廣州公司出差管理規(guī)定

　　1.定義

　　1.1所有因工作關(guān)系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。

　　1.2 外出考察、培訓(xùn)、招待不被視為出差。

　　職員如到外地考察、培訓(xùn)、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準(zhǔn)及行政及信息管理部確認可報銷有關(guān)費用，包括：培訓(xùn)費、交通費、住宿費、招待費等。

　　2.出差的審批程序

　　2.2 出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)[部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準(zhǔn)]后，再交行政及信息管理部審核備案。

　　2.3 員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關(guān)的酒店及票務(wù)事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預(yù)訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標(biāo)準(zhǔn)的酒店和票務(wù)，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。

　　2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經(jīng)理級別以上的員工應(yīng)經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應(yīng)在員工出差2個工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應(yīng)按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。

　　3.出差費用

　　出差時公司支付下列與工作有關(guān)的費用：

　　3.1 出差津貼

　　3.1.1 津貼標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣為單位)

　　職級國內(nèi)出差香港或國外出差

　　高級經(jīng)理以上150元/天300元/天

　　(副)經(jīng)理100元/天150元/天

　　主任以下職員80元/天150元/天

　　3.1.2 出差津貼以過夜計算，當(dāng)天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。

　　3.1.3 原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務(wù)或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準(zhǔn)方可報銷。

　　3.2 交通費

　　指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。

　　3.2.1 乘坐飛機僅限于經(jīng)濟倉。

　　3.2.2 職員在出差地的市內(nèi)交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應(yīng)實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。

　　3.2.3 職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。

　　3.3 住宿費

　　指與公司簽定合同的或三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。

　　3.3.1 報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。

　　3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預(yù)訂酒店。

　　3.4 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通訊費

　　指根據(jù)工作需要進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網(wǎng)通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。

　　3.5 運輸費

　　指根據(jù)工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。

　　3.6 辦證費

　　指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。

　　4 出差費用的報銷

　　4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務(wù)報告。

　　4.2 出差可申請預(yù)借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務(wù)部有關(guān)預(yù)借款項，否則財務(wù)部有權(quán)取消或減低其出差申請額度。

　　4.3 有關(guān)費用報銷必須嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務(wù)發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準(zhǔn)。

　　4.4 職員須憑正式單據(jù)、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經(jīng)批準(zhǔn)的"書面說明")，在補貼標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)向財務(wù)部實報實銷出差補貼費用。

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