采購(gòu)驗(yàn)收管理制度（精選10篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編整理的采購(gòu)驗(yàn)收管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 1
一、采購(gòu)制度
1、采購(gòu)辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長(zhǎng)核準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)保管，并按需要發(fā)放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設(shè)備）均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)教導(dǎo)處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買。
3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購(gòu)買的任何物品，一律不得報(bào)銷。
二、驗(yàn)收制度
1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購(gòu)買的`物品，必須送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。
2、驗(yàn)收無(wú)誤后由財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必須由采購(gòu)員、財(cái)產(chǎn)管理員（或驗(yàn)收人）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫(kù)、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)（編號(hào)位置要固定，書(shū)寫要醒目、整潔）入庫(kù)入帳。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 2
一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購(gòu)
采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購(gòu)
“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�(gòu)
做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；铡⒖瞻转�(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書(shū)、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的.格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購(gòu)
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫(kù)
采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見(jiàn)附件1或2）。
（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見(jiàn)附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫(kù)
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張xx
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃x）、水電維修零件（俞xx）、衛(wèi)生工具（張xx）。
（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃xx
具體管理人員如下：體育器材（黃xx）、實(shí)驗(yàn)耗材（張xx等實(shí)驗(yàn)員）。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 3
為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購(gòu)的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退。
3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購(gòu)買原材料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。
三、采購(gòu)和驗(yàn)收
1、食堂調(diào)味品必須在超市購(gòu)買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫(kù)存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉(cāng)庫(kù)保管。
2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購(gòu)，供應(yīng)商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來(lái)的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購(gòu)物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，由供應(yīng)商開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。
2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來(lái)簽字領(lǐng)款。
五、倉(cāng)庫(kù)保管
1、倉(cāng)庫(kù)由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。
2、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的.物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、辦公室將定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 和處罰。
2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 4
一、采購(gòu)食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購(gòu)糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購(gòu)腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、異味、污穢不潔、沒(méi)標(biāo)識(shí)或過(guò)期食品。
三、采購(gòu)肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤(rùn)、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無(wú)腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購(gòu)，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無(wú)雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無(wú)積壓。
五、豆制品的采購(gòu)，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無(wú)異味，色澤正常，無(wú)污染。
六、采購(gòu)的`食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。采購(gòu)的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購(gòu)貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際采購(gòu)物品相符。
七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，堅(jiān)決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨，合格入庫(kù)，有入庫(kù)記錄。
九、運(yùn)輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車外，要人不離車；運(yùn)輸過(guò)程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開(kāi)；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運(yùn)輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 5
為規(guī)范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)、驗(yàn)收程序，節(jié)約采購(gòu)成本，滿足經(jīng)營(yíng)需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購(gòu)應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、誠(chéng)信、服務(wù)等因素，綜合評(píng)價(jià)后確定定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商，以確保食材的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購(gòu)，如遇特殊情況要分散采購(gòu)少量原材料，經(jīng)食堂分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、主廚、庫(kù)管員協(xié)商同意后由采購(gòu)員進(jìn)行分散采購(gòu)。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報(bào)分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查。
3、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內(nèi)容
1、食品原材料采購(gòu)，食品原料采購(gòu)分糧油類、調(diào)味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購(gòu)（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內(nèi)找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛(wèi)生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。
2、試用供貨商:對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由分管負(fù)責(zé)人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應(yīng)商、一份財(cái)務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應(yīng)確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。
4、零星散貨及較長(zhǎng)時(shí)間才需采購(gòu)的.物品，可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r隨機(jī)選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。
(二)采購(gòu)數(shù)量的確定
1、食品原料采購(gòu)，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據(jù)菜譜和配菜材料的庫(kù)存情況，列出采購(gòu)計(jì)劃清單。
�、偌Z油、調(diào)味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調(diào)味品類中用量較小且易儲(chǔ)存類可適量放寬庫(kù)存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類
此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購(gòu)的，由采購(gòu)員外出采購(gòu)，并填寫散貨采購(gòu)單，采購(gòu)量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購(gòu)量根據(jù)菜單而定，采購(gòu)量不得超過(guò)3天用量，采購(gòu)入庫(kù)存放在魚(yú)缸內(nèi)。
�、廴忸�
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購(gòu)，采購(gòu)量要求能滿足1-2天的量。入庫(kù)后及時(shí)處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購(gòu)（食品相關(guān)產(chǎn)品）
廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應(yīng)提前統(tǒng)計(jì)所需用品類別、數(shù)量，并向主管部門申請(qǐng),填寫采購(gòu)申請(qǐng)單。
3、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購(gòu)食品原料類別、數(shù)量并填寫次日用量清單或采購(gòu)計(jì)劃清單。
(三)貨物驗(yàn)收，對(duì)原材料采購(gòu)有特殊要求的按合同嚴(yán)格執(zhí)行。
1、貨物質(zhì)量驗(yàn)收:由食堂管理員與食堂主廚負(fù)責(zé)把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現(xiàn)象；肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無(wú)病癥；干雜貨、調(diào)味品類要求包裝完好，未過(guò)期；其他日用品貨物根據(jù)貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗(yàn)。
2、驗(yàn)收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫(kù)管員
3、驗(yàn)收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃單”進(jìn)行驗(yàn)收，確定采購(gòu)物品種類、數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)是否符合，在采購(gòu)計(jì)劃單上確認(rèn)簽字。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和超出數(shù)量的有權(quán)拒絕收貨。
4、庫(kù)房如發(fā)現(xiàn)三無(wú)產(chǎn)品、未上臺(tái)賬食材等物質(zhì)，對(duì)驗(yàn)收人員重重處罰，扣除當(dāng)月工資的30%
(四)庫(kù)房管理
1、庫(kù)房貨物分類記帳。
2、對(duì)新入庫(kù)的物品及時(shí)登記在帳，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)。
3、合理利用庫(kù)房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
5、對(duì)已出現(xiàn)變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。
(五)采購(gòu)費(fèi)用使用
1、固定供貨商采購(gòu)的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購(gòu)單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。上報(bào)分管負(fù)責(zé)人審查報(bào)銷。
2、散購(gòu)物資，采購(gòu)員用公務(wù)卡結(jié)算，按月統(tǒng)計(jì)報(bào)分管負(fù)責(zé)人審查報(bào)銷。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 6
為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料采購(gòu)的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，以及防止因采購(gòu)劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購(gòu)，職責(zé)如下：
1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。
2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購(gòu)，此類采購(gòu)，必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。
3、根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、協(xié)同廚師，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。
5、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
6、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。收款方應(yīng)出示收條或收據(jù)。
7、監(jiān)督食品原料輔料的`出入庫(kù)及庫(kù)存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購(gòu)原則：
1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、采購(gòu)中必須持認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對(duì)所采購(gòu)的食品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。
3、禁止采購(gòu)“三無(wú)”食品，即無(wú)工商證、無(wú)衛(wèi)生合格證、無(wú)出產(chǎn)證的食品。
4、嚴(yán)格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強(qiáng)食品物資采購(gòu)安全防范工作。
5、供應(yīng)商有條件的應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票、無(wú)條件的應(yīng)提供送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
三、食堂驗(yàn)收員由廚師負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下：
1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)本單位的利益。
2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù)，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。
四、食品采購(gòu)及貨款支付流程
1、采購(gòu)前，先對(duì)食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，然后根據(jù)食堂具體實(shí)際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對(duì)于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購(gòu)過(guò)多放置時(shí)間太長(zhǎng)導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購(gòu)過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購(gòu)員咨詢價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商購(gòu)貨。
3、購(gòu)貨時(shí)應(yīng)寫清楚品名，數(shù)量、單價(jià)、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據(jù)，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格食品拒收，退回要求重新配送；對(duì)合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購(gòu)計(jì)劃表上登記準(zhǔn)確，按驗(yàn)收實(shí)際入庫(kù)。
5、貨款定期結(jié)算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購(gòu)申請(qǐng)單和驗(yàn)收確認(rèn)的送貨單申請(qǐng)付款。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，食堂管理員不得擅自采購(gòu)。
7、月度終了，應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點(diǎn)表。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 7
一、藥品庫(kù)房管理制度
1、西藥、中草藥庫(kù)房管理
�。�1）藥品質(zhì)量監(jiān)督員和庫(kù)管人員必須按照法定的藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量條款，對(duì)藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收入庫(kù)。
�。�2）驗(yàn)收時(shí)要特別檢查藥品合格證、藥品標(biāo)簽或說(shuō)明書(shū)、藥品外包裝、批準(zhǔn)文號(hào)、有效期、注冊(cè)商標(biāo)、外觀等。
�。�3）完善驗(yàn)收記錄，包括供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人等。
（4）對(duì)懷疑不合格藥品要及時(shí)送藥檢室檢驗(yàn)，對(duì)不合格藥品要及時(shí)與配送公司協(xié)調(diào)解決。
�。�5）進(jìn)口藥品，其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱，主要成份及注冊(cè)證號(hào)，并有中文說(shuō)明書(shū)，核對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告。
（6）中藥材除驗(yàn)收藥材的品種、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)外，還要驗(yàn)收藥材質(zhì)量，檢驗(yàn)規(guī)格，有無(wú)偽劣殘次、蟲(chóng)蛀、霉變、泛油等。
（7）對(duì)特殊藥品，實(shí)行雙人驗(yàn)收制度。劇毒藥品與其他藥品分開(kāi)存放，專人保管。進(jìn)銷必有二人復(fù)核，做到日清月結(jié)，帳物相符。
（8）藥品出庫(kù)要堅(jiān)持先進(jìn)先出，易變先出，近期先出的原則，嚴(yán)禁過(guò)期變質(zhì)，無(wú)故報(bào)損。
�。�9）庫(kù)房按藥房計(jì)劃配送藥品，雙方清點(diǎn)后在出庫(kù)單上簽字
（10）對(duì)所有藥品必須及時(shí)登記入帳，出庫(kù)后核對(duì)庫(kù)存，保證帳物相符，堅(jiān)持每季度盤點(diǎn)一次
�。�11）對(duì)藥品效期報(bào)表、計(jì)劃報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表必須按規(guī)定報(bào)出。
�。�12）非藥庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可，不得進(jìn)入藥庫(kù)，嚴(yán)禁在藥庫(kù)內(nèi)會(huì)客吸煙。
�。�13）各種憑證、資料每月進(jìn)行搜集、整理、裝訂成冊(cè)。
2、液體庫(kù)房管理
�。�1）各科按照醫(yī)師開(kāi)據(jù)處方上的液體數(shù)量，正確錄入劃價(jià)，藥房收處方進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，然后將確認(rèn)的數(shù)量分科室、品種、規(guī)格進(jìn)行打印一式三份，科室、藥房、液體庫(kù)房分別簽字，各保留一份備查。
�。�2）藥房根據(jù)各科液體數(shù)量、品種、規(guī)格，打印匯總表一式三份，藥房、液體庫(kù)房、藥品會(huì)計(jì)各一份；液體庫(kù)房根據(jù)匯總表，進(jìn)行電腦錄入，開(kāi)據(jù)憑證一式三份，液體庫(kù)房、藥房、藥品會(huì)計(jì)各一份，藥品會(huì)計(jì)復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行下賬打印出庫(kù)單，庫(kù)房、藥房分別簽字；液體庫(kù)房根據(jù)各科液體品種、規(guī)格、數(shù)量，發(fā)放到各科，各科照單進(jìn)行清點(diǎn)后，在液體發(fā)放表上簽字，液體庫(kù)房、科室各留存一份備查。此操作的每一環(huán)節(jié)相互制約、相互復(fù)核，若有差錯(cuò)及時(shí)糾正，確保無(wú)誤。
�。�3）液體處方退藥的處理，藥房確認(rèn)后，在各科液體清單中將會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)品種的'負(fù)數(shù)，送液體人員在送該科液體時(shí)，應(yīng)將該品種負(fù)數(shù)的實(shí)物收回，以求賬實(shí)相符；各科剩余液體退藥的處理，各科通知液體庫(kù)房需退回品種、規(guī)格、數(shù)量，填房填退回單一式三份，液體庫(kù)房、科室分別簽字，藥品會(huì)計(jì)復(fù)核，此單附在科室液體清單上，以示抵減數(shù)量。
（4）以上操作中產(chǎn)生的各種單據(jù)，各科、藥房、液體庫(kù)房、藥品會(huì)計(jì)務(wù)必妥善成套保存，每月裝訂一次，隨時(shí)接受相關(guān)職能部門的抽查。
�。�5）液體庫(kù)房必須根據(jù)醫(yī)院液體使用情況，報(bào)請(qǐng)采購(gòu)計(jì)劃，以保證臨床使用；審計(jì)、財(cái)會(huì)應(yīng)經(jīng)常不定期督查，是否賬實(shí)相符。
�。�6）各科使用后的廢輸液瓶，由醫(yī)院統(tǒng)一回收處理，回收時(shí)各科室和送液體人員相互清點(diǎn)，并簽字確認(rèn)，再由財(cái)務(wù)部復(fù)核后，由財(cái)務(wù)人員等參與處理，任何科室和個(gè)人不得擅自處理。
三、藥品質(zhì)量監(jiān)督檢查制度
1、藥品質(zhì)量監(jiān)督人員（保管）要按照《藥品管理法》和有關(guān)藥品管理法規(guī)，實(shí)施對(duì)配送公司所配送的藥品及普制室配制的藥品進(jìn)行監(jiān)督、檢查、抽驗(yàn)。
2、抽查藥品的形狀、性狀、色、嗅、味等外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)要求藥庫(kù)退貨。
3、抽查藥品包裝質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，必須附有中文使用說(shuō)明書(shū)。進(jìn)口藥品要有口岸藥品檢驗(yàn)所化驗(yàn)報(bào)告單復(fù)印件，并加蓋有銷售單位的紅色印章。藥品入庫(kù)要檢查藥品的外觀質(zhì)量，如包裝是否有破損、藥品是否有污染。
4、對(duì)在庫(kù)的藥品定期進(jìn)行質(zhì)量抽查，發(fā)現(xiàn)有生蟲(chóng)霉變及過(guò)期失效等質(zhì)量變化的藥品應(yīng)立即停止發(fā)放，已發(fā)出去的要馬上回收，并及時(shí)處理。
5、建立藥品配送公司或生產(chǎn)企業(yè)的資料檔案，含：“單位名稱、地址、電話、郵編、法入人代表和藥品配送人員姓名"、“兩證”及有效期、經(jīng)營(yíng)范圍和方式、資金狀況、歷年供貨質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量記錄等內(nèi)容。
6、對(duì)藥品質(zhì)量驗(yàn)收檢查情況應(yīng)有詳細(xì)記錄。
四、藥品使用管理制度
1、醫(yī)院藥品一律由藥劑科按規(guī)定購(gòu)入，符合資質(zhì)的配送公司進(jìn)行配送，禁止任何科室和個(gè)人經(jīng)營(yíng)、銷售、購(gòu)買任何藥品，禁止采購(gòu)和銷售證件不齊的藥品。
2、藥品采購(gòu)工作應(yīng)滿足臨床用藥需要。臨時(shí)急需藥品需由科室申請(qǐng)經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟蟛少?gòu)，并定期報(bào)藥事管理委員會(huì)備案。新增藥品交臨床使用后，應(yīng)有療效報(bào)告交藥事管理要員會(huì)據(jù)以決定是否繼續(xù)購(gòu)買或編入我院《基本用藥品種目錄》。
3、醫(yī)院使用的藥品價(jià)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策規(guī)定，不得隨意加價(jià)銷售。
4、為確保經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量，為醫(yī)院提供安全有效的藥品；依據(jù)《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《進(jìn)口藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》及國(guó)家有關(guān)遏制醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂等法律和有關(guān)規(guī)定，配送公司必須與醫(yī)院簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和醫(yī)藥購(gòu)銷反商業(yè)賄賂協(xié)議書(shū)。
5、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表在臨床違規(guī)促銷藥品，一旦發(fā)現(xiàn)，停止該藥品在醫(yī)院使用。
6、加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部藥品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)管理。對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)、庫(kù)管人員、藥劑人員，網(wǎng)管影視中心等敏感部門嚴(yán)格管理，全程監(jiān)控，嚴(yán)禁收受商家錢物和為商家提供各種用藥信息，經(jīng)查實(shí)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和院內(nèi)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
7、臨床工作應(yīng)嚴(yán)格按照診療操作規(guī)范，因病施治，合理用藥，拒絕任何不正當(dāng)交易行為，維護(hù)醫(yī)學(xué)圣潔與醫(yī)務(wù)人員的尊嚴(yán)。
8、醫(yī)務(wù)部、黨群工作部、財(cái)務(wù)部、藥劑科、監(jiān)察審計(jì)科要定期或不定期對(duì)院內(nèi)藥品使用進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一律按醫(yī)院有關(guān)規(guī)定處理。
五、液體發(fā)出管理制度
1、各科室按照醫(yī)生所開(kāi)處方，正確錄入病員所用藥品、液體數(shù)量。
2、藥房認(rèn)真核對(duì)處方與記帳數(shù)，核對(duì)無(wú)誤后再在電腦上點(diǎn)發(fā)藥并下帳，待每一個(gè)科室發(fā)藥完畢，藥房須提供發(fā)藥清單給取藥科室，取藥科室根據(jù)藥品清單核對(duì)藥品實(shí)物量，核對(duì)無(wú)誤后在清單“領(lǐng)藥人”處簽字。此藥品清單一式兩份，藥房、取藥科室各一份。
3、液體由液體庫(kù)房根據(jù)藥房提供的每日16：00時(shí)后由電腦打印的各科室液體記帳數(shù)量統(tǒng)計(jì)表，分發(fā)給各科室。各科室根據(jù)藥房打印出的液體量，對(duì)液體庫(kù)房的發(fā)出數(shù)。核對(duì)無(wú)誤后，科室收貨人須在“領(lǐng)藥人”處簽字認(rèn)可。液體記帳請(qǐng)單一式兩份，液體庫(kù)房、領(lǐng)用科室各一份。
4、液體庫(kù)房根據(jù)藥房提供的每日16：00時(shí)后由電腦打印的各科液體匯總表，進(jìn)行液體出庫(kù)。藥房統(tǒng)計(jì)的各科液體匯總表一式三份，藥房一份，液體庫(kù)房一份、庫(kù)管會(huì)計(jì)一份。庫(kù)管會(huì)計(jì)根據(jù)藥虜提供的電腦打印的各科液體匯總表，核對(duì)液體庫(kù)房的出庫(kù)數(shù)是否一致，核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)管會(huì)計(jì)進(jìn)行程序中的下帳出庫(kù)。液體庫(kù)房的出庫(kù)單一式兩份，液體庫(kù)房、庫(kù)管會(huì)計(jì)各一份。出庫(kù)單必須與藥房提供的各科液體匯總表配套，月末裝訂存檔。
六、貴重藥品廢棄包裝管理制度
1、為加強(qiáng)貴重藥品廢棄包裝管理，防止貴重藥品廢棄包裝流入非法渠道，特制定本制度。
2、貴重藥品廢棄包裝是指高值藥品如生物制品，進(jìn)口抗癌藥、進(jìn)口抗生素等的廢棄包裝。包括廢棄外包裝和廢棄內(nèi)包裝。
3、貴重藥品廢棄包裝未經(jīng)毀形處置不得外流。
4、貴重藥品廢棄外包裝，應(yīng)盡量在使用前進(jìn)行毀形，并按照醫(yī)院固有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，統(tǒng)一收集后交由有資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。禁止個(gè)人出售謀利。
5、貴重藥品內(nèi)包裝，按醫(yī)療廢棄物管理要求，應(yīng)在使用后及時(shí)進(jìn)行毀形處理，不易毀形的要進(jìn)行破壞性標(biāo)記，并將此類廢棄包裝作為醫(yī)療廢棄物統(tǒng)一收集后，交由有資質(zhì)的回收機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 8
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的.儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。
2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 9
第一條為貫徹單位安全生產(chǎn)管理辦法，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品和設(shè)施采購(gòu)、驗(yàn)收及使用管理，保證安全防護(hù)用品和設(shè)施能夠切實(shí)起到保護(hù)勞動(dòng)者安全的作用，維護(hù)廣大職工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合單位實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條安全防護(hù)用品和設(shè)施包括：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、各種臨邊洞口的防護(hù)用具、漏電保護(hù)器、配電箱、電纜線、竹、木、馬道、救生圈、滅火器、登高設(shè)施、交叉作業(yè)防護(hù)、爬梯搭設(shè)、電焊機(jī)防護(hù)棚、各類腳手架桿件、扣件、腳手板、以及機(jī)械設(shè)備安全裝置等。
第三條施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品和設(shè)施數(shù)量必須滿足安全生產(chǎn)防護(hù)的要求。
第四條安全防護(hù)用品和設(shè)施在購(gòu)買前應(yīng)檢查其性能必須滿足規(guī)定要求，技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
第五條施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品和設(shè)施必須由專人管理，保證正確使用，并負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，確保其真正起到安全防護(hù)的作用。
第六條單位安全生產(chǎn)管理部門履行監(jiān)督管理職能，定期或不定期進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格或技術(shù)指標(biāo)不能滿足安全需要以及無(wú)合格證的產(chǎn)品，必須立即停止使用，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，產(chǎn)生不良后果的從重重罰。
第七條安全防護(hù)用品分為特種勞動(dòng)防護(hù)用品和一般勞動(dòng)防護(hù)用品。
特種勞動(dòng)防護(hù)用品目錄由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局確定并公布；未列入目錄的勞動(dòng)防護(hù)用品為一般勞動(dòng)防護(hù)用品。
第八條特種勞動(dòng)防護(hù)用品實(shí)行安全標(biāo)志管理。特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理工作由國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局指定的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理機(jī)構(gòu)實(shí)施，受指定的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志管理機(jī)構(gòu)對(duì)其核發(fā)的安全標(biāo)志負(fù)責(zé)。
第九條安全防護(hù)用品和設(shè)施的采購(gòu)
�。ㄒ唬┰诓少�(gòu)勞動(dòng)防護(hù)用品時(shí)，要考察生產(chǎn)廠家或經(jīng)營(yíng)單位，其生產(chǎn)安全防護(hù)用品和設(shè)施的企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。�1）有工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（2）有滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)場(chǎng)所和技術(shù)人員；
�。�3）有保證產(chǎn)品安全防護(hù)性能的生產(chǎn)設(shè)備；
（4）有滿足產(chǎn)品安全防護(hù)性能要求的'檢驗(yàn)與測(cè)試手段；
（5）有完善的質(zhì)量保證體系；
�。�6）有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件；
（7）產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；
（8）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
�。ǘ┥a(chǎn)安全防護(hù)用品和設(shè)施的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按其產(chǎn)品所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和自檢，出具產(chǎn)品合格證，沒(méi)有產(chǎn)品合格證的勞動(dòng)防護(hù)用品不能采購(gòu)，且生產(chǎn)勞動(dòng)防護(hù)用品的企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的安全防護(hù)性能負(fù)責(zé)。
�。ㄈ┬卵兄坪烷_(kāi)發(fā)的勞動(dòng)防護(hù)用品，應(yīng)當(dāng)對(duì)其安全防護(hù)性能進(jìn)行嚴(yán)格的科學(xué)試驗(yàn)，并經(jīng)具有安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）檢測(cè)檢驗(yàn)合格后，方可生產(chǎn)、使用，方可采購(gòu)。
�。ㄋ模┥a(chǎn)安全防護(hù)用品和設(shè)施的企業(yè)生產(chǎn)的特種勞動(dòng)防護(hù)用品，必須取得特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志。沒(méi)有特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品不能采購(gòu)。
�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)勞動(dòng)防護(hù)用品的單位應(yīng)有工商行政管理部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有滿足需要的固定場(chǎng)所和了解相關(guān)防護(hù)用品知識(shí)的人員。不得采購(gòu)假冒偽劣的勞動(dòng)防護(hù)用品和無(wú)安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。
第十條安全防護(hù)用品的配備與使用
�。ㄒ唬⿷�(yīng)當(dāng)按照《勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則》（GB11651）和國(guó)家頒發(fā)的勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動(dòng)防護(hù)用品。
�。ǘ⿷�(yīng)安排用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即可以從安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用中列支。廠不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動(dòng)防護(hù)用品。
�。ㄈ閺臉I(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得超過(guò)使用期限。應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。
（四）應(yīng)當(dāng)建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度。
（五）不得采購(gòu)和儲(chǔ)存無(wú)安全標(biāo)志的特種勞動(dòng)防護(hù)用品；購(gòu)買的特種勞動(dòng)防護(hù)用品須經(jīng)本廠的安全生產(chǎn)技術(shù)部門或者管理人員檢查驗(yàn)收。
�。⿵臉I(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。
（七）新入工地人員，經(jīng)三級(jí)安全教育后，按照分配新崗位的要求發(fā)放給勞動(dòng)防護(hù)用品。
�。ò耍└鞣N勞動(dòng)防護(hù)用品是企業(yè)根據(jù)勞動(dòng)條件發(fā)給個(gè)人在生產(chǎn)過(guò)程中使用的公共財(cái)務(wù)，上班時(shí)必須正確使用，下班時(shí)應(yīng)妥善保管，不得隨意修改。
�。ň牛┻M(jìn)入工地后，一律按所在部門發(fā)放的勞保用品配戴齊全，不準(zhǔn)穿禮服、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子等。
第十一條本制度未盡事宜或與國(guó)家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定相抵觸的，以國(guó)家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
第十二條本制度由單位安全生產(chǎn)管理部和物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。
第十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
采購(gòu)驗(yàn)收管理制度 10
為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購(gòu)的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉(cāng)庫(kù)物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。（價(jià)格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉(cāng)庫(kù)物料管理員有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。
3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的'供應(yīng)商處購(gòu)買原物料。
二、原材料定價(jià)
1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。
2、由食堂班長(zhǎng)和食堂倉(cāng)庫(kù)物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。
三、采購(gòu)和驗(yàn)收
1、食堂所有的采購(gòu)計(jì)劃單由食堂班長(zhǎng)會(huì)同廚師根據(jù)每日生活開(kāi)支情況提前3天做好計(jì)劃，交管理部主管審批后由食堂班長(zhǎng)通知供應(yīng)商按時(shí)派送。
2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫(kù)存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉(cāng)庫(kù)保管。
3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開(kāi)具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。
4、收貨組文員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來(lái)的原物料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負(fù)責(zé)檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗(yàn)收完畢，由食堂倉(cāng)庫(kù)物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
6、食堂班長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購(gòu)物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開(kāi)拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠長(zhǎng)做決定。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，由供應(yīng)商開(kāi)具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負(fù)責(zé)相關(guān)的報(bào)銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。
五、倉(cāng)庫(kù)保管
1、倉(cāng)庫(kù)物料管理員負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向管理主管書(shū)面匯報(bào)。
2、食堂倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、管理部主管將定期或不定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開(kāi)除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個(gè)月無(wú)差錯(cuò)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎(jiǎng)勵(lì)。
七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
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