【必備】庫房管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的庫房管理制度，希望對大家有所幫助。

庫房管理制度1

　　庫房管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它的主要作用在于規(guī)范倉庫的運營流程，確保庫存物資的`安全、準確和高效管理。通過制定明確的操作規(guī)程和責任分配，庫房管理制度能預(yù)防庫存錯誤、減少物資損失，提高庫存周轉(zhuǎn)率，從而為企業(yè)節(jié)約成本、提升運營效率。

　　內(nèi)容概述：

　　庫房管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：

　　1.庫存管理：定義庫存的接收、存儲、盤點和發(fā)出流程，確保庫存的準確記錄。

　　2.安全規(guī)定：設(shè)立安全操作規(guī)程，預(yù)防火災(zāi)、盜竊等風險，保障人員和物資安全。

　　3.質(zhì)量控制：設(shè)定質(zhì)量檢查標準，防止不合格產(chǎn)品流入市場。

　　4.人員職責：明確庫房員工的崗位職責，包括收貨、發(fā)貨、盤點等工作。

　　5.信息系統(tǒng)：利用庫存管理系統(tǒng)，實時跟蹤庫存狀態(tài)，優(yōu)化庫存控制。

　　6.庫存策略：如abc分析法，區(qū)分重要物資，進行差異化管理。

　　7.應(yīng)急處理：制定應(yīng)急計劃，應(yīng)對突發(fā)事件，如斷電、系統(tǒng)故障等。

庫房管理制度2

　　一、庫房設(shè)專人管理，并做到責任落實。

　　二、入庫驗收，對入庫食品或食品原料進行驗收，其驗收內(nèi)容包括：

　　1、對生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商的衛(wèi)生許可資格進行查驗；

　　2、貨物有無隨貨同行的化驗單或合格證；

　　3、對入庫食品進行感官檢查，查驗有無異常或變質(zhì)；

　　4、食品饈上標識是否完整、清楚；

　　庫房管理員對驗收不合格的食品應(yīng)拒絕入庫。

　　三、食品驗收入庫時做好入庫食品的驗收記錄，供貨方提供的`化驗單、合格證等與驗收記錄一起妥善保存以備查。

　　四、入庫食品應(yīng)存放在貨架上，隔地、離墻，分類存放，標簽立卡。

　　五、庫房保持良好通風，無蠅、無鼠害、無蟲害。

　　六、庫存食品應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)霉變、生蟲、變質(zhì)或超過保持期的食品要及時廢棄處理并做好記錄。

　　七、庫房應(yīng)專人負責清潔衛(wèi)生工作，并應(yīng)隨時保持清潔衛(wèi)生。

　　八、有毒、有害物品嚴禁存放于食品庫房中。

庫房管理制度3

　　第一章、總則

　　第一條、目的。

　　為規(guī)范公司食品管理庫工作人員的日常工作，維護食品管理庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，保證食品的質(zhì)量，特制定本細則。

　　第二條、適用范圍。

　　本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。

　　第二章、食品管理庫操作規(guī)范

　　第三條、食品管理庫工作人員對采購的食品及原料要認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

　　第四條、食品管理庫工作人員有權(quán)拒收不符合衛(wèi)生要求的食品及原料入庫。

　　第五條、食品管理庫工作人員要收集索證材料，分類存檔，登記臺賬。

　　第六條、食品管理庫工作人員要將食品及原料分類分架、隔墻離地存放。

　　第七條、食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及保質(zhì)期限，做到賬、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　第八條、食品管理庫工作人員存放的食品及原料應(yīng)有外包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識，禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　第九條、食品管理庫工作人員要經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)的食品要及時清出。

　　第十條、食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。

　　第三章、食品管理庫衛(wèi)生規(guī)范

　　第十一條、食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進行清洗。

　　第十二條、每天發(fā)貨后，食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進行打掃。

　　第十三條、食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內(nèi)的雜物進行清理，包括空紙皮箱等，保持各倉庫食品擺放整齊、干凈。

　　第十四條、食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進行全面衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理，并對檢查結(jié)果進行登記。

　　第十五條、食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的`墻身，保持冷藏庫通道兩側(cè)墻身干凈。

　　第十六條、食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材無灰塵。

　　第十七條、食品管理庫工作人員需每月月底清洗風簾機，保持風簾機的干凈、美觀。

　　第十八條、食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進行一次清洗工作，保持墻身光亮。

　　第十九條、食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內(nèi)的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進行一次清洗。

　　第二十條、食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進行一次清洗，保持冷藏庫的清潔。

　　第二十一條、食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進出食品管理庫，禁止無關(guān)人員進入各食品管理庫和冷藏庫。

庫房管理制度4

　　為加強學(xué)校食堂工作規(guī)范化管理，確保食堂工作井然有序，特制定本制度。

　　(一)食品入庫要驗收、登記、編號、掛牌，牌上必需有食品生產(chǎn)日期、進貨日期及保質(zhì)期限等，進庫食品要做到“先進先出”。

　　(二)嚴把入庫食品的.質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，嚴禁以次充好，具體清點入庫物品的數(shù)量，核實后在入庫單上簽名。

　　(三)食品存放井然有序，分類貯存并貼上標簽。半成品及原料應(yīng)分開存放。

　　(四)嚴禁存放有毒有害物品和個人生活用品。

　　(五)食品庫房應(yīng)通風良好，門窗、地面、貨架清潔整齊。房內(nèi)安裝防塵、防蠅、防鼠、防潮等設(shè)備。

　　(六)食品存放要做到分類分架、隔墻離地、生熟分開，肉類、水產(chǎn)、蛋奶等易腐食品冷藏。全部存放在庫內(nèi)的食品離地、離墻各10厘米以上。

　　(七)定期檢查食品質(zhì)量，發(fā)覺變質(zhì)食品或過期食品，應(yīng)準時處理。

　　(八)全部物品不管大小，進出倉庫都要驗收、登記、造冊，做到進出帳目清晰，盤點準時正確，做到日清月結(jié)。

　　(九)嚴防偷盜，準時檢查，留意安全。

庫房管理制度5

　　庫房管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，其主要作用在于確保庫存物資的有效管理，優(yōu)化存儲空間利用，防止物資損壞或遺失，保障生產(chǎn)或銷售活動的順利進行。此外，它還能通過規(guī)范操作流程，提升員工的`工作效率，降低運營成本，為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。

　　內(nèi)容概述：

　　庫房管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：

　　1.庫存管理：規(guī)定庫存物資的接收、檢驗、入庫、出庫、盤點等操作流程。

　　2.儲位管理：明確儲位編碼規(guī)則，優(yōu)化物資擺放，便于查找和搬運。

　　3.庫存控制：設(shè)定安全庫存水平，預(yù)防過度庫存或缺貨情況。

　　4.質(zhì)量管理：實施定期質(zhì)量檢查，確保庫存物資的質(zhì)量。

　　5.安全管理：制定防火、防盜、防潮等安全措施，保證庫房環(huán)境安全。

　　6.信息系統(tǒng)：使用庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存數(shù)據(jù)的實時更新和追蹤。

　　7.員工培訓(xùn)：對庫房人員進行操作規(guī)程和安全知識的培訓(xùn)。

庫房管理制度6

　　1、試劑、藥品庫房的門窗向外開，保持良好通風。地面要墊木板，窗戶應(yīng)裝毛玻璃或白鉛油，防止日光曬入。

　　2、試劑、藥品不得與其他物品混存，要分類放置。

　　3、庫房應(yīng)安裝防爆式電燈，電線穿管，電閘應(yīng)設(shè)在庫外防雨處。

　　4、庫內(nèi)溫度保持在35℃以下，在夏季對低沸點的'藥品要采取降溫措施。

　　5、嚴禁吸煙，禁止明火照明或明火作業(yè)。

　　6、嚴禁在庫內(nèi)分裝配料。

　　7、庫房管理員要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)包裝滲漏要及時處理。

　　8、要及時處理廢舊包裝物品，不得在庫內(nèi)堆放。

　　9、庫內(nèi)要配備相應(yīng)的滅火器材。

　　10、劇毒品要專人專柜保管。領(lǐng)用時必須由兩人同時在現(xiàn)場。

　　11、要建立入庫出庫手續(xù)，要定期進行盤點，建立詳細的藥品臺帳。

　　12、性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應(yīng)經(jīng)常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發(fā)生。

庫房管理制度7

　　1、庫房管理制度

　　一、物資收發(fā)必須依據(jù)憑證，交接手續(xù)清楚。

　　二、物資入庫必須嚴格按檢驗標準檢查驗收，保證入庫物資質(zhì)量合格、數(shù)量準確。

　　三、設(shè)立物資賬、卡，做到記載及時、清楚、準確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計資料和票據(jù)要分類裝訂，妥善保管，在保存時限內(nèi)保持完好。

　　四、物資分類堆垛，垛位設(shè)置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

　　五、妥善保管物資，定期倒垛，適時保養(yǎng)，做到“四無”（無霉爛變質(zhì)，無蟲蛀鼠咬，無丟失損壞，無老化銹蝕）。

　　六、嚴格控制庫內(nèi)溫、濕度，適時降溫除濕，使庫內(nèi)溫度和相對溫度達到規(guī)定要求。

　　七、定期清庫。清庫時要對賬、卡，點數(shù)量，查質(zhì)量，驗設(shè)備，做到無賬、卡、物不符，無賬外物資，無私人物品，無待修設(shè)備。

　　八、嚴格管理電源，分段控制動力和照明線路。按規(guī)程操作庫內(nèi)各種設(shè)備。杜絕火種。門窗符合要求，實行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

　　九、庫房工作間設(shè)置統(tǒng)一、整潔。庫內(nèi)無蟲鼠、無雜物、無蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫房周圍無垃圾和高草，排水溝暢通。

　　十、掌握庫存物資生產(chǎn)年限，切實做好“推陳儲新”、“儲備輪換”工作，對存儲五年以上的物資要及時報告處理。

　　2、鑰匙管理制度

　　一、庫房鑰匙集中保管，使用時辦理領(lǐng)交手續(xù)。非工作時間個人不得保管鑰匙，更不得交給無關(guān)人員或攜帶鑰匙外出。

　　二、人員入庫后，隨即反鎖庫門，取出鑰匙隨身攜帶，嚴禁將鑰匙留在鎖上。

　　三、人員出庫時要鎖好庫門，取出鑰匙，并及時交回。

　　四、鑰匙丟失要立即報告，并派人警衛(wèi)、巡視庫房，檢查有無異常情況，同時盡快更換新鎖。

　　3、物資驗收制度

　　一、從工廠入庫、接收其它倉庫轉(zhuǎn)存和部隊上交的物資，均應(yīng)按武警部隊被裝產(chǎn)品技術(shù)、檢驗標準和封樣樣品嚴格檢查驗收，并填寫《被裝產(chǎn)品質(zhì)量驗收單》。

　　二、檢查驗收時，要做到“六查”，即查品種、查數(shù)量、查質(zhì)量、查規(guī)格、查配套、查包裝。原包裝可進行抽查（被服產(chǎn)品抽查百分之一；裝具產(chǎn)品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗收。反修產(chǎn)品再次入庫要加倍抽查。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

　　三、每次物資驗收情況，均應(yīng)按規(guī)定作詳細登記，以備存查。倉庫要建立質(zhì)檢室，配備兼職檢驗員。

　　4、核對制度

　　一、物資收、發(fā)、運輸和辦理經(jīng)費結(jié)算憑證，應(yīng)堅持復(fù)核制度，嚴防制錯票，開錯品種、質(zhì)量、數(shù)量，發(fā)錯到站和接收單位。如發(fā)生差錯，要追查復(fù)核人的責任。

　　二、物資發(fā)放必須堅持“六清、三對、三個一樣、一個及時”。

　　三、堅持一個月核對一次庫存。保管員一個月與計劃助理員核對一次帳目。大批量發(fā)放前后，要清查核對庫存物資的數(shù)質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，確保帳物相符。

　　5、檢查制度

　　一、領(lǐng)導(dǎo)查庫。倉庫領(lǐng)導(dǎo)每季度集體查一次，主管業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)每月查一次，業(yè)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內(nèi)容是：庫房管理制度是否落實，物資數(shù)量與賬、卡是否相符，質(zhì)量是否完好，機械、電子設(shè)備是否安全，庫房使用是否合理，防火、防盜、防自然災(zāi)害的措施是否落實。遇有特殊情況，應(yīng)及時檢查。

　　二、保管員必須堅持一檢三查。一檢是：每周對所管庫房和物資有重點地進行檢查。檢查內(nèi)容是：庫房門窗是否嚴密，防潮措施是否得當，物資有無丟失、受潮、發(fā)霉、生蟲、生銹、鼠咬、老化等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告、處理。需要倒垛保養(yǎng)的物資，應(yīng)提出計劃，經(jīng)批準后，組織力量實施。三查是：在風雨雪前，風雨雪中，風雨雪后，對庫房和物資進行檢查。檢查的主要內(nèi)容是：庫房門窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發(fā)現(xiàn)問題及時處置。

　　三、建立查庫登記簿，無論是領(lǐng)導(dǎo)還是保管員，均應(yīng)將檢查的情況認真登記。對檢查出的問題，要一一提出處理意見，并抓緊落實。

　　6、溫濕度測定與調(diào)節(jié)制度

　　一、倉庫要根據(jù)所處自然條件，建立氣象站，庫外設(shè)置溫濕度測定箱，庫內(nèi)懸掛溫濕度儀，及時掌握庫內(nèi)外溫濕度。有條件的單位可實行溫濕度自動監(jiān)控。

　　二、保管員每天要測定與登記庫內(nèi)外的溫濕度。通常是每天上下午各進行一次。必要時可增加測定次數(shù)。

　　三、根據(jù)庫內(nèi)外溫濕度情況和各類物資保管對溫濕度的要求，適時降溫、除濕，保持庫房適宜的溫濕度，確保物資安全。

　　7、清掃制度

　　一、庫房必須堅持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫房保持清潔。

　　二、每次收發(fā)物資后，應(yīng)將庫內(nèi)雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

　　三、及時清除庫房周圍雜物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫外整潔。

　　8、清庫制度

　　一、清庫工作每年進行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量，核準賬目，查明積壓物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發(fā)現(xiàn)的問題，要認真研究，找出教訓(xùn)，改進管理方法。

　　二、清庫工作要嚴密組織，通常在倉庫首長的領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)處負責組織實施。必要時，可請上級業(yè)務(wù)部門派人參加。

　　三、清庫時，要對所有庫存物資，逐品名進行清點，查清數(shù)量，核對賬卡，有重點的檢查質(zhì)量。同時，對庫房管理、規(guī)章制度落實以及保管員的業(yè)務(wù)水平進行檢查。

　　9、報告制度

　　一、倉庫領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門，要按規(guī)定及時向上級業(yè)務(wù)部門匯報工作。

　　二、保管員應(yīng)經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報自己的思想、學(xué)習、工作情況，提出改進工作的建議。

　　三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯、事故，物資出現(xiàn)霉爛、變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應(yīng)及時報告。

　　四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人（運）力的使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應(yīng)按統(tǒng)一要求，以報表的形式每月向業(yè)務(wù)處統(tǒng)計報告一次。

　　10、庫房設(shè)備管理制度

　　一、倉庫業(yè)務(wù)處和庫房要分別建立庫房設(shè)備賬，做到賬賬、賬物相符。

　　二、倉庫業(yè)務(wù)要建立庫房設(shè)備技術(shù)檔案，對設(shè)備的合格證、保修單、使用說明書和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

　　三、庫房要建立設(shè)備使用維修登記簿，及時登記設(shè)備的`使用維修情況。

　　四、庫房設(shè)備由專人保管使用。保管使用者要了解設(shè)備的構(gòu)造和性能，熟悉操作規(guī)程，熟練操作技能。保管使用人員調(diào)動時，要辦理交接手續(xù)。

　　五、庫房設(shè)備要定期檢查保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，確保設(shè)備處于良好技術(shù)狀態(tài)。設(shè)備報廢，必須經(jīng)上級業(yè)務(wù)部門批準。

　　六、各種設(shè)備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

　　11、消防制度

　　一、倉庫必須重視消防工作，經(jīng)常進行消防教育，定期檢查消防器材質(zhì)量，確保人員落實、設(shè)備完好、措施有力。

　　二、倉庫要加強消防訓(xùn)練，使全體人員懂得消防常識，會使用常備消防器材。

　　三、業(yè)余消防人員要明確分工，嚴格訓(xùn)練，熟練掌握消防技術(shù)。

　　四、倉庫所有人員必須嚴格遵守消防規(guī)則。消防設(shè)備不得隨意動用，消防設(shè)施和工具器材要妥善保管。

　　12、交接制度

　　一、倉庫領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)處長、業(yè)務(wù)助理員、保管員工作調(diào)動時，必須交接工作。

　　二、交接雙方要認真負責，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據(jù)，凡屬物資數(shù)量、質(zhì)量、賬目、收發(fā)憑證、內(nèi)外欠據(jù)、倉庫設(shè)備、各種資料等，均應(yīng)逐項交接，需要列表的，要列表交接。

　　三、保管員交接工作應(yīng)有保管助理員參加。交接時，必須逐垛、逐個品名進行核對，做到賬卡物相符，同業(yè)務(wù)部門核對無誤后，交接雙方和監(jiān)交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續(xù)不清時，移交人不得離開工作崗位。

　　13、業(yè)務(wù)訓(xùn)練制度

　　一、倉庫有業(yè)務(wù)訓(xùn)練計劃，各單位、各類人員有完成訓(xùn)練計劃有效措施。

　　二、結(jié)合倉庫特點，積極開展多樣方法、多種形式的專業(yè)訓(xùn)練活動，使業(yè)務(wù)干部和專業(yè)兵在熟悉本職專業(yè)的基礎(chǔ)上努力做到“一專多能、一兵多用”。

　　三、堅持每周半天的業(yè)務(wù)訓(xùn)練日，各類干部和專業(yè)兵的在職訓(xùn)練時間不少于30天。

　　四、業(yè)務(wù)訓(xùn)練要有考核、登記，做到“人員、時間、內(nèi)容和效果”四落實。

　　五、組織好倉庫戰(zhàn)備方案和應(yīng)急保障預(yù)案的訓(xùn)練，增強倉庫的應(yīng)急保障能力。

　　六、注重智力投資，搞好必要的訓(xùn)練設(shè)施建設(shè)，做好訓(xùn)練的各種保障工作。

　　14、庫房登記制度

　　一、庫房統(tǒng)一建立《物資收發(fā)保養(yǎng)登記簿》、《設(shè)備使用維修保養(yǎng)登記簿》、《領(lǐng)導(dǎo)查庫和庫房安全登記簿》、《設(shè)備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認真作好登記。

　　二、登記內(nèi)容清楚、準確，字跡工整，改錯方法正確，不得錯記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫亂面。

　　三、及時登記。庫房所有登記要在當日下班前全部完成，嚴禁日后補記。

　　四、登記簿、卡、表用完后，要分類裝訂，保存五年后，經(jīng)批準銷毀。

　　15、庫房評比制度

　　一、倉庫要積極開展“紅旗庫房”和“紅旗保管員”評比活動，通常每季度檢查評比一次，年終總評。

　　二、評比活動由倉庫統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)處組織實施。

　　三、倉庫領(lǐng)導(dǎo)給“紅旗庫房”授予獎牌，懸掛在庫房門口，給“紅旗保管員”授予稱號，并填寫榮譽卡片，裝入本人檔案。

　　四、評比納入“雙爭”活動，被評為“紅旗保管員”的戰(zhàn)士一般應(yīng)為“優(yōu)秀士兵”。

庫房管理制度8

　　一、庫房管理目的：

　　(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

　　(二)及時為生產(chǎn)供給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

　　(三)及時為銷售部門供給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

　　(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情景，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

　　(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

　　1、塑料件；

　　2、橡膠件；

　　3、標準件；

　　4、電子件；

　　5、電機；

　　6、軟化劑；

　　7、外加工；

　　8、包裝物；

　　9、產(chǎn)成品；

　　二、原材料入庫。

　　外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實際情景填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

　　三、產(chǎn)成品入庫。

　　(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

　　(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。

　　四、入庫時先標識。

　　(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

　　(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

　　五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

　　六、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

　　七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

　　八、入庫物資的堆放必須貼合先進先出的原則。

　　九、入庫物資應(yīng)及時入庫。

　　十、原材料的出庫與發(fā)放：

　　(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的'規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

　　(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

　　(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

　　(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

　　(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。

　　十一、物資貯存與防護

　　(一)物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情景，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。

　　(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時供給相關(guān)信息。

　　(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。

　　(四)有色金屬上貨架，堅持通風，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。

　　(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

　　(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情景，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

　　(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。

　　(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

　　(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情景，進行封口或封箱處理。

　　十二、應(yīng)急情景處理

　　(一)遇到緊急情景如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。

　　(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

　　十三、庫房管理規(guī)定

　　(一)公司各類庫房由指定專人負責。

　　(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不貼合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

　　(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

　　(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

　　(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

　　(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情景須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。

　　(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

　　(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

　　(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

　　(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

　　十四、本制度自頒布之日起實施。

庫房管理制度9

　　保潔庫房管理制度旨在規(guī)范保潔部門的庫房管理，確保物資的有效利用和妥善保管，提高工作效率，降低運營成本。

　　內(nèi)容概述：

　　1.物資采購與入庫

　　2.庫存管理與盤點

　　3.物資領(lǐng)用與發(fā)放

　　4.廢棄物處理

　　5.安全與衛(wèi)生規(guī)定

　　6.員工職責與培訓(xùn)

庫房管理制度10

　　銀行食堂管理制度是規(guī)范銀行內(nèi)部餐飲服務(wù)運營的重要文件，旨在確保員工的`飲食安全與健康，提升員工滿意度，同時維護食堂的高效運作。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：

　　1. 食堂管理團隊的構(gòu)建與職責

　　2. 食品采購與存儲規(guī)定

　　3. 廚房衛(wèi)生與食品安全

　　4. 餐飲服務(wù)流程

　　5. 食堂財務(wù)管理

　　6. 員工反饋與持續(xù)改進機制

　　內(nèi)容概述：

　　1. 管理團隊：設(shè)立食堂主管，負責食堂日常運營，下設(shè)廚師、服務(wù)員、清潔工等崗位，明確各自職責。

　　2. 采購與存儲：制定嚴格的食品采購標準，確保食材新鮮，規(guī)范存儲流程，防止食品變質(zhì)。

　　3. 衛(wèi)生安全：設(shè)定廚房衛(wèi)生標準，定期進行清潔消毒，執(zhí)行食品安全法規(guī)，預(yù)防食物中毒事件。

　　4. 服務(wù)流程：規(guī)定開餐時間，優(yōu)化點餐、取餐流程，保證員工用餐效率。

　　5. 財務(wù)管理：建立成本控制體系，合理定價，定期審計食堂財務(wù)狀況。

　　6. 改進機制：設(shè)立意見箱，定期收集員工對食堂的建議，及時調(diào)整菜品和服務(wù)。

庫房管理制度11

　　1中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。

　　2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。

　　3材料的管理

　　3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對

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　　無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

　　3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。 3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。

　　3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

　　3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。

　　3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。

　　4產(chǎn)品的管理

　　4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。

　　4.2獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。

　　4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。

　　4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的'，財務(wù)人員可拒絕入帳。

　　5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務(wù)，年終總盤點，如有差誤，應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明、清理。

　　6各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　7各獨立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。庫房管理制度15

　　1.庫房存放食品須堆放有序，保證先進先出，要求隔墻離地存放，與室外不能有相通的洞。

　　2．及時有效的做好三防工作（防潮、防水、防蠅）。

　　3.庫中物品擺放不靠墻，保持良好的通風，隨吃隨買，存放不過多，當周吃當周用。具體保管要求如下：

　　米：根據(jù)大米發(fā)熱較快的特性，必須加強檢查，注意糧堆內(nèi)濕度的變化；不用高溫烘烤，不干燥過度；防治米的蟲害，加強運輸工具、倉庫的消毒處理。

　　面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防蟲；搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持袋具清潔衛(wèi)生，做好防塵、防鼠工作。

　　油：儲存要有專用的油桶，密封儲存；儲存時溫濕度要適宜，通風良好；儲存的容器定期洗刷。

　　4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。

庫房管理制度12

　　1、原料入庫管理

　　2、原料存儲規(guī)定

　　3、原料出庫流程

　　4、庫房安全與衛(wèi)生

　　5、庫房人員職責

　　6、庫存盤點與損耗控制

　　7、庫房設(shè)備維護

　　8、應(yīng)急處理機制

　　內(nèi)容概述：

　　1、原料接收與驗收標準，確保原料質(zhì)量

　　2、存儲環(huán)境的溫度、濕度控制，防止原料變質(zhì)

　　3、原料分類、編碼與標記，便于查找與跟蹤

　　4、出庫審批與記錄，保證原料流向清晰

　　5、定期清潔與消毒，保持庫房衛(wèi)生

　　6、崗位培訓(xùn)與職責明確，提升庫房管理效率

　　7、設(shè)備定期檢查與保養(yǎng)，確保正常運作

　　8、突發(fā)事件如火災(zāi)、泄漏等的應(yīng)急措施與預(yù)案

庫房管理制度13

　　一、為使本公司各分店倉庫管理規(guī)范化，保證倉庫物品周轉(zhuǎn)快、消耗少，保證物品生產(chǎn)加工的需要，特定本規(guī)定。

　　二、倉庫管理的任務(wù)：

　　1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物品儲存、供應(yīng)、銷售、申購各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　2、做好物品的賬目管理工作，如實登記實物帳，定期清查、盤點庫存物品，做到帳物相符。

　　3、做好倉庫物品的安全工作，隨時做好倉庫內(nèi)外的清潔衛(wèi)生，做到防火、防盜、防毒、防霉爛變質(zhì)、防鼠、防蟲，并將物品的損耗降低到最低限度。

　　三、倉庫區(qū)域的分類：

　　根據(jù)食品的性質(zhì)，按衛(wèi)生要求，結(jié)合倉庫的實際情況和條件進行分區(qū)：糧食類、米制品類、豆制品類、調(diào)料類、日用品類及蔬菜存放區(qū)，各類食品確保離地、離墻擺放整齊，各類食品做到先進先出，防止變質(zhì)。

　　四、倉庫物品驗收入庫：

　　1、各分店采購員每天采購物品，由倉管員按照主管、廚師班長所開出的請購單的數(shù)量、品種進行驗收，發(fā)現(xiàn)食品重量不足，應(yīng)按實際重量填寫驗收單，驗收后物品根據(jù)實際驗收到的物品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量填寫“商品驗收單”，一式兩份，倉管記賬一份，采購員一份。

　　2、對物品驗收入庫過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、品種等與請購單不相符的現(xiàn)象，倉庫管理員應(yīng)視情況不同，報告公司財務(wù)部和公司行政部處理。

　　3、不允許任何變質(zhì)、過期食品原料進入公司倉庫，不允許“三無”產(chǎn)品進入倉庫，不允許含有不合理、危險的食品進入倉庫。

　　五、倉庫物品發(fā)放出庫：

　　1、領(lǐng)料員要先填好領(lǐng)料單（日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量）須經(jīng)主管、班長批準并簽字后倉管員憑單發(fā)放物品，倉管應(yīng)嚴格把關(guān)，調(diào)節(jié)并控制成本。

　　2、絕不允許將過期、變質(zhì)食品按照正常手續(xù)領(lǐng)用出庫。

　　3、倉管員根據(jù)領(lǐng)料單做好食品原料的發(fā)放記錄和存貨記錄，使倉庫中的實物與帳目一致。

　　4、保管期間做到貨物“先進先出”。

　　六、倉庫物品的.保管：

　　1、根據(jù)商品驗收入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬，保證帳物相符。

　　2、每月必須對庫存的物品進行實物盤點一次，各分店主管予以監(jiān)督，由倉管員填制物品盤點表，一式三份，一份倉庫留存，一份交會計員，一份交公司財務(wù)部。并將實物盤點的數(shù)量與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄內(nèi)填例，以保證實物賬與實物相符合。

　　3、做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并作出對物資利用、積壓物品的處理。

　　4、倉庫管理員要經(jīng)常對倉庫管理的物品進行檢查，不得發(fā)生由管理不善，發(fā)放不善的原因，導(dǎo)致出現(xiàn)物品變質(zhì)、過期。

　　5、倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，杜絕攜帶易燃、易爆物品進入倉庫，不得在倉庫內(nèi)吸煙。

　　6、倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由公司財務(wù)人員及領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交，并在交接表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。

　　7、未按規(guī)定辦理物品入、出庫手續(xù)，造成物品短缺、賬目不等，倉管員應(yīng)承擔責任，直接領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負連帶責任。

庫房管理制度14

　　一、食品經(jīng)營場所人員每年必須按時進行健康檢查，新參加工作和臨時參加工作的從業(yè)人員必須先進行健康檢查，取得《健康證》后方可參加工作。杜絕先上崗后體檢，不得超期使用《健康證》。

　　二、患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的`人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。食品經(jīng)營者應(yīng)當將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。

　　三、食品經(jīng)營者應(yīng)依法建立從業(yè)人員健康檔案管理制度，對從業(yè)人員健康狀況進行日常監(jiān)督管理，及時組織辦理《健康證》，組織每日人員晨檢，督促以上“五病”人員調(diào)離。

　　四、從業(yè)人員必須認真學(xué)習有關(guān)法律法規(guī)，掌握本崗位要求，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，嚴格規(guī)范操作。經(jīng)營食品時，應(yīng)當將手洗凈，穿戴整潔的工作衣、帽；頭發(fā)梳理整齊并置于帽后，銷售無包裝的直接入口的食品時，應(yīng)當使用無毒、清潔的銷售根據(jù)、戴口罩。不得用手抓取直接入口食品或用勺直接嘗味。用后的工具不得隨處亂放。

　　五、堅持科學(xué)的洗手習慣：從業(yè)人員操作前、便后以及從事與食品無關(guān)的其他活動后應(yīng)洗手，先用消毒液消毒，后用流動水沖洗。

　　六、從業(yè)人員不得留過長頭發(fā)、長指甲，不得涂指甲油、戴戒指、耳環(huán)等飾品。不得面對食品打噴嚏、咳嗽，不得在食品加工場所或銷售場所內(nèi)吸煙、吃東西、隨地吐痰，不得穿工作服入廁及其他有礙食品安全的行為。

庫房管理制度15

　　1 藥品管理

　　（1）藥品管理要遵循“定額管理、安全有效、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。

　　（2）藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)的需要，實行計劃采購、計劃供應(yīng)的辦法。

　�。�3）藥品的購入和領(lǐng)用，必須履行嚴格的出入庫手續(xù)，未經(jīng)辦理出入庫手續(xù)的藥品采購不得入帳；倉庫管理員應(yīng)堅持先入庫、后領(lǐng)出的原則。

　�。�4）藥房和藥庫至少每季度應(yīng)進行1次有會計人員參與的盤點。對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，按規(guī)定及時進行帳務(wù)處理。

　�。�5）藥品管理按照核定的藥品周轉(zhuǎn)金定額組織藥品儲備，合理劃分藥庫和藥房儲備金額；嚴格執(zhí)行國家《藥品管理法》和公費醫(yī)療管理的有關(guān)制度規(guī)定；我院制劑中心的自制藥品一律按市物價局批準的批發(fā)價辦理入庫手續(xù)。

　�。�6）藥品定價應(yīng)嚴格執(zhí)行物價部門的`有關(guān)規(guī)定，不得擅自提價銷售。

　�。�7）藥庫屬于限制進入的重地，與藥品無關(guān)的人員如非工作需要不得進入；藥房領(lǐng)用藥品需指定專人辦理，送藥工應(yīng)由藥劑科統(tǒng)一管理，送藥過程應(yīng)有藥房工作人員隨行護送。

　�。�8）藥房工作人員不得選擇性地領(lǐng)藥，凡藥庫有藥而臨床需用的必須備齊；不得為藥品供應(yīng)商統(tǒng)計某種藥品的處方銷售量。

　�。�9）藥庫沒有而臨床救治急需的藥品，由臨床科室提出申請、藥事委員會主任委員審批、院長批準后限量限批購買，用完即停，其入出庫手續(xù)按上述規(guī)定辦理。

　　2 藥品核算

　　2.1 我院的藥品核算遵循 “金額管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷”的原則:“金額管理”是按購進價加成后以零售價進行金額核算，控制藥品在醫(yī)院流通的全過程�！爸攸c統(tǒng)計”是指藥房對各種毒、麻、劇、限及稀缺貴重藥品的領(lǐng)退、銷售、消耗、結(jié)存都必須按數(shù)量進行統(tǒng)計�！皩嵑膶嶄N”是指藥房必須根據(jù)實際處方或醫(yī)囑銷售、消耗的藥品按金額列報支出。

　　2．2 藥品會計應(yīng)設(shè)置“藥庫藥品”、“藥房藥品”、“藥品進銷差價”三個總帳科目進行核算，藥庫藥品按政府招標價格購進計價，藥房藥品按零售價計價，藥品管理部門由財務(wù)科派駐藥品會計，對藥品的增減存情況進行核算和監(jiān)督。藥房會計要正確計算每日處方銷售額并與收款核對。

　　2．3 藥品會計必須準確地核算藥房藥品的銷售情況，并按月計算藥品綜合加成率或差價率，核算藥品費用并結(jié)轉(zhuǎn)支出，同時結(jié)轉(zhuǎn)已實現(xiàn)的藥品進銷差價。

　　3 物資管理

　　3．1 衛(wèi)生材料和其他材料等物資要按照“計劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法進行。防止盲目購進，造成積壓、浪費。

　　3.2 消耗性低值易耗品應(yīng)按定額進行管理，實行科室核算，根據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額領(lǐng)用；申請領(lǐng)用條應(yīng)有科室護士長或科主任的親筆簽名才可發(fā)貨，單價超過100元或成批物資價值超過500元的，批領(lǐng)人必須親自領(lǐng)取或電話通知庫房發(fā)貨，否則，庫房有權(quán)拒絕發(fā)貨。

　　3.3 高值醫(yī)用耗材采取公開招標確定供貨商，由供貨商提供實物擺貨到臨床科室（耗材所有權(quán)屬于供貨商），病人自選品種型號，明碼實價；病人選用耗材的電腦識別碼連同病人選材同意書歸入病歷保管。

　　3.4 臨床科室對高值醫(yī)用耗材的使用每月1次編列成報表，包括病人姓名、住院號、用量等資料，連同供應(yīng)商的發(fā)票一并送設(shè)備科倉庫辦理入、出庫手續(xù)，設(shè)備科采購員按購進程序報批后，送醫(yī)保物價科核實收費記帳情況，再送財務(wù)科審核會計審核入帳。

　　3.5 我院的總務(wù)科、設(shè)備科倉庫管理員每月5日前將上月的物資進、領(lǐng)、存匯總表交財務(wù)科主管會計對帳。

　　3.6 緊急情況下的需用物資可特殊處理，由使用科室提出申請、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、院長批準后實施采購；對于超過政府招標限額的物資，向上級主管部門、財政部門采購辦申請?zhí)乩�采購�?/p>

　　3.7 庫房物資過期失效的，需申請報廢，對報廢數(shù)量較大或金額超過1 000元的，要追究申購人的責任；庫房物資缺損的，要查明原因，分清責任，追究責任人。

　　3.8 庫房每季度應(yīng)自行盤點1次，核對帳實；每年年終應(yīng)進行1次有財務(wù)科主管會計（或?qū)徲嬵檰枺﹨⑴c監(jiān)督的盤點；盤盈、盤虧要查明原因，及時處理。

　　4 加強業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)的控制

　　5 藥品及庫存物資付款審批與執(zhí)行相分離

　　（1）財務(wù)科審核會計嚴格核對采購發(fā)票、驗收單、入庫單、合同等有關(guān)憑證，檢查其真實性、完整性、合法性，及時辦理入帳。

　�。�2）預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準按支出控制的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　（3）財務(wù)科債權(quán)債務(wù)會計負責對應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，已到期的應(yīng)付款項編列付款審批表，經(jīng)批準后由出納辦理結(jié)算與支付。

　�。�4）建立退貨管理制度，發(fā)生采購?fù)素浀�，及時收回貨款。

　　6 藥品及庫存物資的監(jiān)督檢查

　�。�1）定期檢查存貨藥品及庫存物資收、發(fā)、存各環(huán)節(jié)管理制度的執(zhí)行情況。

　�。�2）定期檢查藥品及庫存物資會計核算制度的執(zhí)行情況。

　�。�3）定期檢查對不相容崗位的人員輪換的執(zhí)行情況。

　�。�4）檢查藥品及庫存物資安全存量及經(jīng)濟采購量的執(zhí)行情況。

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