裝是否齊備,包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全,看食品有無變色、腐;二聞——聞氣味,是否有異味、腐敗味;三嘗——嘗味道是否一般;四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收:
、偎魅z疫及格證。
②看肉的顏色,肥膘呈白色,疫肉呈紫紅色。
、鄄榭词欠褡⑺。
④肉外表無毛。
3、魚的驗收:
、脔r魚:聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。
②凍魚:看顏色不發(fā)黃,看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收:索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。
5、油的驗收:
①索取出廠及格證、檢修證明;
②看透明度,色澤透明的是植物油;
、勐動谐粑兜目赡苁堑販嫌停械V物味的更要拒收;
、車L味道,有異味的可能是地溝油;
、萑紵徽G野l(fā)出“吱吱”聲的,水分超標(biāo);燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲,有可能是摻假產(chǎn)品,拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前,先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點,然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況,確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價,確定供給商,然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二),報總經(jīng)辦核準(zhǔn)。得到核準(zhǔn)后,再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后,由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收,退回請求重新配送;對及格食品,核實數(shù)量、分量、重量、質(zhì)量,并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確,按驗收實際入庫。
4、貨款定期結(jié)算。付款時,食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意,食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。
如發(fā)現(xiàn)原供給商的價格偏高,應(yīng)實時與供給商協(xié)商降價,協(xié)商不成應(yīng)立即更換供給商,尋求價格更低的及格供給商并進行協(xié)作。
八、本制度從20XX年XX月XX日起執(zhí)行。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 11
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故,進而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格,同樣價格比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、透明采購信息,嚴(yán)格按照三公制度,即公平、公正、公開;
四、采購類別
1、蔬菜類,包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;
2、肉類,包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等;
3、糧油類,包括大米、面粉、雜糧、食用油等;
4、調(diào)味品干貨類,包括調(diào)料、干制品等;
5、應(yīng)急型易耗品物資,如口罩、手套等;
五、采購標(biāo)準(zhǔn)
1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn):蔬菜瓜果以時令為主,優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊,蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標(biāo)準(zhǔn):畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性;水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕,如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。
3、糧油標(biāo)準(zhǔn):大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì),其定為中糧東海明珠大米或東北大米;食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門,現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送,后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。
4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn):料品有包裝且包裝細(xì)致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗合格證或,尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品,一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。
六、采購形式
1、統(tǒng)包形式:考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少,暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購,從而降低原料采購價格。
2、分包形式:在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商,按照一定比重數(shù)量分別供貨。
3、現(xiàn)金采購:針對包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性,食堂將對其進行現(xiàn)金采購,一方面滿足接待餐原料需求,一方面巡視市場信息,如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送,暫定供貨周期為15天,后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長供貨周期;
2、以供應(yīng)商報價單為依據(jù),下單給性價比較高的供應(yīng)商70%、略低的一家30%;
3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨,送貨時間暫定上午8:00,具體時間以食堂加工需要而定;
4、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的,供應(yīng)商要全力以赴配合解決;
八、食品原料的定價
1、供應(yīng)商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前(時間以通知為準(zhǔn))以書面形式報出供應(yīng)價格。
2、公司總務(wù)部組織人員去市場進行測價,根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批,審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應(yīng)商配送數(shù)量比重的依據(jù)。
3、批準(zhǔn)的價格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結(jié)算的依據(jù)。
4、供應(yīng)商對現(xiàn)行的原料價格有異議(如遇天災(zāi)等不可抗拒的'情況下導(dǎo)致物價上漲等情況發(fā)生的),可書面向公司提出申請,待公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進行測價解決。
九、食堂采購報銷方式
1、食堂供應(yīng)商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。
2、食堂供應(yīng)商:結(jié)算周期為15天(遇假期可順延),食堂應(yīng)在結(jié)算周期次日開始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù),由財務(wù)部直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。
3、現(xiàn)金采購:食堂接待餐原料按實際需要進行購買,經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求:整理并上交相關(guān)單據(jù),采取實購實報機制。
十、食堂食品原料測價管理規(guī)定
1、食堂供應(yīng)商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。
2、測價周期一般為半個月一次,特殊情況下為每月一次。
3、測價部門由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價由食堂組織實施,并負(fù)責(zé)提前公司車輛;
5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買,以便提升測價的準(zhǔn)確性。
6、測價時必須準(zhǔn)確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要求等信息。
7、測價時要特別留意原料及物品的等級,切不可以次充好。
8、測價結(jié)果由測價當(dāng)事人予以記錄確認(rèn)。
十一、食堂驗收管理規(guī)定
1、為確保驗收工作的公正性,驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能,對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。
3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能,對所進食品原料進行數(shù)量核實。
4、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴(yán)格檢查和核實。
5、參與收貨人員須仔細(xì)核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量,杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象;同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等,確認(rèn)收貨合格并在送貨單上簽字確認(rèn)。
6、對不合格或有疑問的食品原料,食堂有權(quán)要求退貨、換貨,特殊情況及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假,一經(jīng)核實將嚴(yán)肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具,要不定期交由公司相關(guān)部門進行校對,確保公司稱量用具的準(zhǔn)確性。
9、每日送貨單為一式三份(倉儲、食堂和送貨人各持一份),送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認(rèn)后方可報銷。
十二、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定
1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照,如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。
2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面,同時具有食品原料等物料配送車輛。
3、堅持“貨比三家”的原則,結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應(yīng)商檔案。
4、長期合作的供應(yīng)商應(yīng)與我公司簽訂購銷,合同中應(yīng)約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等內(nèi)容。
5、供應(yīng)商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。
十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯,公司總經(jīng)理審批。
十四、本制度自公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后開始實施。
十五、本制度為試運行,屆時可結(jié)合公司食堂管理需要以作更改,并以新的制度為準(zhǔn)。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 12
第一條 目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。
第二條 采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強,正直誠實,不謀私利。
二、嚴(yán)格遵守公司采購規(guī)范流程,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
三、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
四、實行“定點采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。
五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用;對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買,以確保衛(wèi)生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應(yīng)定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情,建立意向供應(yīng)商檔案。
二、從意向供應(yīng)商中選擇符合條件(詳見附件)的供應(yīng)商作為定點采購的對象,并再選擇兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記,在下班前及時清點庫房物品,出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料;向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進行采購。
四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴(yán)格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。
五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫;在驗收過程中,應(yīng)嚴(yán)格把關(guān),確保原料的安全衛(wèi)生,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標(biāo)準(zhǔn)相符,驗收后要保管好進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后方可簽字確認(rèn)并付款。
六、食堂管理員應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況,保證先進先出,防止貨物積壓變質(zhì);同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見,并報行政部修訂。
第四條采購報銷流程
食堂采買負(fù)責(zé)人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字,經(jīng)辦公室主任、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后,交予財務(wù)部出納審核報銷。
第五條附件
合格供應(yīng)商必須具備的條件:
一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的`必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。
四、供應(yīng)商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 13
為保障公司食堂飯菜的衛(wèi)生安全,規(guī)范食堂采購流程,特制定本規(guī)定。
一、采購:
食堂所有食材的`采購均由采購部負(fù)責(zé)。
1、行政部每周四提供下周菜譜,并制訂采購計劃(細(xì)分到每天)交采購部;
2、采購部收到采購計劃后先查詢倉庫庫存情況,不足部分與供應(yīng)商聯(lián)系確定送貨計劃,并在erp內(nèi)錄入采購訂單。
二、驗收入庫:
所有食材均需品管部視同產(chǎn)品原輔料一樣進行驗收,驗收后由物流部辦理入庫手續(xù)。
1、食材送至公司食材庫,倉管員在erp內(nèi)查詢訂單,下推生成入庫單,并通知品管部驗收;
2、品管部按驗收標(biāo)準(zhǔn)進行檢測,并執(zhí)行品管部驗收單流程,檢測合格后簽字確認(rèn);
3、品管驗收合格后由倉管員稱重,按實際稱重確認(rèn)入庫,若未稱重,則視同倉庫按入庫單數(shù)量入庫,后期領(lǐng)用時發(fā)生短少,責(zé)任由倉管員承擔(dān)。
三、領(lǐng)用:
食堂按采購計劃每天分兩次(上午下午各一次,具體時間由物流部與行政部協(xié)商)從倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、食堂嚴(yán)格按采購計劃填寫領(lǐng)料單,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后至倉庫領(lǐng)料;
2、領(lǐng)料時必須由倉管員及領(lǐng)料員一起稱重確認(rèn),若未稱重,則視同食堂領(lǐng)料人員按領(lǐng)料單數(shù)量領(lǐng)用,責(zé)任由食堂領(lǐng)料員承擔(dān)。
3、領(lǐng)用肉類、蔬菜、調(diào)料等要分開填寫領(lǐng)料單。
4、倉庫員每天下午4點鐘整理領(lǐng)料單據(jù),交財務(wù)部錄入erp,倉庫員在erp內(nèi)確認(rèn)。
四、結(jié)算:
1、固定供應(yīng)商實行月結(jié),臨時供應(yīng)商實行報銷制,由采購部憑入庫單及發(fā)票在oa內(nèi)執(zhí)行結(jié)算流程;
2、財務(wù)部審核結(jié)算資料與erp資料的一致性,并在oa內(nèi)審批結(jié)算申請;
3、oa流程結(jié)束后進行結(jié)算付款。
五、其他規(guī)定:
1、食堂所有食材采購必須走erp,不允許走系統(tǒng)外,無erp入庫單的將不予付款報銷;
2、公司倉庫已有的品類,不允許從外部采購,必須從公司倉庫領(lǐng)用;
3、食堂飯菜盡量僅采購食材,自行加工,非特殊情況,不允許采購半成品及成品;
4、所有入庫的食材必須由品管驗收簽字,以確保品質(zhì)合格;
5、食堂有臨時變動菜譜的至少提前一天通知采購部變更采購計劃,對于已經(jīng)采購的食材,需在2日內(nèi)安排消化完畢。
6、對于可以領(lǐng)用的邊角料,由物流每二周提供明細(xì),經(jīng)品管部簽字后交行政部做入下周食譜,并執(zhí)行領(lǐng)料流程。
六、執(zhí)行日期:
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 14
1.目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。
2.管理權(quán)責(zé)
行政管理中心是食堂采購的'監(jiān)管部門,對采購結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強,正直誠實,不謀私利。
3.2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
3.4.實行“定點采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。
3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.1.食堂器具等耐用品類采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結(jié)算。
1、在使用爐灶前,應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常,然后點火預(yù)熱,一切正常后再使用。
2、使用完畢,隨即關(guān)閉各個開關(guān),下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時,工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位,防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前,應(yīng)先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應(yīng)停止使用。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 15
為加強食堂管理,提高服務(wù)質(zhì)量和水平,為員工提供良好的就餐條件,充分發(fā)揮后勤保障作用,特制定本機關(guān)單位食堂規(guī)章制度。
一、指導(dǎo)思想
遵循為局機關(guān)、二級單位會議和來往客人服務(wù)的宗旨,運用市場化管理模式,負(fù)責(zé)承擔(dān)局領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐,努力作到飯菜色鮮味美,價格合理,服務(wù)周到,方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘,擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名,副廚一名,配菜員一名,打合一名,洗碗工一名,服務(wù)員四名。
3、實行廚師長負(fù)責(zé)制,廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元,廚師長負(fù)責(zé)廚房工作人員的收入分配及工作分工,洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)考察同意聘用后,根據(jù)《勞動法》的規(guī)定,依法依規(guī)購買五險:(即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險),按勞定薪,簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴(yán)禁在食堂進餐,食堂提供周一至周五的員工餐工作餐,就餐人員必須是本大樓工作人員,就餐人員持有效票證方能就餐,嚴(yán)禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負(fù)責(zé),局機關(guān)客餐由局辦公室開進餐單,確定進餐標(biāo)準(zhǔn),(標(biāo)準(zhǔn)擬定為科級接待標(biāo)準(zhǔn)為200元;副局級接待標(biāo)準(zhǔn)為300元;局級及上級領(lǐng)導(dǎo)來客接待標(biāo)準(zhǔn)為500元)對應(yīng)我們的'菜單,核定菜價。酒水另算(酒水主要以12年白云邊為主,如若需要高檔酒水,需經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)尚可)。
3、局二級單位來客就餐,按菜單點菜,餐后據(jù)實結(jié)算。
4、客餐就餐完畢后,需相關(guān)負(fù)責(zé)人在結(jié)算單上簽字。
四、財務(wù)管理制度
1、食堂財務(wù)實行單獨核算,財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會計法的相關(guān)規(guī)定,遵守財務(wù)制度,及時填報憑證和帳務(wù)處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字,采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取2000元作為周轉(zhuǎn)資金。
3、局機關(guān)客餐按月結(jié)算,食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準(zhǔn)無誤后,財務(wù)科予以結(jié)算。
4、二級單位客餐按月累計結(jié)算。
五、衛(wèi)生管理制度
嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關(guān)飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢,持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量,分片包干,做到保持清潔,無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設(shè)施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥,保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放,食品生熟分開保管,并有四防(防蠅、防塵、防鼠、防潮)措施,防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,經(jīng)常洗澡,理發(fā)剪指甲,換洗工作服;工作前、便后要洗手,工作時不吸煙,不隨地吐痰,不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應(yīng)按照設(shè)備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,經(jīng)常打掃、洗刷,做到每日一小掃,每周一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品,需嚴(yán)把進貨關(guān),每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續(xù),物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購,保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù),及時向主管主任匯報常用物的庫存情況,按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應(yīng)根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)進行烹飪,不得擅自超標(biāo)。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前,應(yīng)首先檢查油路、氣路是否運轉(zhuǎn)正常,然后點火預(yù)熱,一切正常后再使用。
2、使用完畢,隨即關(guān)閉各個開關(guān),下班時操作人員應(yīng)對爐灶各處開關(guān)進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時,工作人員不準(zhǔn)離開工作崗位,防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設(shè)備前,應(yīng)先檢查防護設(shè)備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中,保證安全,發(fā)現(xiàn)問題立即關(guān)閉電源。
6、設(shè)備使用完畢應(yīng)將電源斷開。下班時操作人員應(yīng)對電源進行一次檢查。
7、嚴(yán)禁沖洗電器設(shè)備和用濕手接觸電器設(shè)備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,應(yīng)停止使用。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 16
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平,為全體學(xué)生提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍,維護和確保學(xué)生的身體健康,特制定本制度。
。ㄒ唬┦程媒ㄔO(shè)
一要加大投入力度,進一步落實建設(shè)資金。要從落實xxxx、提高民族素質(zhì)的高度,進一步提高對實施營養(yǎng)改善計劃重要性、緊迫性的認(rèn)識,進一步提高對加快農(nóng)村學(xué)校食堂建設(shè)步伐必要性的認(rèn)識,足額落實本地財政應(yīng)承擔(dān)資金,繼續(xù)落實收費減免優(yōu)惠政策,滿足學(xué)校食堂建設(shè)需要。
二要突出建設(shè)重點,科學(xué)編報規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)劃,分步實施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設(shè)總體規(guī)劃和分年度實施計劃,做到布局合理、規(guī)模適度,避免閑置浪費和重復(fù)建設(shè);按照輕重緩急分年度組織實施。二是突出重點,解決急需。三是堅持標(biāo)準(zhǔn),因地制宜。要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定,達到國家抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn),并滿足功能使用和綜合防災(zāi)要求;因地制宜選擇學(xué)生食堂建設(shè)模式,貫徹“節(jié)儉、安全、衛(wèi)生、實用”的原則,嚴(yán)禁搞超標(biāo)準(zhǔn)、豪華建設(shè)。建設(shè)和設(shè)計方案應(yīng)征詢食品藥品監(jiān)管部門意見。
。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責(zé)
1、必須愛崗敬業(yè),盡職盡責(zé),服從安排,出色完成本職工作,不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn),堅持人走關(guān)門,防火防盜,出現(xiàn)問題責(zé)任一查到底,直至追究到個人。非工作人員嚴(yán)禁進入保管室和廚房,嚴(yán)禁學(xué)生在廚房內(nèi)就餐。
3、食堂運行(除采購?fù)猓┮宦刹粶?zhǔn)進行現(xiàn)金交易。嚴(yán)格進出庫登記制度,隨進隨記,隨出隨記。
4、要講究個人衛(wèi)生,勤剪指甲,勤理發(fā),穿戴整潔,工作前要洗臉凈手,注重儀表。不準(zhǔn)在工作間及庫房內(nèi)喝酒、吸煙、梳發(fā),對著飯菜咳嗽,在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量,主食做到蒸、撈衛(wèi)生,不糊不冷,松軟可口;炒菜必須軟硬適度,顏色純正;湯菜要保證不生不冷,咸淡適度;工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現(xiàn)失誤,發(fā)現(xiàn)飯菜酸臭或蟲子,其經(jīng)濟損失由當(dāng)事人賠償。
6、保持廚具整潔衛(wèi)生,各種餐具、用具要做到餐前檢查,餐后清洗消毒。保證餐具整潔,地面清潔。
7、要節(jié)約用電、用水,做到人走燈滅,關(guān)緊水龍頭。愛護公物,損壞照價賠償。
。ㄈ┵~務(wù)管理
食堂的一切收支業(yè)務(wù)都要記賬,如實在賬面體現(xiàn),不得設(shè)立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度,仔細(xì)審核原始憑證,對不符合要求的票據(jù)不予制單付款。每月進行食堂賬務(wù)審核,做到日清月結(jié)。接受審計部門的監(jiān)督和檢查。
(四)現(xiàn)金的`管理
1、現(xiàn)金的收支,保管由出納負(fù)責(zé),其他人不得以任何理由收留現(xiàn)金。
2、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。
4、采購員可以借適當(dāng)現(xiàn)金作為周轉(zhuǎn)金。離開采購崗位時,應(yīng)及時歸還周轉(zhuǎn)金。
。ㄎ澹┘胁少徶贫
采購組負(fù)責(zé)食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應(yīng)。嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,把好質(zhì)量關(guān),不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品,統(tǒng)計食堂所需的品種、數(shù)量,計劃采購,避免積壓和浪費。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度,市場購進的物品必須開具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款,每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時報賬。領(lǐng)取的周轉(zhuǎn)金以及各種票證要妥善保管,嚴(yán)防丟失被盜,及時結(jié)清賬目。遵紀(jì)守法,采購中不違反國家政策,講究職業(yè)道德,增加透明度,大宗物品價格集體決定。熟悉市場行情,積極建立貨源點,勤跑、勤問、勤聯(lián)系,掌握信息,貨比三家,采購物美價廉物品,保證食堂正常運轉(zhuǎn),庫房實行分類管理,嚴(yán)格執(zhí)行驗收制度,做到出庫有據(jù),賬物相符、干凈、整潔、無蟲鼠害。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 17
為進一步規(guī)范學(xué)校食品采購行為,確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全,價格合理,根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則,學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度:
一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購,采購食物要精挑細(xì)選,確保新鮮、衛(wèi)生,嚴(yán)禁采購變質(zhì)食物,嚴(yán)防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳,米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認(rèn)。
三、采購物品必須貨比三家,價廉物美,不缺斤短量。
四、不準(zhǔn)采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時,經(jīng)常觀察使用量,要適當(dāng)留有庫存以備急用。
六、采購物品不準(zhǔn)虛報價格,嚴(yán)禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后,立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的`清掃工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 18
為搞好食堂的建設(shè)和管理,從而有效地完善成本管理,進一步提高后勤服務(wù)質(zhì)量,特制定此規(guī)定。
。ㄒ唬┻m用范圍:
本規(guī)定適用于全體員工包括公司聘臨時人員。
。ǘ┴(zé)任:
1、辦公室負(fù)責(zé)食堂的統(tǒng)一管理,并設(shè)專人負(fù)責(zé)每日工作及加班用餐統(tǒng)計。
2、員工就餐應(yīng)根據(jù)實際需要,添加飯菜,珍惜糧食,尊重勞動成果,不得浪費。
。ㄈ┯貌蜆(biāo)準(zhǔn)及費用承擔(dān):
1、標(biāo)準(zhǔn):每餐5.00元。
2、用餐費用由“景觀公司”統(tǒng)一承擔(dān)。
(四)用餐管理:
1、食堂工作人員應(yīng)在用餐時間前將餐飯準(zhǔn)備好。用餐時間為中午11:50 — 13:30,晚上18:30 — 19:30。
2、每周五下午16:00之前由辦公室統(tǒng)計周六、日值班、加班用餐人數(shù),并報給食堂;沒有在統(tǒng)計之內(nèi)的員工,用餐一律自行解決。
3、一周的飯菜要求做到合理搭配、色香味美并經(jīng)濟實惠;根據(jù)季節(jié)進行食物品種調(diào)節(jié),做到一周一譜。
4、接受廣大員工的監(jiān)督,聽取各方面的意見和建議,不斷改善服務(wù)條件,提高服務(wù)質(zhì)量。
。ㄎ澹┦程眯l(wèi)生安全管理:
1、貫徹《食品衛(wèi)生法》,保證食品質(zhì)量,不采購、不加工腐爛變質(zhì)及有害健康的原材料和食品。
2、食堂內(nèi)部環(huán)境整潔、規(guī)范,無老鼠、無蒼蠅、無蟑螂及其他有害昆蟲,室內(nèi)無油垢,地面無污物,無蜘蛛網(wǎng),窗明幾凈。
3、為保證員工的健康,餐具應(yīng)每次用完后進行一次消毒,保證餐具、炊事用具、水源、食品來源、加工過程、環(huán)境場地整個環(huán)節(jié)衛(wèi)生,整個食堂每周進行一次消毒,做一次全面大掃除。
4、食堂工作人員一律憑衛(wèi)生防疫部門體檢后發(fā)給的“健康證”上崗。
5、食堂工作人員各人自覺做到勤洗手,剪指甲,經(jīng)常換洗工作服。生病要積極治療,康復(fù)后方能上崗,得了傳染性病應(yīng)主動報告領(lǐng)導(dǎo)。必要時人事部門給予工種調(diào)換。
6、全體員工養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣,在就餐前勤洗手。
7、為了確保廚房的安全,食堂工作人員應(yīng)隨時檢查爐灶、煤氣是否滲漏,并關(guān)閉各閥門。每天下班之前須檢查煤氣、水、電是否關(guān)閉;并且除用餐時間外,禁止其他人員出入食堂。
。┦程觅M用核算的管理:
1、食堂工作人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄每餐的用餐人數(shù),每個月做一次匯總,以核算用餐費用。
2、廚房公司用的'各種設(shè)備、用具,統(tǒng)一計入固定資產(chǎn)。如需購買或修理設(shè)備、用具,食堂工作人員應(yīng)向辦公室提出申請,由辦公室統(tǒng)一購買和安排。
3、食堂的消耗品如食用油、米、面等,食堂工作人員應(yīng)向辦公室提出申請,批準(zhǔn)后由食堂工作人員自行購買,并做到票物相符,實報實銷。
4、每天食堂公司需的菜品,由食堂工作人員自行購買。
5、物資的配備應(yīng)做好市場調(diào)查,貨比三家,并定期開發(fā)新客戶,并做到物美價廉、實報實銷。
6、工作細(xì)心,各種票證和實物管理手續(xù),妥善保管,及時清理,按時結(jié)算核對,實行日清月結(jié),賬目清楚.。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 19
為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生,嚴(yán)格把關(guān)物資采購的質(zhì)量,最大限度降低采購成本,明確各方職責(zé),構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制,特制定此規(guī)定。
一、職責(zé)要求:
1、各食堂班長和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責(zé)任人要認(rèn)真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴(yán)格檢查進貨質(zhì)量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務(wù)室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當(dāng)天采購情況,重點是檢查質(zhì)量和詢問價格,并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大,事務(wù)長要及時組織相關(guān)人員考察了解市場,防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責(zé)任人和事務(wù)長倆人同意,并實行誰答應(yīng)誰負(fù)責(zé)的辦法。
6、學(xué)校統(tǒng)購物資的'價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務(wù)處,總務(wù)處再將變動情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督管理,提出改進的辦法。
8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。
二、具體分工:
1、事務(wù)長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務(wù)會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負(fù)責(zé)學(xué)校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
三、連帶責(zé)任劃分:
統(tǒng)購物資的分管人和當(dāng)天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責(zé)任人,全權(quán)負(fù)責(zé)供貨、價格、質(zhì)量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務(wù)長為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責(zé)任人,分管人是第二責(zé)任人,事務(wù)長為第三責(zé)任人。
四、監(jiān)管責(zé)任:
總務(wù)處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報學(xué)校進行嚴(yán)肅處理。
食堂采購驗收管理制度規(guī)定 20
1.目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的.采購程序,節(jié)約采購成本,提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平,特制訂本辦法。
2.管理權(quán)責(zé)
行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門,對采購結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則,責(zé)任心強,正直誠實,不謀私利。
3.2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本,并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
3.3.應(yīng)遵循“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。
3.4.實行“定點采購”,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。
3.5.確定某類食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特殊情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.1.食堂器具等耐用品類采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購,廚具等。餐飲用具采購,筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購,酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結(jié)算。
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