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用品采購管理制度

時間：2024-09-06 17:01:25 管理我要投稿

日常辦公用品采購管理制度推薦度：
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用品采購管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的用品采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

用品采購管理制度

用品采購管理制度1

　　為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的`購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優(yōu)購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

　　8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數(shù)。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

　　4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

用品采購管理制度2

　　1. 保障員工健康：有效預防職業(yè)病，減少工傷事故，保護員工的'身體健康。

　　2. 提升工作效率：健康的員工能更好地投入工作，提高生產效率。

　　3. 法律責任：遵守相關法規(guī)，避免因未提供合適防護措施而引發(fā)的法律糾紛。

　　4. 企業(yè)形象：體現(xiàn)企業(yè)對員工的關心，提升企業(yè)社會形象和員工滿意度。

　　5. 風險管理：通過預防措施降低職業(yè)風險，保障企業(yè)的穩(wěn)定運營。

用品采購管理制度3

　　1. 提高效率：規(guī)范化的管理制度能確保用品用具及時到位，減少工作延誤。

　　2. 節(jié)約成本：通過合理采購和有效利用，降低不必要的'開支。

　　3. 保障安全：明確的安全規(guī)定可預防工作場所事故，保護員工安全。

　　4. 環(huán)境友好：正確處理廢棄用品，符合環(huán)保法規(guī)，樹立企業(yè)社會責任形象。

用品采購管理制度4

　　第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司各部門。

　　第二章管理細則

　　第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產部分別進行核算與實施監(jiān)督。

　　第四條請購程序：

　　(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批準后實施采購。

　　(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。

　　(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù)。

　　(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

　　(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

　　(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內容，不得隨意涂改。

　　第五條內部管理：

　　(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

　　(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。

　　(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

　　第六條收發(fā)管理：

　　(一)驗收：

　　采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。

　　所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

　　(二)領用：

　　所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的`領用登記本上簽。

　　行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

　　領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

　　文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù)，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督，對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內容為依據(jù)。

　　(三)采購借支與報銷：

　　采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

　　在辦理入庫手續(xù)后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。

　　財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉為費用。

　　第七條行政臺賬管理：

　　(一)建立各子公司庫存明細表;

　　(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;

　　(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

　　(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

　　(五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

　　第三章附則

　　第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

用品采購管理制度5

　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

　　三、采購范圍

　　實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）

　　4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的.采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購政策及采購流程

　　5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

　　6、供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。

　　7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

　　8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。

用品采購管理制度6

　　一、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量統(tǒng)一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。

　　二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

　　三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

　　四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統(tǒng)一申領表，注明用途、數(shù)量，由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的依據(jù)。

　　五、加強辦公費用的`統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。

　　物資采購管理制度

　　為充分發(fā)揮物資集中購買產生的規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

　　三、物資采購辦法

　　1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

　　2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

　　3、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

　　四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

　　屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。

　　5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

　　6、凡機關工作人員調離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調離手續(xù)。

用品采購管理制度7

　　第一條為貫徹單位安全生產管理辦法，規(guī)范施工現(xiàn)場安全防護用品和設施采購、驗收及使用管理，保證安全防護用品和設施能夠切實起到保護勞動者安全的作用，維護廣大職工的生命和財產安全，結合單位實際情況，特制定本制度。

　　第二條安全防護用品和設施包括：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶、各種臨邊洞口的防護用具、漏電保護器、配電箱、電纜線、竹、木、馬道、救生圈、滅火器、登高設施、交叉作業(yè)防護、爬梯搭設、電焊機防護棚、各類腳手架桿件、扣件、腳手板、以及機械設備安全裝置等。

　　第三條施工現(xiàn)場安全防護用品和設施數(shù)量必須滿足安全生產防護的要求。

　　第四條安全防護用品和設施在購買前應檢查其性能必須滿足規(guī)定要求，技術指標是否符合標準規(guī)定。

　　第五條施工現(xiàn)場安全防護用品和設施必須由專人管理，保證正確使用，并負責設施的維護、保養(yǎng)，確保其真正起到安全防護的作用。

　　第六條單位安全生產管理部門履行監(jiān)督管理職能，定期或不定期進行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格或技術指標不能滿足安全需要以及無合格證的產品，必須立即停止使用，并追究相關責任人的責任，產生不良后果的從重重罰。

　　第七條安全防護用品分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品。

　　特種勞動防護用品目錄由國家安全生產監(jiān)督管理總局確定并公布；未列入目錄的勞動防護用品為一般勞動防護用品。

　　第八條特種勞動防護用品實行安全標志管理。特種勞動防護用品安全標志管理工作由國家安全生產監(jiān)督管理總局指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構實施，受指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構對其核發(fā)的安全標志負責。

　　第九條安全防護用品和設施的采購

　�。ㄒ唬┰诓少弰趧臃雷o用品時，要考察生產廠家或經營單位，其生產安全防護用品和設施的企業(yè)應當具備下列條件：

　　（1）有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；

　�。�2）有滿足生產需要的生產場所和技術人員；

　�。�3）有保證產品安全防護性能的生產設備；

　　（4）有滿足產品安全防護性能要求的檢驗與測試手段；

　�。�5）有完善的質量保證體系；

　�。�6）有產品標準和相關技術文件；

　�。�7）產品符合國家標準或者行業(yè)標準的要求；

　�。�8）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　�。ǘ┥a安全防護用品和設施的企業(yè)應當按其產品所依據(jù)的國家標準或者行業(yè)標準進行生產和自檢，出具產品合格證，沒有產品合格證的勞動防護用品不能采購，且生產勞動防護用品的企業(yè)對產品的安全防護性能負責。

　�。ㄈ┬卵兄坪烷_發(fā)的勞動防護用品，應當對其安全防護性能進行嚴格的科學試驗，并經具有安全生產檢測檢驗資質的機構（以下簡稱檢測檢驗機構）檢測檢驗合格后，方可生產、使用，方可采購。

　�。ㄋ模┥a安全防護用品和設施的企業(yè)生產的特種勞動防護用品，必須取得特種勞動防護用品安全標志。沒有特種勞動防護用品安全標志的特種勞動防護用品不能采購。

　　（五）經營勞動防護用品的單位應有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、有滿足需要的固定場所和了解相關防護用品知識的人員。不得采購假冒偽劣的勞動防護用品和無安全標志的特種勞動防護用品。

　　第十條安全防護用品的配備與使用

　�。ㄒ唬⿷敯凑铡秳趧臃雷o用品選用規(guī)則》（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標準以及有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品。

　　（二）應安排用于配備勞動防護用品的專項經費，即可以從安全生產專項費用中列支。廠不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的`勞動防護用品。

　�。ㄈ閺臉I(yè)人員提供的勞動防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過使用期限。應當督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。

　　（四）應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。

　�。ㄎ澹┎坏貌少徍蛢Υ鏌o安全標志的特種勞動防護用品；購買的特種勞動防護用品須經本廠的安全生產技術部門或者管理人員檢查驗收。

　　（六）從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。

　�。ㄆ撸┬氯牍さ厝藛T，經三級安全教育后，按照分配新崗位的要求發(fā)放給勞動防護用品。

　�。ò耍└鞣N勞動防護用品是企業(yè)根據(jù)勞動條件發(fā)給個人在生產過程中使用的公共財務，上班時必須正確使用，下班時應妥善保管，不得隨意修改。

　　（九）進入工地后，一律按所在部門發(fā)放的勞保用品配戴齊全，不準穿禮服、高跟鞋、拖鞋、短褲、裙子等。

　　第十一條本制度未盡事宜或與國家或行業(yè)有關法律、法規(guī)及相關規(guī)定相抵觸的，以國家或行業(yè)有關規(guī)定為準。

　　第十二條本制度由單位安全生產管理部和物資設備部負責解釋。

　　第十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

用品采購管理制度8

　　地產新項目辦公用品采購與管理制度

　　為加強辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費，制定本制度：

　　1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。

　　2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經公司領導核準統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。

　　3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的.破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償。

　　4、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

　　5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調離人員必須經行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

　　6、各部門應本著節(jié)約的原則領取、使用辦公用品，并指定專人負責管理。

　　7、嚴格執(zhí)行財務制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經財務主管批準可接受收款收據(jù)。

　　8、辦公用品采購應本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細算，貨比三家，把好質量關，杜絕假冒偽劣的商品。

　　9、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進，保證供應，未經批準，不得購買。

　　10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。

　　11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。

用品采購管理制度9

　　汽車用品管理制度是一套詳細規(guī)定汽車相關產品從采購、存儲、銷售到售后服務全過程的規(guī)則體系，旨在確保產品質量、提升服務質量，并維護公司的運營效率和客戶滿意度。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：明確汽車用品的'采購流程，包括供應商選擇、合同簽訂、質量檢驗等環(huán)節(jié)。

　　2. 庫存管理：規(guī)定庫存控制策略，如安全庫存水平、盤點周期、庫存周轉率等。

　　3. 銷售管理：定義銷售政策，包括價格設定、促銷活動、銷售服務標準等。

　　4. 售后服務：設定售后服務流程，包括故障處理、保修期限、客戶投訴處理等。

　　5. 質量控制：建立質量管理體系，涵蓋進貨檢驗、在庫檢查、出貨前驗證等環(huán)節(jié)。

　　6. 培訓與發(fā)展：為員工提供產品知識培訓，提升服務質量。

　　7. 法規(guī)遵從：確保所有業(yè)務活動符合相關法律法規(guī)要求。

用品采購管理制度10

　　勞防用品管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 保障員工安全：有效防止因工作環(huán)境導致的傷害，保護員工的生命安全。

　　2. 符合法規(guī)要求：遵守國家勞動保護法律法規(guī)，避免企業(yè)因違規(guī)受到處罰。

　　3. 提升工作效率：良好的.勞防用品使用習慣可以減少因事故造成的生產中斷。

　　4. 塑造企業(yè)形象：體現(xiàn)企業(yè)對員工的關心，提高員工滿意度和忠誠度。

　　5. 降低企業(yè)風險：減少工傷事故，降低企業(yè)的賠償和保險成本。

用品采購管理制度11

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的.由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

　　.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

　　.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

用品采購管理制度12

　　保潔用品管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范保潔工作流程，確保環(huán)境衛(wèi)生，提高工作效率，節(jié)約成本。本制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 保潔用品的采購與驗收

　　2. 保潔用品的'存儲與保管

　　3. 保潔用品的領用與使用

　　4. 保潔用品的維護與保養(yǎng)

　　5. 廢棄物處理與環(huán)保措施

　　6. 安全操作規(guī)程

　　7. 員工培訓與績效評估

　　內容概述：

　　1. 保潔用品的采購與驗收：明確采購標準，規(guī)定驗收程序，確保用品質量。

　　2. 存儲與保管：設定存儲條件，防止物品損壞，保證用品安全。

　　3. 領用與使用：制定領用流程，規(guī)范使用方法，減少浪費。

　　4. 維護與保養(yǎng)：提供保養(yǎng)指導，延長用品使用壽命，降低更換頻率。

　　5. 廢棄物處理：遵照環(huán)保法規(guī)，妥善處理廢棄物，保護環(huán)境。

　　6. 安全操作規(guī)程：強調安全操作，預防意外事故，保障員工安全。

　　7. 員工培訓與績效評估：定期培訓，提升員工技能，通過績效考核激勵工作積極性。

用品采購管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為加強學校采購管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規(guī)，結合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。

　　第三條采購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

　　第四條本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

　　第五條學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

　　第二章采購組織形式及限額標準

　　第七條學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣場采購。

　　第八條凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

　　第九條采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內，未經批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規(guī)避相關政府采購方式。

　　第十條國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第三章采購方式

　　第十一條政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執(zhí)行。

　　第十二條限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執(zhí)行。

　　第四章組織機構及職責

　　第十三條學校成立郴州職業(yè)技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

　　采購工作領導小組職責：

　　(一)全面負責組織學校的采購招標工作;

　　(二)貫徹落實國家采購與招標的法規(guī)、政策;

　　(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規(guī)章制度提交學校審定;

　　(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

　　(五)審定學�！安少徳u標專家?guī)臁?

　　(六)審批特殊情況的招標項目。

　　第十四條學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：

　　(一)貫徹采購工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規(guī)章制度;

　　(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

　　(三)會同相關部門擬訂學校采購專家?guī)旖ㄗh人員名單;

　　(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協(xié)調，報送有關采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負責采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的驗收工作;

　　(八)完成領導小組交辦的其他工作。

　　第十五條校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：

　　(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負責組織開標;

　　(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

　　(四)負責與政府采購執(zhí)行部門及招標代理機構的溝通與協(xié)調;

　　(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條采購小組主要職責：

　　(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

　　(二)負責學校集中采購項目的采購執(zhí)行工作;

　　(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監(jiān)理、施工等;

　　(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務等;

　　(四)信息中心：計算機軟件開發(fā)、信息資源開發(fā)、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網(wǎng)絡工程等;

　　(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

　　(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

　　(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業(yè)務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

　　各部門根據(jù)財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

　　以上業(yè)務歸口范圍有調整的，按調整后的文件執(zhí)行。

　　第十八條項目所在部門的主要職責：

　　(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預算;

　　(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

　　(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續(xù))。

　　第五章采購預算和計劃管理

　　第十九條采購實行預算控制，每年初根據(jù)學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

　　第二十條學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據(jù)預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續(xù)審批。

　　第二十一條采購計劃經審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規(guī)或學校制度的相關規(guī)定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優(yōu)選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規(guī)開展招標代理工作，如有違法違規(guī)經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監(jiān)察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監(jiān)察室參與監(jiān)督。

　　第二十三條 3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見;

　　項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

　　采購項目的技術要求或規(guī)范。

　　(二)校采購辦根據(jù)本辦法第二章、第三章相關規(guī)定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達到規(guī)定公開招標限額的，由校采購辦按規(guī)定組織項目評審及預算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關規(guī)定組織項目開(評)標或談判工作;

　　(六)領導小組對項目進行決標。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規(guī)定。

　　第二十五條采購人應當代表學校自發(fā)出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的'原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。

　　第二十六條簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規(guī)定的金額。

　　第二十七條采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

　　第二十九條采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規(guī)定進行項目驗收，并由項目所在部門按規(guī)定辦理固定資產入庫手續(xù)。

　　第三十條采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續(xù)，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規(guī)定，提交計劃財務處辦理支付結算手續(xù)。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執(zhí)行。

　　第八章監(jiān)督檢查

　　第三十一條學校紀檢監(jiān)察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權向學校紀檢監(jiān)察部門舉報。

　　第三十二條在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

　　第三十三條參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規(guī)，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。

　　第三十四條采購活動中如出現(xiàn)違紀違規(guī)行為的，按照有關規(guī)定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

　　第三十五條上級政策對采購做出調整時，按調整后的規(guī)定執(zhí)行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。