公司發(fā)貨流程管理

　　發(fā)貨管理流程有基本步驟，首先要有發(fā)貨計劃分為年度季度月度，周計劃甚至日計，以下是小編為您整理的公司發(fā)貨流程管理相關資料，歡迎閱讀！

　　公司發(fā)貨流程管理

　　1、管件營銷中心。負責與客戶確認發(fā)貨通知，一般發(fā)貨需在要貨日期提前7天下達訂單。

　　銷售訂單要求：填寫完整要貨企業(yè)、數量、規(guī)格、所屬區(qū)域業(yè)務員、發(fā)貨地址、其他包裝要求等。有特別要求的，區(qū)域內勤要注明“技術要求”和“發(fā)貨時間”，內勤并簽字。

　　2、銷售內勤。訂單落實后，將確認好的《訂單》，下達給生產中心成品倉庫、財務部，并注明要求發(fā)貨時間。

　　常規(guī)產品10天發(fā)貨，非標產品20天，非標鑄件產品30天發(fā)貨，超過期限即為生產拖延。緊急情況及時發(fā)貨。

　　3、財務部。負責審核營銷中心的《訂單》，按簽訂的合同付款執(zhí)行，如有欠款發(fā)貨特殊情況，需經公司領導簽字。經財務確認到款，經財務負責人簽字后倉庫方可裝車發(fā)貨。

　　4、成品倉庫。收到《訂單》后，按訂單要求備貨，備貨完畢后生成電子文檔PDF 《出庫單》，審核出庫，轉發(fā)銷售內勤。

　　5、出庫單完成后，銷售內勤及時在ERP 中關注《出庫單》發(fā)貨情況，審查發(fā)貨規(guī)格與數量，是否欠貨？主動與生產中心確認欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協調。

　　6、銷售內勤。收到倉庫PDF 《出庫單》后，銷售內勤即可生成（ERP ）銷售發(fā)票，將銷售發(fā)票送達財務部。財務及時開具增值稅發(fā)票。

　　7、倉庫備貨完成后，發(fā)貨內勤安排物流發(fā)貨。產品發(fā)貨后銷售內勤負責追蹤物流信息動態(tài)，聯絡收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字后業(yè)務完成。如因物流而出現的問題，發(fā)貨內勤聯絡物流公司進行后續(xù)事宜處理。

　　8、管件營銷中心與財務部，每月對所有客戶往來款項對賬一次。對賬單簽字確認后交財務做賬存檔。

　　應用商店：倉庫的保管原則

　　1．面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

　　2．盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

　　3．根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

　　4．同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

　　5．根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

　　6．依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。

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