采購(gòu)控制管理制度

　　在現(xiàn)在社會(huì)，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的采購(gòu)控制管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購(gòu)控制管理制度1

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購(gòu)控制程序

　　1.0目的

　　確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。

　　2.0適用范圍

　　2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購(gòu)活動(dòng)也可參照實(shí)行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購(gòu)要求的部門負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。

　　3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.0程序

　　4.1物資的采購(gòu)

　　4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量并結(jié)合月末庫(kù)存情況,在每月30日之前提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說明物資的品種名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等(如有特殊要求,須說明)。采購(gòu)計(jì)劃也可以《采購(gòu)申請(qǐng)單》提出。

　　4.1.2各部門將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時(shí)應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》。

　　4.1.3單項(xiàng)金額在20xx元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審,參見《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。

　　4.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。嚴(yán)格在計(jì)劃范圍內(nèi)組織采購(gòu)和安排開支。

　　4.1.5如因特殊情況需追加計(jì)劃開支或超計(jì)劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請(qǐng),并詳細(xì)說明原因,并按4.1.2各款執(zhí)行,填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。

　　4.1.6對(duì)常用物資、貴重物資,采購(gòu)人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購(gòu)買。

　　4.1.7各部門在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí),由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計(jì)劃審核后,按《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》辦理借款。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　在采購(gòu)物資時(shí)要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng),按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。

　　4.3采購(gòu)回來的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并留下記錄,入庫(kù)檢驗(yàn)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。

　　4.4采購(gòu)資料的控制

　　4.4.1采購(gòu)資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。

　　4.4.2對(duì)經(jīng)常要采購(gòu)的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時(shí),要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購(gòu)入物資,對(duì)外協(xié)加工及制作的`產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　4.4.3對(duì)以上的采購(gòu)資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法,如采購(gòu)定單,分承包方的工程合同的編號(hào)。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。

　　4.4.4對(duì)服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同須說明各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4.4.5服務(wù)項(xiàng)目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實(shí)施。

　　4.5對(duì)提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對(duì)其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》。

　　4.6為確保采購(gòu)的物資不受人為的影響,采購(gòu)員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊(cè)》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方管理程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5.3《工程發(fā)包、采購(gòu)、外協(xié)加工的詢價(jià)制度》

　　5.4《采購(gòu)與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1《采購(gòu)申請(qǐng)單》

　　6.2《借款單》

　　6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》

　　7.0 附錄

　　7.1《員工手冊(cè)》

　　7.2《物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度》

　　編寫: 審批:

采購(gòu)控制管理制度2

　　物業(yè)管理處采購(gòu)控制程序

　　1.目的

　　對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。

　　2.適用范圍

　　適用于物業(yè)管理處提供服務(wù)所需物資的采購(gòu),其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。

　　3.術(shù)語(略)

　　4.職責(zé)

　　4.1提出采購(gòu)的部門制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件,由部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)公司批準(zhǔn)。

　　4.2經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購(gòu)計(jì)劃》發(fā)至財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。

　　5.工作程序

　　5.1物資的采購(gòu)

　　5.1.1計(jì)劃性采購(gòu)

　　a.財(cái)務(wù)部庫(kù)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　b.各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　c.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)計(jì)劃》交給財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。

　　5.1.2零星采購(gòu)

　　a.公司零星采購(gòu)是指在物業(yè)管理活動(dòng)中少量隨時(shí)采購(gòu)的物品。

　　b.各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《申購(gòu)單》,說明物品的`名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。《申購(gòu)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　c.申請(qǐng)部門將批準(zhǔn)后的《申購(gòu)單》交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部安排采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。

　　d.采購(gòu)人員一般在合格供方處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其它供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購(gòu)買。

　　5.2供方的選擇按《供方評(píng)價(jià)和選擇程序》執(zhí)行。

　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證。

　　5.3.1財(cái)務(wù)部庫(kù)管員依據(jù)審批后的《申購(gòu)單》或《采購(gòu)計(jì)劃》對(duì)所采購(gòu)回來的物資進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗(yàn)收。

　　5.3.2驗(yàn)證根據(jù)情況采用核對(duì)數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對(duì)涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對(duì)小五金類、其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與采購(gòu)文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

　　5.3.3由庫(kù)管員對(duì)物資驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄,《物品驗(yàn)證記錄表》驗(yàn)證欄簽名確認(rèn)并保存,參與驗(yàn)收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應(yīng)簽名。對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。

　　5.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),將采購(gòu)物資的時(shí)間、供方登記在計(jì)劃表或《申購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

　　5.5采購(gòu)回來的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作記錄。

　　6.相關(guān)文件和記錄

　　6.1《供方評(píng)價(jià)和選擇程序》

　　6.2《采購(gòu)計(jì)劃》

　　6.3《申購(gòu)單》

　　6.4《物品驗(yàn)證記錄表》

采購(gòu)控制管理制度3

　　項(xiàng)目管理處物資的采購(gòu)控制程序

　　1.0目的

　　對(duì)物資采購(gòu)的申請(qǐng)、計(jì)劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購(gòu)。其他物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購(gòu)的部門制定《采購(gòu)計(jì)劃》和其他采購(gòu)文件,由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。

　　3.2提出采購(gòu)的部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。

　　4.0工作程序

　　4.1物資的采購(gòu)

　　4.1.1計(jì)劃性采購(gòu)

　　4.1.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　4.1.1.3各部門將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交本部門經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.1.2零星采購(gòu)

　　4.1.2.1各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,說明物資的.名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

　　4.1.2.2《請(qǐng)購(gòu)單》由各部門主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員。

　　4.1.2.3采購(gòu)人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu),如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價(jià)值可由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證合格購(gòu)買。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　見《分供方的選擇和評(píng)審程序》。

　　4.3驗(yàn)證

　　見《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。

　　4.4采購(gòu)人員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),將采購(gòu)物資的時(shí)間、供應(yīng)商登記在計(jì)劃表或《請(qǐng)購(gòu)單》相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。

　　4.5采購(gòu)回來的物資交倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)并作出記錄。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方的選擇和評(píng)審程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》

　　5.3《采購(gòu)計(jì)劃》

　　5.4《請(qǐng)購(gòu)單》

采購(gòu)控制管理制度4

　　一、總則

　　第一條為加強(qiáng)單位政府釆購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購(gòu)效率，降低行政成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購(gòu)智慧云平臺(tái)實(shí)施的《政府采購(gòu)需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

　　第二條本制度所稱釆購(gòu)是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。

　�。ㄒ唬┍局贫人�稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

　�。ǘ�）本制度所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。

　　（三）本制度所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)。

　　第三條基本原則：預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點(diǎn)工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費(fèi)；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購(gòu)需求。

　　二、管理機(jī)構(gòu)及其職能分工

　　第四條成立始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局釆購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對(duì)本單位釆購(gòu)預(yù)算編制、執(zhí)行及評(píng)價(jià)實(shí)行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由局長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)為分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)，成員由行政股、財(cái)務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)政府采購(gòu)的管理規(guī)定，擬定本局采購(gòu)政策、自行采購(gòu)目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，規(guī)范采購(gòu)程序;

　�。ǘ�）編制采購(gòu)預(yù)算，初步審核采購(gòu)需求、采購(gòu)方式、組織形式以及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)委托意見;

　�。ㄈ�）審定本局采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組建采購(gòu)評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收小組，組織評(píng)審、驗(yàn)收工作并擬定綜合評(píng)審、驗(yàn)收意見;

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)采購(gòu)文檔歸檔、預(yù)審備案等報(bào)備工作;

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)電子賣場(chǎng)采購(gòu)的組織實(shí)施;

　�。�六）加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，各釆購(gòu)相關(guān)人員要加強(qiáng)采購(gòu)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極參加采購(gòu)方面的會(huì)議和培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)采購(gòu)隊(duì)伍專業(yè)能力建設(shè)；

　　（七）本局采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)主管部門交辦的其他采購(gòu)工作。

　　第五條加強(qiáng)績(jī)效管理，將釆購(gòu)制度落實(shí)情況納入日�？�(jī)效考核，實(shí)行違法違規(guī)現(xiàn)象在評(píng)先評(píng)優(yōu)中的一票否決制。

　　三、采購(gòu)分類、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式

　　第六條依據(jù)《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》和《廣東省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購(gòu)可分為政府采購(gòu)和自行采購(gòu)兩類。

　�。ㄒ唬┱�府采購(gòu)，是指本局使用財(cái)政性資金采購(gòu)政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)或政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。

　　1.集中采購(gòu)，是指本局將列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)或者進(jìn)行部門集中采購(gòu)的行為。

　　2.分散采購(gòu)，是指本局將政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目自行采購(gòu)或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的.行為。

　�。ǘ�）自行采購(gòu)，是指未列入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目和政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機(jī)關(guān)自行采購(gòu)的行為。依據(jù)《廣東省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購(gòu)與政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購(gòu)、競(jìng)價(jià)和團(tuán)購(gòu)等方式通過電子賣場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)。

　　第七條依據(jù)《廣東省政府采購(gòu)非公開招標(biāo)采購(gòu)方式審批管理辦法》，本局政府采購(gòu)方式分為公開招標(biāo)采購(gòu)和非公開招標(biāo)采購(gòu)（含電子賣場(chǎng)采購(gòu)）。

　　1、公開招標(biāo)采購(gòu)，是指依法以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)。

　　2、非公開招標(biāo)采購(gòu)，是指公開招標(biāo)以外的采購(gòu)方式，包括邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)、電子賣場(chǎng)采購(gòu)以及財(cái)政部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。符合非公開招標(biāo)采購(gòu)方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)前向縣財(cái)政局申請(qǐng)審批。

　　第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。

　　根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（20xx年版）》（韶財(cái)采購(gòu)[20xx]19號(hào))規(guī)定，市、縣本級(jí)政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)：貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額100萬元以上; 工程項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財(cái)政部門代理機(jī)構(gòu)名錄中的代理機(jī)構(gòu)組織。

　　四、采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行

　　第九條采購(gòu)實(shí)施工作必須嚴(yán)格遵循"先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購(gòu)"的工作原則，堅(jiān)持預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購(gòu)，采購(gòu)控制支付。

　　第十條采購(gòu)預(yù)算編制。

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點(diǎn)，必須建立在對(duì)市場(chǎng)充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財(cái)務(wù)室和辦公室將采購(gòu)需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購(gòu)需求股室根據(jù)本年實(shí)際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項(xiàng)目采購(gòu)需求（包括確定的采購(gòu)標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。

　�。ǘ�）部門采購(gòu)需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財(cái)務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會(huì)研究審定向縣財(cái)政報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。

　　（三）需要立項(xiàng)的工程類等采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)。

　�。ㄋ模┘{入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財(cái)評(píng)中心評(píng)審，以評(píng)審金額作為政府釆購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

　　第十一條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)預(yù)算一經(jīng)財(cái)政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購(gòu)項(xiàng)目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。

　�。ǘ�）股室、中心不得辦理無預(yù)算、超預(yù)算的采購(gòu)。

　　第十二條各采購(gòu)申報(bào)部門應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，原則上年初采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實(shí)施。

　　五、采購(gòu)的實(shí)施流程

　　第十三條 專項(xiàng)資金實(shí)行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運(yùn)行、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項(xiàng)目資金和平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報(bào)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)室初審匯總后按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批單》，分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)室審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。

　�。ǘ�）預(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長(zhǎng)審批簽字后開支。

　�。ㄈ�）預(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報(bào)局黨黨支委和班子會(huì)研究審定，財(cái)務(wù)室按黨組決定辦理。

　　特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報(bào)賬簽批權(quán)限審批。

　　第十四條根據(jù)縣財(cái)政局批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式，歸本局自行采購(gòu)范圍的政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購(gòu)目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購(gòu)審批流程后，統(tǒng)一由采購(gòu)承辦人在電子賣場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)。電子賣場(chǎng)采購(gòu)程序如下∶

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)人根據(jù)股室提出的采購(gòu)需求，結(jié)合采購(gòu)物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購(gòu)、競(jìng)價(jià)、團(tuán)購(gòu)，生成預(yù)購(gòu)單。

　　1.電子賣場(chǎng)直購(gòu)流程∶ 物資采購(gòu)承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟�文件在電子賣場(chǎng)下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場(chǎng)供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購(gòu)單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購(gòu)單位收貨，填寫驗(yàn)收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號(hào)，質(zhì)量等）→驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購(gòu)單位按合同支付貨款完成結(jié)算。

　　2.電子賣場(chǎng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)流程∶由采購(gòu)經(jīng)辦人創(chuàng)建競(jìng)價(jià)單→競(jìng)價(jià)信息發(fā)布（競(jìng)價(jià)時(shí)間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)（至少 2家供應(yīng)商競(jìng)價(jià)）→由歸口采購(gòu)部門經(jīng)辦人對(duì)競(jìng)價(jià)結(jié)果審核并確認(rèn)→競(jìng)價(jià)結(jié)果公示（公示1天）→競(jìng)價(jià)完成→生成訂單后按直購(gòu)流程采購(gòu)。

　　3.電子賣場(chǎng)團(tuán)購(gòu)采購(gòu)流程∶由采購(gòu)經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購(gòu)（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)→系統(tǒng)按最低報(bào)價(jià)自動(dòng)確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購(gòu)流程采購(gòu)。

　　（二）通過電子賣場(chǎng)采購(gòu)的，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi)，按照采購(gòu)單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場(chǎng)的提示填寫相應(yīng)的驗(yàn)收單，驗(yàn)收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行索賠或退換。

　�。ㄈ�）電子賣場(chǎng)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，需入庫(kù)的應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少�(gòu)項(xiàng)目審批表、采購(gòu)驗(yàn)收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單或低值耐用品驗(yàn)收單等應(yīng)作為電子賣場(chǎng)采購(gòu)資金支付的依據(jù)。實(shí)施競(jìng)價(jià)采購(gòu)的，電子賣場(chǎng)采購(gòu)競(jìng)價(jià)記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。

　　第十五條采購(gòu)合同簽訂流程。

　�。ㄒ唬┱�府采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂流程，采購(gòu)部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會(huì)簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

　�。ǘ�）非政府采購(gòu)合同簽訂流程，采購(gòu)部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→詢價(jià)小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

　�。ㄈ�）電子賣場(chǎng)采購(gòu)合同簽訂流程，電子賣場(chǎng)自動(dòng)生成采購(gòu)合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

　　第十六條政府采購(gòu)合同履行完后，采購(gòu)人以及參加本項(xiàng)標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，并出具簽章驗(yàn)收書，參與驗(yàn)收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)意見，作為驗(yàn)收書資料一并存檔。

　　第十七條采購(gòu)驗(yàn)收完成后，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬。

　�。ㄒ唬┎少�(gòu)過程中聘請(qǐng)相關(guān)專家的勞務(wù)費(fèi)參照《廣東省政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬管理辦法》執(zhí)行。

　�。ǘ�）根據(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時(shí)間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時(shí)，需由采購(gòu)部門向財(cái)務(wù)室提出付款申請(qǐng)，并提交質(zhì)保期滿項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)合格意見。

　　六、采購(gòu)公開

　　第十八條 根據(jù)縣財(cái)政局要求在采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)行政府采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購(gòu)意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購(gòu)意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個(gè)方面的內(nèi)容，分別是采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間和其他需要說明的情況，格式按照韶財(cái)采購(gòu)〔20xx〕19號(hào)文的附件執(zhí)行。

　　第十九條采購(gòu)信息發(fā)布時(shí)間。

　�。ㄒ唬└�(jìng)爭(zhēng)性談判（競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)）公告的期限為 3個(gè)工作日;

　　（二）招標(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個(gè)工作日;

　�。ㄈ�）單一來源公示的期限不得少于 5 個(gè)工作日;

　　（四）中標(biāo)（成交）公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后2 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個(gè)工作日。

　　七、完善機(jī)制

　　第二十條強(qiáng)化監(jiān)督。完善和健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購(gòu)工作的透明度。任何股室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)。禁止通過分拆、分段、分項(xiàng)等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購(gòu)工作人員、使用和管理股室的工作人員、評(píng)標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。參與本單位采購(gòu)活動(dòng)的股室和個(gè)人，必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購(gòu)，不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為，代理機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為。

　　第二十一條采購(gòu)檔案管理。采購(gòu)資料由采購(gòu)需求股室整理，于第二年單位檔案整理時(shí)移交單位檔案管理人員，保存期限自采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起 15年。采購(gòu)檔案包括采購(gòu)決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審資料、采購(gòu)合同、驗(yàn)收文檔等資料（包括音視頻資料）.

　　八、其他事項(xiàng)

　　第二十二條其他未盡事項(xiàng)，按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實(shí)。本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

采購(gòu)控制管理制度5

　　物業(yè)管理手冊(cè):采購(gòu)控制程序

　　1、目的

　　對(duì)采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。

　　2、適用范圍

　　適用于對(duì)服務(wù)所需的物資采購(gòu)和對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)本部門所需采購(gòu)計(jì)劃的編制及對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。

　　3.2管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核、落實(shí),采購(gòu)物資的驗(yàn)證、管理及供方的評(píng)價(jià),建立供方檔案。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的審核工作。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批工作。

　　4、程序

　　4.1評(píng)價(jià)范圍

　　4.1.1對(duì)價(jià)值高、用量多、對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.1.2對(duì)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.1.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、簡(jiǎn)單的驗(yàn)證。

　　4.1.4對(duì)公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2評(píng)價(jià)方式

　　4.2.1對(duì)產(chǎn)品資料的獲取

　　4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號(hào)、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。

　　4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的.,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。

　　4.2.1.3對(duì)分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。

　　4.2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法

　　4.2.2.1對(duì)服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

　　產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)等,對(duì)其供方進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。

　　4.2.2.2對(duì)分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡(jiǎn)介、信譽(yù)等級(jí)及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行目測(cè)、比較等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2.4對(duì)評(píng)價(jià)合格的產(chǎn)品和供方,報(bào)總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購(gòu)物資一覽表》、《合格供方名錄》。

　　4.3對(duì)于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購(gòu)物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評(píng)審。

　　4.3.1此類物資的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用量進(jìn)行最小采購(gòu),發(fā)生質(zhì)量問題隨時(shí)退貨、退款。

　　4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個(gè)月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報(bào)管理部。

　　4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對(duì)符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購(gòu)物資一覽表》。

　　4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績(jī)考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。考核方法為:物資使用部門,對(duì)物資質(zhì)量情況隨時(shí)填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報(bào)管理部,管理部對(duì)其匯總評(píng)價(jià)�？己藰�(biāo)準(zhǔn)為:對(duì)同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報(bào)總經(jīng)理審批取消供方資格。

　　4.5采購(gòu)計(jì)劃的編制、審批與落實(shí)

　　4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購(gòu)計(jì)劃,通過辦公平臺(tái)以公文形式上報(bào)給管理部。

　　4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購(gòu)物資一覽表》及上月的《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》在三天內(nèi)分別完成對(duì)辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價(jià)格審核,報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺(tái)以公文形式發(fā)至財(cái)務(wù)部。

　　4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)工作,并通報(bào)采購(gòu)情況。

　　4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企

　　業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí),應(yīng)列出采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集,對(duì)采購(gòu)中發(fā)生的合同,在采購(gòu)結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。

　　4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

　　4.7.1零星維修配件的采購(gòu)由采購(gòu)人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號(hào)等要求購(gòu)買,在購(gòu)買時(shí)目測(cè)質(zhì)量情況。

　　4.7.2對(duì)需要在貨源處驗(yàn)證的,則由采購(gòu)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進(jìn)行驗(yàn)證。

　　4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運(yùn)工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《相關(guān)記錄控制程序》

　　5.2《綠化服務(wù)委托合同》

　　5.3《垃圾清運(yùn)服務(wù)合同》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001

　　6.2《采購(gòu)物資一覽表》jw/jl-7.4-002

　　6.3《采購(gòu)計(jì)劃》jw/jl-7.4-003

　　6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004

　　6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

　　6.6《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》jw/jl-7.4-006

采購(gòu)控制管理制度6

　　為規(guī)范政府采購(gòu)行為，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)資金的管理，提高政府采購(gòu)資金使用效益，有效地控制財(cái)政支出，節(jié)約財(cái)政資金。加強(qiáng)廉政建設(shè)，促進(jìn)政府采購(gòu)公開、公平、公正。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。

　　一、政府采購(gòu)適用范圍

　　本鎮(zhèn)內(nèi)政府機(jī)關(guān)，實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門、

　　站所使用財(cái)政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購(gòu)適用本制度。本制度所稱政府采購(gòu)是指使用財(cái)政資金采購(gòu)依法制訂的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的`貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　二、政府采購(gòu)的形式和運(yùn)作程序

　　落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計(jì)劃的完成，需購(gòu)買物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書面申請(qǐng)，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見報(bào)單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報(bào)財(cái)政所確定落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃。

　　三、政府采購(gòu)的方式

　　政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)采取以下方式：公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)。具體采購(gòu)方式由鎮(zhèn)采購(gòu)辦、機(jī)關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實(shí)施，公開招標(biāo)應(yīng)作為政府、采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。

　　四、采購(gòu)程序

　　先由各機(jī)關(guān)各部門、站所根據(jù)工作需求填報(bào)“政府采購(gòu)申 請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財(cái)政局鄉(xiāng)財(cái)局和，采購(gòu)辦要簽審核意見，鎮(zhèn)采購(gòu)辦根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容和金額確認(rèn)采購(gòu)方式和采購(gòu)單位，如果需由站所采購(gòu)的，由站所填報(bào)。政府采購(gòu)申請(qǐng)表”報(bào)鎮(zhèn)采購(gòu)辦審核，由鎮(zhèn)采購(gòu)中心安排采購(gòu)，如果由鎮(zhèn)采購(gòu)辦采購(gòu)的，需報(bào)分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由鎮(zhèn)采購(gòu)辦安排采購(gòu)。所有采購(gòu)物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)政所直接付給供應(yīng)商。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃

　　鎮(zhèn)財(cái)政部門在編制年度預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)本著實(shí)事求是和節(jié)約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財(cái)力可能，鎮(zhèn)采購(gòu)辦應(yīng)有計(jì)劃地安排日常辦公用品的集中采購(gòu)。

　　六、政府采購(gòu)的監(jiān)督檢查、紀(jì)律要求

　　凡納入政府采購(gòu)制度范圍的部門，未經(jīng)同意自行采購(gòu)的，不得列支，否則按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律處理。紀(jì)檢、財(cái)政所應(yīng)定期對(duì)政府機(jī)關(guān)采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查，采購(gòu)辦應(yīng)定期匯報(bào)政府采購(gòu)情況并定期進(jìn)行公開，定期進(jìn)行總結(jié)，任何單位和個(gè)人對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)控告和檢舉。

采購(gòu)控制管理制度7

　　購(gòu)物中心物質(zhì)采購(gòu)控制管理規(guī)程

　　1.目的和適用范圍

　　1.1目的

　　通過對(duì)原材料、輔助材料、外購(gòu)、外協(xié)物資的采購(gòu)進(jìn)行控制,以確保所采購(gòu)的物資符合采購(gòu)文件規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的采購(gòu)管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購(gòu)可參照?qǐng)?zhí)行。

　　3.職責(zé)

　　3.1請(qǐng)購(gòu)部門提出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。

　　3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的談判、簽約、實(shí)施、組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。

　　3.3管理處協(xié)助對(duì)供方的評(píng)定。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的審批。

　　4.工作程序

　　4.1本公司根據(jù)所采購(gòu)物資對(duì)物業(yè)管理活動(dòng)及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購(gòu)的物資分為三類:即a類,關(guān)鍵物資;b類,重要物資;c類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對(duì)供方進(jìn)行管理。

　　4.2供方的評(píng)價(jià)和控制(執(zhí)行g(shù)epm/qr07-01-20xx)

　　4.2.1a類物資供方的評(píng)價(jià)采用以下條款之一進(jìn)行。

　　4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書、列入生產(chǎn)許可

　　證發(fā)證目錄的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對(duì)其歷史業(yè)績(jī)和市場(chǎng)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。市政公用部門的專營(yíng)(專供)物資在簽署'供用協(xié)議'后視為評(píng)價(jià)合格。

　　4.2.1.2對(duì)長(zhǎng)期合作的供方由總經(jīng)辦會(huì)同各職能部門及管理處對(duì)其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗(yàn)證實(shí)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評(píng)價(jià)供方的財(cái)務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。

　　4.2.2b類物資供方的評(píng)價(jià)

　　4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實(shí)行三包。

　　4.2.2.2各部門通過對(duì)其產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)近期3個(gè)月的質(zhì)量記錄,依據(jù)

　　合格率情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2.3c類物資采用同類產(chǎn)品比較。供方統(tǒng)計(jì)近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　4.2.4供方評(píng)審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評(píng)審記錄》并附上相應(yīng)的`資料,對(duì)符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的采購(gòu)點(diǎn),同時(shí)通知到各職能部門及管理處。

　　對(duì)本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購(gòu)貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)供貨方進(jìn)行一次補(bǔ)充評(píng)審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新進(jìn)行新一輪的評(píng)審。

　　4.2.5對(duì)供方的控制

　　4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評(píng)價(jià)表,質(zhì)量歷史實(shí)績(jī),生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽(yù)記錄。

　　4.2.5.2由管理者代表會(huì)同財(cái)務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個(gè)月)對(duì)供方進(jìn)行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證能力(現(xiàn)場(chǎng))調(diào)查表》、《供方歷次信譽(yù)記錄表》。

　　4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。

　　4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊情況要附實(shí)物、圖樣、規(guī)范、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由接受服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。

　　4.4采購(gòu)信息及文件

　　本公司采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)申請(qǐng)單、實(shí)物樣品及圖紙等。

　　4.4.1采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明所采購(gòu)物品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,規(guī)范、類別、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊情況的要附實(shí)物、圖樣、標(biāo)識(shí)、類別、等級(jí)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)目。適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括:產(chǎn)品采購(gòu)批準(zhǔn)的要求;對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。

　　4.4.2對(duì)臨時(shí)性不能在合格供方所采購(gòu)的物資或某種按采購(gòu)文件規(guī)定無法購(gòu)到的以及可用代用品的物資,必須由申購(gòu)部門填寫《應(yīng)急(代用)材料采購(gòu)審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購(gòu)部門經(jīng)理簽字并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購(gòu)部門采購(gòu)(一次有效)。緊急c類物資允許申購(gòu)部門直接采購(gòu),補(bǔ)辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)采購(gòu)的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃并存檔。

　　4.4.3采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由申報(bào)部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對(duì)采購(gòu)要求是否適宜和充分進(jìn)行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.4.4采購(gòu)文件應(yīng)由財(cái)務(wù)部登記、保管、存檔。

　　4.5采購(gòu)程序

　　4.5.1計(jì)劃性采購(gòu)

　　4.5.1.1倉(cāng)管員根據(jù)物資庫(kù)存情況,做出下月補(bǔ)充物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃,說明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。

　　4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購(gòu)計(jì)劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報(bào)總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《采購(gòu)計(jì)劃審批單》同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)。(在規(guī)定的供方內(nèi)采購(gòu))

　　4.5.1.5零星采購(gòu)

　　4.5.2.1各部門需要零星物資和計(jì)劃外的物資時(shí),先填寫《月物資采購(gòu)計(jì)劃清單》壽命物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)

　　4.5.2.2《月物資采購(gòu)計(jì)劃清單》由各部門主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對(duì)其它供方實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證后購(gòu)買。

　　4.6采購(gòu)物資的驗(yàn)證見物資的驗(yàn)證、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。

　　5.質(zhì)量記錄表格

　　qr/sh-01-25供方評(píng)審記錄表

　　qr/sh-01-26合格供方一覽表

　　qr/sh-01-27應(yīng)急(代用)材料采購(gòu)審批單

　　qr/sh-01-28采購(gòu)計(jì)劃審批單

采購(gòu)控制管理制度8

　　公司程序文件版號(hào): a

　　修改號(hào): 0

　5.1物業(yè)管理物品采購(gòu)控制程序頁碼: 1/3

　　1.目的:

　　確保采購(gòu)的物品符合質(zhì)量要求。

　　2.適用范圍:

　　適用于公司各部門對(duì)物業(yè)管理服務(wù)相關(guān)物品的采購(gòu)。

　　3.引用文件:

　　3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6、4.10、4.13章

　　3.2 is09002標(biāo)準(zhǔn)第4.6、4.10、4.13章

　　4.職責(zé):

　　4.1公司各部門職責(zé):

　　4.1.1各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)編制本部門相關(guān)物業(yè)管理項(xiàng)目所需物品的購(gòu)置計(jì)劃。

　　4.1.2各部門主任負(fù)責(zé)本部門物品購(gòu)置計(jì)劃的核定。

　　4.1.3管理者副代表負(fù)責(zé)物品購(gòu)置計(jì)劃的審核,公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)物品購(gòu)置計(jì)劃的'審批。

　　4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的物品購(gòu)置計(jì)劃由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　4.1.5綜合辦公室主任負(fù)責(zé)購(gòu)置物品檢查、驗(yàn)收、入庫(kù)登記。

　　4.2工程維修部的職責(zé):

　　4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購(gòu)計(jì)劃的審核。

　　4.2.2當(dāng)住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問題或材料不足時(shí),工程維修部應(yīng)對(duì)分承包商所購(gòu)物品和庫(kù)存進(jìn)行驗(yàn)證,并對(duì)其發(fā)出《整改通知書》。

　　5.工作程序:

　　5.1物品的購(gòu)置計(jì)劃由各部門根據(jù)本部門相關(guān)物業(yè)管理項(xiàng)目實(shí)際需要,編寫《物品采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批表》。

　　5.2購(gòu)置計(jì)劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置用途與時(shí)間要求,有特釋要求的應(yīng)注明。

　　5.3購(gòu)置計(jì)劃編寫完成后交部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核定,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)核定后,交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。

　　5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購(gòu)置計(jì)劃,由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　5.5綜合辦公室主任對(duì)審批后的購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)委托辦事員負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　5.6辦事員根據(jù)各部門的購(gòu)置計(jì)劃,要進(jìn)行分類匯總,制定采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)結(jié)合實(shí)際,以免造成資金的浪費(fèi)。

　　5.7對(duì)物品采購(gòu)的要求:

　　5.7.1辦事員在進(jìn)行采購(gòu)時(shí),應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商,并根據(jù)各部門提供購(gòu)置計(jì)劃的時(shí)間要求,分輕重緩急,有計(jì)劃地進(jìn)行,以確保物品的及時(shí)供應(yīng)。

　　5.7.2工程維修部應(yīng)建議物業(yè)分承包商對(duì)用量較大、數(shù)量較多且長(zhǎng)年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家或?qū)�業(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。

　　5.7.3對(duì)各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同去選購(gòu),以避免使用的困難。

　　5.8對(duì)物品的驗(yàn)收:

　　5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃逐一進(jìn)行清點(diǎn)檢查、驗(yàn)收入庫(kù),并登記《入庫(kù)登記表》中。

　　5.8.2物業(yè)分承包商購(gòu)置的與物業(yè)管理相關(guān)的所需品,應(yīng)與工程維修部共同驗(yàn)收,并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)工程維修部歸檔。

　　5.8.3對(duì)各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應(yīng)會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收,并在《入庫(kù)登記表》中注明驗(yàn)收結(jié)果。

　　5.9對(duì)不合格產(chǎn)品的處理:

　　5.9.1經(jīng)辦事員采購(gòu)的物品,在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí),發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫(kù)登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進(jìn)行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　5.9.2物業(yè)分承包商采購(gòu)的物品,工程維修部主任負(fù)責(zé)審查材料月計(jì)

　　劃和每月材料庫(kù)存情況,確保分承包商所購(gòu)材料符合質(zhì)量要求。

　　5.9.3對(duì)提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應(yīng)商,要進(jìn)行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長(zhǎng)期合作供應(yīng)商。

　　6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

　　6.1《合格供應(yīng)商名單》 ej-qr-qp5.2-01

　　6.2《物品采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批表》 ej-qr-qp5.1-01

　　6.3《入庫(kù)登記表》&n

采購(gòu)控制管理制度9

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

　　二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

　　醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資，必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

　　三、采購(gòu)品種、原則

　　1、采購(gòu)品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

　　2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

　　3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的'購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。

　　在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購(gòu)方法：

　　采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

　　五、采購(gòu)程序

　　1、計(jì)劃和立項(xiàng)

　　醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。

　　2、調(diào)研和論證

　　物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理�？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　4、驗(yàn)收和入庫(kù)

　　嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。

　　物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

　　5、物資的報(bào)銷

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　六、采購(gòu)的監(jiān)督

　　1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過程。

　　2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。

　　3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

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