醫(yī)院倉庫管理制度（精選13篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的醫(yī)院倉庫管理制度（精選13篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 1

　　1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。

　　2、進庫物資驗收合格后分類,分規(guī)格有序存放。

　　3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。

　　4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。

　　5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。

　　6、保持庫房衛(wèi)生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 2

　　一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經(jīng)紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。

　　二、加強計劃管理,通過會計核算及正確地反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃、由領導批準,方可采購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供應工作,防止積壓。

　　三、一切物資入庫時,必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前,必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時,不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即

　　1、三清:規(guī)格清、材質清、數(shù)量清;

　　2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的.庫號、架號、格號、位號存放;

　　3、九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定,賬物相符,并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。

　　六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行,并且有一定批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放,并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,物資出入要有一定手續(xù),建立臺賬,做到合理使用,杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息,根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

　　九、采購工作必須做到堅持原則,掌握標準、執(zhí)行制度,嚴格財經(jīng)紀律,不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在,做到無計劃不采購,質量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

　　十、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經(jīng)院長審批后做財務處理。

　　十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 3

　　一、認真執(zhí)行計劃采購、驗收、領發(fā)規(guī)定和報損、報廢財產(chǎn)轉移制度。

　　二、庫房做好按計劃采購，確保業(yè)務需要，一般物資庫存量2-3個月(緊俏商品例外)。

　　三、經(jīng)常關心庫房內物品數(shù)量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。

　　四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據(jù)齊全、手續(xù)完備。

　　五、庫房物品不經(jīng)科長批準，不準私自發(fā)放。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 4

　　一、倉庫管理人員應熟悉本倉庫存放物品的性質、保管辦法及注意事項。

　　二、庫內存放的產(chǎn)品要按規(guī)格排列整齊。

　　三、庫內應保持良好的.通風。

　　四、同一庫房不得亂放相互起作用或相互影響的產(chǎn)品,應放置性質相同的產(chǎn)品。

　　五、定期檢查消防器材有效期,到期及時更新。

　　六、建立健全的出入庫人員登記制度。

　　七、庫管人員每天上下班前做到“三檢查”。

　　八、庫房安全管理做到七個嚴禁:

　　嚴禁在倉庫內吸煙;

　　嚴禁無關人員進入倉庫;

　　嚴禁涂改賬目;

　　嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品和存放私人物品;

　　嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧;

　　嚴禁隨意動用倉庫消防器材;

　　嚴禁在倉庫內亂拉電源、臨時電線和臨時照明。

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　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統(tǒng)歸到院辦、下屬班組統(tǒng)歸到各職能科室、社區(qū)衛(wèi)生服務站統(tǒng)歸到社區(qū)衛(wèi)生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部,以及各病區(qū)各為一個終端的劃分原則,分別實施領用、發(fā)放和統(tǒng)計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的.劃分,規(guī)定專人,設置專人密碼,從各自終端輸入領用物資的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　(三)常規(guī)物品下送時間

　　1、衛(wèi)生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時,使用單位派人領取。

　　(四)其他規(guī)定

　　1、水、電、木、五金等修理物資,經(jīng)修理人員現(xiàn)場勘察確定用料后,使用科室輸入,修理人員從倉庫領出,待修理結束,使用科室確認簽字,修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續(xù)

　　(1)報領或新領工作服時,本人首先向所在科室負責人提出申請,病區(qū)、門診向護士長,其余科室向科長、主任申請,并填寫《工作服報領(新領)審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后,從各自終端輸入領用服裝的名稱、數(shù)量,倉庫接受信息并認可后,本人持《審批表》按原規(guī)定時間到倉庫辦理相關手續(xù)。

　　(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后,若無疑義,辦理相關手續(xù);若有疑義,報請后勤管理科進行審批后,按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領取簽字。

　　(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數(shù)量超出庫存而無法輸入時,要及時同倉庫電話聯(lián)系,待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資,實行先審批或鑒定簽字后,再行辦理領出手續(xù)。

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　　第一條為加強學校物資庫房管理，保障學校教學、科研和廣大師生員工學習生活的需要，不斷完善管理機制，實行物資庫房管理制度化，特制定本規(guī)定。

　　第二條固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領導、分工管理、層層負責、合理調配、管用結合、物盡其用”的原則，必須辦理固定資產(chǎn)登記，入帳建卡，做到帳、卡、物相符，同時要求購置有計劃，驗收有憑據(jù)、領用有手續(xù)，出庫有登記。第三條低值易耗品，倉管員務必妥善保管，進貨入庫時，應填好品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等記錄物品的.明細帳，做到帳物對號，計量準確。第四條低值易耗品，要做好登記手續(xù)，退回物資要辦好退庫手續(xù)。

　　第五條低值易耗品的調配，必須以節(jié)約為原則，盡量做到物盡其用，減少浪費。第六條庫房內的物資，必須按類分庫存放，并保持庫房整潔，通風透氣，采光好，并做好防潮、防熱、防震、防銹、防盜、防毒等工作，要保證使物資經(jīng)常處于完好可用狀態(tài)。

　　第七條物資設備的入庫、發(fā)放、存放均應入帳登記，做到日清月結，年終盤存，做到帳物相符。

　　第八條嚴格物資入庫手續(xù)，若發(fā)現(xiàn)購進的物資設備質量不合格或數(shù)量短缺，應拒收入庫；對回收殘損設備應及時組織維修，盡量做到節(jié)省人力物力。

　　第九條減少倉庫積壓，發(fā)放物資要按購進的先后順序進行，如確有物資積壓，應及時報告主管部門。

　　第十條教職工租用（借用）學校物資期間，應妥善保管好，不得擅自轉借、改裝或搬離學校。

　　第十一條做好防火工作，倉庫的消防設施應與學校保衛(wèi)處保持聯(lián)系并加以落實，若發(fā)現(xiàn)安全隱患應及時報告上級主管部門。

　　第十二條倉庫重地，不得隨便進出，倉庫周圍不得堆放易燃、易爆等危險品，以免引起火災。

　　第十三條倉庫保管員應遵守學校的各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，學習物資管理知識，熟練應用電腦，不斷提高自身管理素質，做好物資供應工作。凡因倉庫保管員玩忽職守所造成的損失，均由其本人承擔全部責任。

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　　1.物資采購、出入庫管理

　　1.1科室根據(jù)工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經(jīng)總務科長審核、主管院長批準后，交采購員采購。

　　1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。

　　1.3物資不合格時，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續(xù)如庫。

　　1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。

　　1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

　　1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，并經(jīng)科室負責人審批，倉管員依據(jù)領用單發(fā)貨，領用人在單上簽名確認。

　　1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執(zhí)行。

　　2.水電及維修管理

　　2.1水、電工每天應到各病區(qū)、各科室巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現(xiàn)場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修后填單。

　　2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規(guī)格和數(shù)量，并由接受維修的病區(qū)或部門負責人簽名確認后，交總務科保存。

　　2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發(fā)電時應按《發(fā)電機房操作規(guī)程》操作。

　　2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規(guī)程》和《污水處理工藝操作規(guī)程》進行作業(yè)，保證污水處理后達到排放標準。

　　2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發(fā)電機房、污水處理站、供水及照明系統(tǒng)，以確保運行正常。

　　3.電梯、空調、綠化及清潔管理

　　根據(jù)后勤保障社會化的改革精神，醫(yī)院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫(yī)療廢物的回收，污水監(jiān)測均采用對外承包，具體按承包合同進行管理。

　　4.氧氣和氮氣的管理

　　4.1醫(yī)療用的氧氣和氮氣由總務科負責采購，采購人員依據(jù)使用科室的.《請領單》，在經(jīng)過國家相關部門批準的單位定點采購。

　　4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續(xù)后送到各使用科室。

　　5.救護車及辦公用車

　　5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發(fā)性事故發(fā)生時醫(yī)療救護隨時出車，并在上級衛(wèi)生行政部門的統(tǒng)一安排下，承擔社區(qū)醫(yī)療救助任務。

　　5.2救護車由醫(yī)務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。

　　5.3車輛管理維護由總務科負責。

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　　為進一步加強我院財產(chǎn)物資管理，保證財產(chǎn)物資的安全完整，切實降低運行成本，特制定了《財產(chǎn)物資管理辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。

　　一、范圍

　　本辦法所指財產(chǎn)物資包括固定資產(chǎn)和各種材料。

　　1、固定資產(chǎn)：指一般設備單位價值1000元以上，專業(yè)設備單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的資產(chǎn)。包括：房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。

　　2、材料：指單位為完成業(yè)務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產(chǎn)標準的低值易耗品，如衛(wèi)生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。

　　二、管理部門及職責

　　實行“統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產(chǎn)物資管理領導小組，其組成人員如下：

　　組長：劉永生

　　副組長：邵磊

　　成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人

　　1、財務科：鑒于醫(yī)院目前的現(xiàn)狀，暫由院財務科負責全院財產(chǎn)物資的管理，配合院領導具體負責財產(chǎn)物資的行政管理和財務管理；

　　2、庫房：負責財產(chǎn)物資的日常實物管理，包括財產(chǎn)物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。

　　3、采購小組：根據(jù)醫(yī)院審批的采購計劃，負責財產(chǎn)物資的采購。

　　4、各科室負責本科室范圍內的財產(chǎn)物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。

　　三、采購

　　1、申請：各科室根據(jù)工作需要，提出采購計劃，填寫采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。

　　2、審批：院辦公室匯總各科室的'采購計劃，于每周一中層班子會議集體研究同意后，經(jīng)院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規(guī)定予以申報，并進行可行性論證后方可審批采購。

　　3、采購：醫(yī)院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫(yī)院業(yè)務活動需要，防止積壓和浪費。

　　四、入庫

　　醫(yī)院采購的一切財產(chǎn)物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產(chǎn)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃，以及及合同規(guī)定相符，認真過磅點數(shù)，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協(xié)助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號規(guī)格不符或有質量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據(jù)、數(shù)量和質量驗收無誤后，由庫房填寫一式三聯(lián)入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務聯(lián)入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產(chǎn)的，財務科據(jù)以登記固定資產(chǎn)總帳、明細帳和固定資產(chǎn)卡片。

　　五、出庫

　　各科室根據(jù)工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經(jīng)財務科簽字同意后，方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資，保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。

　　六、儲存管理

　　財產(chǎn)物資在保管過程中，應按不同的規(guī)格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便于發(fā)放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲備時，及時提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進貨。

　　七、清查盤點

　　物資按月盤點、固定資產(chǎn)按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。

　　八、固定資產(chǎn)處置管理

　　醫(yī)院對房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置表》，經(jīng)主管部門審核同意后，報國有資產(chǎn)管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規(guī)定標準以下的資產(chǎn)處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證后報縣衛(wèi)生局審批，并抄報國有資產(chǎn)管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。

　　九、其他事宜

　　1、本辦法自發(fā)文之日起試行。

　　2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。

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　　為提高醫(yī)院各級各項物資精細化管理水平，做到正確使用、合理儲備、帳物相符等科學管理要求，特規(guī)范護理部庫房管理如下。

　　1、庫房布局、設計合理，分類放置，保持通風、干燥、清潔、溫度及相對濕度達標，無菌物品放置符合消毒隔離要求。

　　2、庫存物品要建賬，做到月入庫、出庫有記錄。保證庫存物品數(shù)量合理，帳物相符。貴重耗材登記精確至個位。

　　3、專人管理，護士長應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法、常規(guī)流量，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

　　4、耗材使用采取先入先出的原則，并有標識提示。

　　5、凡經(jīng)批準報殘物品，應登記明確，及時處置。特殊儲存要求的耗材以產(chǎn)品說明書及醫(yī)院相關規(guī)定為執(zhí)行標準。

　　6、各種物資不得外供和私用，護士長每月25日與主管老師雙人盤庫，做到科室常用耗材流水量心中有數(shù)。

　　7、病房備液基數(shù)管理與藥房核對有登記，定期清點。

　　8、無特殊情況庫內不得代存其它物品。

　　9、所有耗材流通需經(jīng)醫(yī)院物資部門知曉、批準，不能以任何科室及個人形式與廠家進行耗材的`交換、借用等。

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　　一、庫房管理

　　1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

　　2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序，物品完好，使用安全。堅持先進先出原則，控制支出成本。

　　3、保障供應，確保醫(yī)療需求。

　　二、入庫制度

　　1、辦公用品、雜物、醫(yī)療用品貨到后由采購人員負責收貨，并驗貨，驗貨內容包括：采購物品名稱、數(shù)量、單價、金額、有效期等，庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續(xù)，所有醫(yī)用品在入庫時必須有發(fā)票或隨貨同行的小票（即要有明確的單價）。

　　2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數(shù)量、單價、金額與采購申請表是否相符，如不相符，采購人員需及時補辦手續(xù)，否則庫房管理員不予入庫。

　　3、采購入庫應做到及時，如有特殊原因不能及時入庫時，庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。

　　4、庫房管理員根據(jù)送貨清單逐項填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，財務保存一聯(lián)，庫房二聯(lián)。

　　5、根據(jù)入庫單輸入庫房明細帳。

　　三、出庫制度

　　1、所有醫(yī)用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續(xù)后方可領用，如在入庫前確需急用，借用部門需辦理借用手續(xù)，待物品入庫后及時辦理出庫手續(xù)。醫(yī)用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續(xù)而隨意借出的，由采購人員負責，庫房管理員按收到物品的實際數(shù)量入庫。

　　2、科室領用物資指定專人負責，領用出庫時應由領用人提供領用單（包括請領物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及庫存量），領用單必須經(jīng)科室負責人簽字，再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

　　3、使用科室要建立二級資產(chǎn)臺賬并指定專人負責；凡領用物資，必須登記。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

　　5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品（根據(jù)淡、旺季充分預計），禁止零散領物，如屬特殊原因，須向庫管員說明情況。

　　6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫(yī)療用品，應當嚴格執(zhí)行“以舊換新”的原則，以報廢的舊物換取新物。如報廢的`舊物因遺失或其他原因而無法提供，領物人必須書面說明理由。

　　7、領取的置入物（晶體）等材料應妥善保管，毎次領用時要及時登記，未用材料應及時退回庫房并取消登記。

　　8、領料時間：每周二為各科室領料日，每月27日至月底為盤存清帳時間，不予辦理領料事宜，特殊請領原因除外（晶體、臨時活動）。

　　四、月末盤點

　　1、每月末27號庫房管理員根據(jù)當月的庫房明細帳制作匯總表，匯總當月入庫、出庫物品的品種、數(shù)量，根據(jù)月初數(shù)計算出當月結存數(shù)，打印庫房匯總表一式兩份（庫房、財務各一份），由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

　　2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點（有財務人員參加）并制作盤存表，盤存表一式二份（庫房、財務各一份）。

　　3、如有盤虧、盤盈，應填制盤虧、盤盈表，注明原因報請領導批準后，由財務部門做帳務處理。

　　五、資產(chǎn)清查制度

　　1、平時隨機抽查，一年總盤點，反應資產(chǎn)增減變化，據(jù)實反應盈虧。

　　2、被服，工作服，護士鞋，凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

　　3、器械、固定資產(chǎn)各科室建立明細帳。

　　4、科室之間資產(chǎn)的借、換、調變動必須辦理調拔手續(xù)，資產(chǎn)オ可離開原使用部門（調撥單一式四聯(lián)：財務、庫管、科室各一聯(lián)）

　　5、定期對資產(chǎn)的使用情況進行跟蹤調查，對固定資產(chǎn)的需用量做到心中有數(shù)，合理配制各類固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的利用率。

　　六、報損制度

　　1、對于醫(yī)療設備等固定資產(chǎn)報損，按集團相關流程報批。

　　2、其它物資報損，需由其部門負責人填制報損申請，經(jīng)相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 11

　　為保證醫(yī)院各級各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材維修材料等均有庫房保管，并適用本制度。

　　二、庫房管理要求

　　1、庫存物品要建賬建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記賬目及時，保證庫存物品數(shù)字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

　　2、各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

　　3、嚴格物品驗收入庫手續(xù)，驗收人員須清點數(shù)字、驗收質量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。

　　4、庫內不得代存其它物品（除極特殊情況，經(jīng)院領導特批外），其它一律拒絕存放。

　　5、保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

　　6、各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經(jīng)院領導批準。

　　7、庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴謹煙火。

　　三、出入庫管理流程

　　1、物資領用時必須持有院領導簽批的'領用申請單，庫管員見單方能出貨；

　　2、物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

　　3、庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯(lián)系更換或退貨事宜；

　　四、安全管理要求

　　1、閑雜人員及領料者未經(jīng)同意不得進入庫房。

　　2、庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸煙，不得以任何理由秉燭入庫。

　　3、庫房嚴謹私拉亂接電源及電器。

　　4、庫管員應愛護好庫房內外消防設施，發(fā)現(xiàn)消防設施損壞應及時上報。

　　5、庫房門窗應經(jīng)常檢查有無損壞，庫房門應隨開隨關。

　　6、庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 12

　　1、每月各科室將需用物品做好計劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)本科負責人簽字后于25號前報送倉庫。購買醫(yī)療設備需填寫“醫(yī)療設備申請表”，并由科室核心小組簽字，經(jīng)設備科長審核，院領導審批后方可購買。

　　2、采購員必須嚴格按本科主管領導審核批準后的計劃清單集中購買，各科室臨時急需用品，可請示主管領導后及時購買，保證需要。

　　3、凡購買的醫(yī)用物資，倉管員應按計劃清單認真核對入庫，驗收合格后在送貨單上簽字，并交會計入帳。

　　4、各科室領用物品時必須由科室主管領導負責領用，領用人在倉庫選購物品后，由倉管員電腦錄入打單，倉管員與領物人共同核對無誤并簽名后，方可提取物品出庫。

　　5、各類物資進倉后，要分類存放，保持倉庫的.清潔整齊，注意通風、防潮，經(jīng)常進行質量檢查，防止浪費和積壓。

　　6、做好安全防火、防盜、防爆工作，倉庫內嚴禁吸煙。

　　7、庫存物資要定期盤點，做到帳、物相符。

　　8、符合報廢條件的醫(yī)療設備，應及時辦理報廢手續(xù)。

　　醫(yī)院倉庫管理制度 13

　　一、倉庫管理的基本任務：

　　1、倉管員需及時、準確維護倉庫報表，當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢，并在電腦臺賬上輸入完成，做到日清日結。

　　2、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料（領料人在前一天上交領料單，后一天通知領料，若出現(xiàn)無庫存物料，先劃掉等有貨時再通知領料）

　　3、倉管員應對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責。

　　有序性：物料按分類存放（生活類、藥品類、一次性、口內等），做好相應的標志（待驗區(qū)、退貨區(qū)黃顏色標識，合格區(qū)綠色，不合格區(qū)紅色表識），確保倉庫整齊。庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

　　安全性：倉庫要保持通風、干燥，做到防火、防盜、防潮，嚴禁煙火。每天需登記倉庫溫濕度記錄與冰箱溫度。

　　完整性：所有倉庫的物料必須全部按分類（口內、器械、修復等）輸入電腦，需寫清供應商，保證醫(yī)院在一個經(jīng)營周期內的庫存物料，以確保運營的連續(xù)性，數(shù)據(jù)的準確性。

　　有效性：庫存量需保證醫(yī)院在一個經(jīng)營周期內，所需物品應及時警報（每周由郭老師簽字后再交于郭阿姨），保持庫存物品的'充足量，避免因準備不足造成無貨可發(fā)，影響醫(yī)院正常運作。

　　二、領料單管理：

　　1、各單位（前臺綜合科公用、消毒室、正畸科公用、技工室、特診科公用、辦公室）只配一本。

　　2、每個單位領料都必須使用自己的領料單，每張只允許填寫一個領料人，不可將兩個領料人的領料內容開在同一張單子上。

　　3、領料單上的品名、數(shù)量、單位必須填寫明確，若有修改，領料人需在修改后簽字。

　　4、倉管員在發(fā)料后須在相關項目上打勾，記賬聯(lián)分別按序號分開整理裝訂，領用聯(lián)交給王賽賽。

　　三、三證管理：

　　上架物品都需憑三證，倉管員需做好時間登記工作，銷貨清單與三證需對應起來，對即將失效日期的產(chǎn)品需定期清理并及時匯報。

　　四、盤點及核對：

　　1、每個月月底盤點物料，在盤點前先打印出報表，盤點時停止領料收料活動。

　　2、每月需匯總各科室、各醫(yī)生的物料消耗情況，在月初交與各樓層負責人由各單位核實簽字后，每月10日前返回，如有疑問請及時反饋。

　　3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應及時查明原因并寫報告交于上級領導。

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