供應商管理制度（通用27篇）
在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。
供應商管理制度 1
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F規(guī)定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的.價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發(fā)現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關于凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。
供應商管理制度 2
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。
2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。
3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。
3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監(jiān)控執(zhí)行。
3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執(zhí)行。
4.0 內容
4.1供應商的.選擇
4.1.1采購員根據采購部門提供的采購產品特性導向選擇采購類別及方法，并據此進行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產品信息收集：由提出采購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、采購數量等；
4.1.4市場行情調查：根據專業(yè)網站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內人士介紹等方法進行相關采購物品的市場行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；
4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關證明材料需依類別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認后，由采購員依相關采購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質：對供應商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關資料進行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。
4.2.3.3產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務質量及企業(yè)信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調查結果、同行業(yè)對比等進行評估。
4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估后的供應商評估情況提交總經理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）
4.3.2由采購員依相關采購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行采購過程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。
2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。
4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。
4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。
5.0相關文件
供應商管理制度 3
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括：
（1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：
�。�1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的'及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：
（1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.技術能力。包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
（3）產品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：
�。�1）經營團隊；
�。�2）員工素質。
7.現有合作狀況。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度 4
一、總則
1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
�。�3）樣品質量；
�。�4）對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
（1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術潛力。
包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
（2）后續(xù)研發(fā)潛力；
（3）產品設計潛力；
�。�4）技術問題材的反應潛力。
5、后援服務。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務潛力。
6、人力資源。
包括：
�。�1）經營團隊；
�。�2）員工素質。
7、現有合作狀況。
包括：
（1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的'供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4、經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5、公司采購、研發(fā)、生產、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關系。
供應商管理制度 5
第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人員的安全生產責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內從事與公司生產經營活動有關的、在公司內從事各種公務活動和進行業(yè)務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經公司生產安全科或各對口業(yè)務單位同意，進入公司內開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據服務作業(yè)行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內的安全管理。
第四條 公司對進入同一作業(yè)區(qū)相關方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應商單位進場作業(yè)前，還要根據各自作業(yè)區(qū)內的實際情況，在工程項目承包協議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監(jiān)督與協調，通過交叉作業(yè)安全管理協議互相告知本單位生產的特點、作業(yè)場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產狀況有一個整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區(qū)內非本公司人員。
第二章 管理職責
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業(yè)現場和租賃現場的安全監(jiān)督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種生產安全事故的調查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內各種火災、交通等事故的調查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協調和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負責各產品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內的安全管理工作。
第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內容為：
1、驗證承包方營業(yè)能力和經營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書，建設、安裝等項目必須具有項目經理資質證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關安全資質的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協議》，明確合同雙方的安全管理責任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關單位參加，進行聯合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進入作業(yè)現場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現場安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業(yè)現場及環(huán)境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現場作業(yè)中，必須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業(yè)。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業(yè)、�；愤\輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現場作業(yè)人員按國家有關規(guī)定著裝和佩戴防護用品。
4、現場作業(yè)人員應接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產的作業(yè)，公司有權令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協議條款規(guī)定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進行對外出租業(yè)務時，出租項目的.各承辦單位應對承租單位的安全生產條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協議。審查內容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產風險的經濟能力，是否具有安全生產管理機構或者專（兼）職安全生產管理人員，是否有成熟的安全生產制度和管理經驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經營活動相應的安全生產知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產、經營、儲存業(yè)務的，是否具備相應的資質和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協議時，應體現安全管理的內容或簽訂《租賃安全管理協議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產場所、設備設施，并在合同中予以體現。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規(guī)，對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產安全科按照國家有關安全生產的法律法規(guī)、《租賃安全管理協議》、公司安全生產管理制度和標準，對租賃方的安全生產情況實施監(jiān)督、檢查、考核。
第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同，合同中應明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關內容征求生產安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監(jiān)督。對勞務公司違反合同規(guī)定，公司有權責令其實施整改。
第二十四條 依據公司《員工安全生產教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。
第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規(guī)定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應根據國家相關法律法規(guī)和勞務合同的約定進行處理。
第六章 供應方的安全管理
第二十七條 銷售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內的安全管理，對其作業(yè)人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現安全管理的內容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。
第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產安全、治安消防、交通安全、生產現場以及環(huán)境保護等各項規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等；
3、未經公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內進行動火作業(yè)、擅自動用生產設備或私接管線等；
4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內部交通安全管理辦法》的有關規(guī)定。
第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內使用、運輸、儲存易燃易爆及�；窌r，項目部應提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關手續(xù)，并安排專人負責管理。
第七章 其他往來人員的安全管理
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內進行臨時作業(yè)（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務咨詢等公務活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節(jié)給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執(zhí)行考核。如提供的產品、技術服務等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產管理考核實施辦法》的規(guī)定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度 6
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應商的資質，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售后服務等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的`材料、設備采購工作達到快速、準確、及時、優(yōu)質、價廉的水平。從而降低采購成本，保證產品的質量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協調小組及各專業(yè)人員組成。
第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。
第二部分：工作內容及程序
第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業(yè)評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫后，經建材采購協調小組按產品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察后，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領導批準認可后，由建材采購協調小組進行分檔。
第八條：評估結果可分為三個檔次：可以合作、：留作備用、不能合作。可以合作即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。不能合作即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材采購協調小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批準認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：可以合作、需要改進、重新評估、不能合作。
第十二條：可以合作即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。需要改進即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應商名錄》。重新評估即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。不能合作即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應商供貨情況評估表》并對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》后，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協調小組存檔，并交公司辦公室和集團協調小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協調小組負責人。
供應商管理制度 7
為規(guī)范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的'各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務于酒店。
供貨商管理細則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發(fā)現,每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度 8
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的'企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO9001/20xx版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 9
為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的'分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰。
供應商管理制度 10
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1 采購部門負責對外原材料的'采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1 實施程序
4.1.1 采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2 采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2 樣品需求與樣品確認
4.2.1 如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。
4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3 樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3 管理評審
4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1)企業(yè)根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2)對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3)對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4 合格供應商名單
4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業(yè)最高領導者批準生效。
4.5 對合格供應商的質量監(jiān)督
4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6 合格產品供應商檔案建立
4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5 記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度 11
一、目的
規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的'潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標。
供應商管理制度 12
第一章總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規(guī)范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的'方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。
第三章供應商等級劃分
第九條供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”。
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估�！豆こ填惞⿷搪募s評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。
第六章附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度 13
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的.特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統(tǒng)中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統(tǒng)內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統(tǒng)中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商管理制度 14
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權責單位
（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規(guī)定
2．1供應商開發(fā)
供應商開發(fā)程序如下：
�。�1）供應商資訊收集。
（2）供應商基本資料表填寫。
（3）供應商接洽。
�。�4）供應商問卷調查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
�。�1）組成供應商調查小組。
�。�2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
�。�3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：
�。�1）請購。
�。�2）詢價。
�。�3）比價。
�。�4）議價。
�。�5）定價。
（6）訂購。
�。�7）交貨。
�。�8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。
�。�2）每半年進行一次總評。
�。�3）列出各供應商之評鑒等級。
�。�4）依規(guī)定獎懲。
2．5供應商復查
�。�1）每年對合格供應商進行一次復查。
（2）復查流程同供應商調查。
�。�3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。
2．6供應商輔導
�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。
�。�2）不合格供應商應予除名。
�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。
�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。
（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
�。�2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
�。�3）E等供應商即予停止交易。
（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
�。�6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應商的.報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。
B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后，進入“采購程序”。
C1：在財務部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經過“堅持申請采購程序”后，報總經理審核，如總經理簽批，進入“采購程序”；如總經理簽否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核簽批后，報總經理，簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。 G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進入“結算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。
供應商管理制度 15
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經營風險，保證物資采購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結合企業(yè)實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條 戰(zhàn)略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。
組 長：
副組長：
成 員：
領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領導小組職責：
1、審定供應商管理相關制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產品質量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;
4、其他相關工作。
第三章 供應商分類
第八條 按供應商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。
(一)戰(zhàn)略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術裝備先進，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門認可的供應商，是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應商：指其產品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質量穩(wěn)定可靠，售后服務及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求，對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核準，上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。
(五)財務核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。
(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準入產品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協議。
(二)重點供應商準入必要條件：
1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產品質量控制體系和售后服務體系;
3、具有二年及以上業(yè)務合作史，并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。
(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產品、獨家專利產品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關規(guī)定，推薦審批按有關程序進行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;
(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，并有權獲得同自身所供給產品、服務相關的'采購和服務信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價、詢價、招標等活動;
(四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;
(五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執(zhí)行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;
(十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點供應商：
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數量不能滿足招標需要時，應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應商。
2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分，并在審批招標結果時將加分情景備注注明。
3、重點供應商可繳納長期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類內部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業(yè)給予1分的商務加分，以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。
2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。
(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
旅途中的夜光。 - 雪 飛 - 雪飛博客
第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：
(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。
(2)稅務登記證：具體審查登記時光、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產許可證：列入《全國工業(yè)產品生產許可證發(fā)證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。
(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。
(6)生產本事、技術裝備水平，產品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的書面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。
(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。
(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業(yè)和產品個性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類別選用：重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。
(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監(jiān)察復核，分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因后要求相關單位及時予以糾正。
3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽，會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內能夠生產的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;
(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面咨詢材料存檔備查，對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對考察結果可不予認可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。
(三)組織供應商考察活動的，應當于考察結束之日起7日內(不分統(tǒng)、自購)，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。
旅途中的夜光。
第七章 供應商考核評價
第二十八條 對在庫供應商采用日�？己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售后服務等情景，對供應商產品、業(yè)務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;
2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認
供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。
第三十四條 供應商評價達標級別要求：
(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內可晉升為戰(zhàn)略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續(xù)兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售后服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業(yè)務，及時清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質量問題引發(fā)重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現;
(四)資質材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產品供應嚴重滯后，影響我方正常生產和建設或借機哄抬價格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;
(十)售后服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;
(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;
(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營范圍后，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;
(十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應商管理制度 16
第一章 總 則
第一條 目的
為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發(fā)和培育優(yōu)質供應商，規(guī)范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進戰(zhàn)略性采購體系建設，持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關制度，結合集團發(fā)展戰(zhàn)略，制訂本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。
第三條 術語定義
一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。
二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。
三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。
四、關鍵指標：指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。
第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍
一、產品運營中心采購部（以下簡稱“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煿⿷虒ぴ垂ぷ�;
�。ǘ┴撠熍c供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；
�。ㄈ┴撠熃M織研發(fā)技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的準入評價工作;
�。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;
�。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔；
�。┫蚬⿷滔逻_整改要求并跟進供應商整改計劃;
（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;
�。ò耍┴撠熍c供應商商務合作關系的日常維護;
（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。
二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍
（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；
�。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;
（三）負責與供應商關于技術方面的交流；
�。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。
三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；
（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;
�。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質方面的交流;
（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。
四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責
�。ㄒ唬┴撠煷ぎa品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產品全生命周期管理；
（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；
�。ㄈ┴撠熢诖ぎa品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。
五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核；
�。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監(jiān)督。
六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝炔�、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；
�。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂啤⑹轮斜O(jiān)督、事后追查。
七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍
�。ㄒ唬┴撠煾鶕瘓F發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標；
�。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。
第二章 供應商準入制度
第五條 評價范圍
凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商，必須按本章制度進行準入評價。
代工廠的準入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。
第六條 資格認證
一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。
二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。
三、設備及生產環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。
四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。
五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。
六、外部環(huán)境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。
七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。
第七條 樣品驗證
一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。
二、委外加工的成品樣品由產品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。
第八條 實地考察
一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。
二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。
第九條 商務談判
由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。
第十條 綜合評定
品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后，做出《新供應商綜合評價表》。
第十一條 試合作、整改與淘汰
一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。
二、經評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。
三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意愿的，直接淘汰。
四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。
第十二條 到貨驗證
一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。
二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后，確實需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。
三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束并反饋。
�。ㄒ唬� 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改并整改有效的，屆滿后保留合格供方資格。
（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續(xù)合作，必須按供應商準入制度重新評定。
�。ㄈ� 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續(xù)合作，需按供應商準入制度重新評定。
四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。
第三章 供應商評價制度
第十三條 供應商評價原則
一、公平公正原則
本制度第二條規(guī)定的所有供應商，都應依照本制度要求統(tǒng)一管理；所有供應商都應當得到公平公正的'評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。
二、目標一致原則
供應商管理的目的在于經過持續(xù)向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰(zhàn)略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。
三、競爭擇優(yōu)原則
科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。
四、整改優(yōu)先原則
應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。
五、持續(xù)改善原則
供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續(xù)改善的工作，應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。
第十四條 供應商評價標準
合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。
第十五條 供應商評價程序
一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。
二、采購部每季度末聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價等。
三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價，并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。
供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;
（一）得分≥90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。
�。ǘ�80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。
（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。
�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進行評定。
四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。
五、非季度及年度評價時光，如行業(yè)內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，采購部將組織評價。
第十六條 供應商的檔案管理
一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。
二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。
三、 負責印刷類業(yè)務的采購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。
四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閱需求，需書面提出申請，經由采購部負責人同意后方能查閱。
五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。
第四章 供應商實地考察制度
第十七條 供應商實地考察原則
一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。
二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。
三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。
四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術中心與采購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。
第十八條 供應商實地考察資料
一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。
二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。
第十九條 對供應商實地考察結果的考核
一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。
二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，并予以解除勞動合同。
三、 《供應商實地考察評分表》結果分類
�。ㄒ唬� 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。
（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。
（三） 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意愿或整改本事的，則淘汰。
第五章 供應商淘汰制度
第二十條 供應商淘汰標準
凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：
一、 在合作過程中，一個季度內連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；
二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；
三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務正常開展的；
四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；
五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的；
六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；
七、 在行業(yè)內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；
八、 產品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的；
九、 在業(yè)務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；
十、 行情發(fā)生變化時，不執(zhí)行已生效的合同，經催告后仍然拒絕履行的；
十一、在準入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；
十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。
第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布
一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。
二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽，報上級主管部門審批經過后方能執(zhí)行。
三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。
三、代工廠的淘汰，采購部組織產品部、品控部、研發(fā)技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。
第二十二條 黑名單期限
凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。
第二十三條 淘汰的審慎原則
對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書面的限期整改通知單，規(guī)定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。
第二十四條 對不公正評價的懲處
任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。
第六章 附 則
第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的，按本制度執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，解釋權歸集團產品運營中心。
供應商管理制度 17
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩(wěn)定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵐竟⿷坦芾硪�(guī)章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。
（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。
（四）負責本公司供應商資料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據各部門cv專業(yè)提出評價結果。
第三章分類
第七條根據采購物資本身的特性、與公司產品的關聯度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：
�。ㄒ唬〢類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
�。ㄈ〤類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度，將供應商分為以下幾五類：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩(wěn)定（品質價格周期穩(wěn)定）供應的供應商。
�。ㄈ﹥�(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的`供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
（一）供應商必須具有法定的生產資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系，提供的物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續(xù)改進的愿望與能力。
�。ㄈ┥a能力能夠滿足本公司需求，并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時、按量供貨。
（五）在滿足上述條件的同時，價格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經采購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現場審核，并形成現場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發(fā)能力、產品實際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
（二）提供虛假的業(yè)績證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。
第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現場質量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。
（三）供應商的質量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a品價格。
（五）交貨情況。
（六）服務情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理。考評合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務未達到合同要求的；
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ颍瑔畏矫娼獬�、終止合同的；
�。ǘ┊a品質量出現較大問題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
（一）年度考評不合格的；
（二）騙取準入證的；
�。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務造成公司或各單位重大經濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a品出現重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；
（七）其他違法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度 18
第一章：總則
第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。
第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。
第二章：供應商調查
第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。
第4條：已建立的供應商調查問卷數據。
1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等
2、供應商的材料供應情況。
3、供應商所供材料的質量狀況。
4、供應商的技術專長。
5、供應商的生產能力。
6、供應商管理水平。
7、供應商的財務和信用狀況。
第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。
1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。
2、供應商目錄。
3、相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4、引進工廠固定供應商。
5、銷售代理介紹。
6、工廠的銷售代表。
7、網絡搜索。
第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的依據。
第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。
第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。
第三章：供應商評審
第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。
第10條：合格供應商應遵守本條件。
1、供應商應具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營業(yè)執(zhí)照和綜合實力。
2、供應商已建立并驗證質量體系。
3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。
4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。
5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優(yōu)，在同等質量下價格更便宜。
6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。
7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。
第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。
1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。
2、評審組由采購總監(jiān)、質量總監(jiān)、技術總監(jiān)、財務經理組成。
第12條：供供應商審查的材料。
1、能力，包括供應商的.生產能力、創(chuàng)新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等
2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩(wěn)定性、產品質量認證等
3、價格，包括購買價格的穩(wěn)定性、相對購買價格、付款條件等
4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等
5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等
第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。
第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。
第15條：供應商審查時間。
1、一般供應商的一般評審周期為一年。
2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。
3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。
第四章：合格供方檔案管理
第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。
第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。
第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。
第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優(yōu)勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。
第五章：供應商評估
第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。
第21條：評估方法。
對供應商實行評分制度，滿分100分。
1、90~100為一流供應商。
2、80~89分為二級供應商。
3、70~79分為三級供應商。
得分低于4、70的供應商不合格。
第22條：考核項目及評分標準。
供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商考核項目及評分標準
第23條：考核頻次。
重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。
第24條：評估結果的處理。
1、評估結果在90分以上的供應商優(yōu)先采購。
2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。
4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。
5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。
第25條：合格供應商的質量監(jiān)督。
1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續(xù)兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。
2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。
第六章附則
第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。
第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。
第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。
第二十九條本制度實施后，原相關系統(tǒng)自動終止
供應商管理制度 19
一、目的
規(guī)范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業(yè)務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產各類工程及非工程采購業(yè)務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰(zhàn)略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統(tǒng)中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統(tǒng)中。
三、供應商評估分類
（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。
（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發(fā)現并經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T組織的聯合多區(qū)域、多項目的招標采購工作，通過資格預審和考察，通過招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個項目按照集采的中標價格簽訂供貨合同。
�。⿷�(zhàn)略合作供應商：由集團組織的戰(zhàn)略招標采購工作，通過資格預審和考察，并通過招標或議標談判程序中標即可成為戰(zhàn)略采購供應商；戰(zhàn)略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應遵守該戰(zhàn)略合作協議，與該戰(zhàn)略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。
�。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰(zhàn)略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應商名單，并簽訂相關的戰(zhàn)略合作協議。
四、供應商庫的建立
�。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^集團成本管理中心審核后進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經審核后由招采部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標采購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統(tǒng)中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的.供應商為不合格供應商。
�。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察，并經入圍評定合格的供應商經過招標采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產品圖冊等。
（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的內容和表單執(zhí)行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。
�。ㄎ澹┮酝ㄟ^入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T是供應商庫系統(tǒng)的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責更新。
�。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時，招標采購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營范圍調整、資質等級、投標聯系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質評估，招采部門負責匯總
及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。
�。ǘ┕⿷痰馁Y質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應商進行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質評估等級由招標采購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
�。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標采購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招采、設計等相關人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價咨詢、設計、營銷類合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本著公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
（七）售后維保階段的評估由公司招標采購部門組織，相關項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績，在供應商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。
（八）招標采購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
�。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵瑧紫冗x擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠家。
�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經招標采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過程中出現嚴重違規(guī)的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門發(fā)起，并征詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進行一次，由招標采購部門組織。
�。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。
�。ㄈ﹨R總意見后，由招標采購部門在供應商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時，由招標采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類供應商履約評估表》
2.《工程類供應商履約評估表》
3.《咨詢設計類供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度 20
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產品質量的最優(yōu)，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的`有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 21
為了進一步適應市場經濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩(wěn)定連續(xù)生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的`評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量;
2、技術服務;
3、交貨速度;
4、對用戶的需求能否作出快速反應;
5、供應商的信譽;
6、產品價格;
7、延期付款能力;
8、銷售人員的素質(才能、品德);
9、相關資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度 22
一、目的
為了規(guī)范供應商管理，確保采購物資的質量、價格和交貨期滿足公司的需求，提高公司的經濟效益和競爭力，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有供應商的管理。
三、職責分工
1. 采購部門
�。�1）負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理。
�。�2）負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。
�。�3）負責跟蹤供應商的交貨期，確保物資按時到貨。
�。�4）負責處理供應商的質量問題和投訴。
2. 質量部門
�。�1）負責對供應商提供的物資進行質量檢驗和驗證。
�。�2）負責對供應商的質量管理體系進行審核和評估。
（3）負責提出對供應商的質量改進要求和建議。
3. 技術部門
（1）負責提供采購物資的技術標準和要求。
（2）負責對供應商提供的物資進行技術評估和驗證。
（3）負責與供應商進行技術交流和合作。
四、供應商開發(fā)
1. 供應商信息收集
采購部門通過網絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦等方式收集供應商信息，建立供應商信息庫。
2. 供應商初步篩選
采購部門根據供應商的資質、產品質量、價格、交貨期等因素對供應商進行初步篩選，確定潛在供應商名單。
3. 供應商實地考察
采購部門組織質量、技術等部門對潛在供應商進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量管理體系、技術水平等情況。
4. 供應商樣品評估
采購部門要求潛在供應商提供樣品，由質量、技術等部門對樣品進行評估和驗證，確定是否符合公司的要求。
5. 供應商確定
采購部門根據供應商的實地考察和樣品評估結果，確定合格供應商名單，并報公司領導審批。
五、供應商評估
1. 定期評估
采購部門每年對供應商進行一次定期評估，評估內容包括供應商的產品質量、價格、交貨期、服務水平等方面。
2. 不定期評估
采購部門根據需要對供應商進行不定期評估，如供應商出現質量問題、交貨期延誤等情況時，及時對供應商進行評估和處理。
3. 評估方法
采購部門采用問卷調查、現場考察、數據分析等方法對供應商進行評估，評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。
4. 評估結果處理
對于評估結果為優(yōu)秀的供應商，公司給予表彰和獎勵，并優(yōu)先考慮與其合作；對于評估結果為良好的供應商，公司繼續(xù)與其合作，并要求其不斷改進；對于評估結果為合格的供應商，公司要求其限期整改，如整改后仍不合格，將取消其供應商資格；對于評估結果為不合格的供應商，公司立即取消其供應商資格。
六、供應商選擇
1. 供應商選擇原則
�。�1）質量優(yōu)先原則。選擇供應商時，首先要考慮供應商的產品質量是否符合公司的要求。
�。�2）價格合理原則。選擇供應商時，要綜合考慮供應商的產品價格、質量、交貨期等因素，選擇價格合理的供應商。
（3）交貨及時原則。選擇供應商時，要考慮供應商的交貨期是否能夠滿足公司的生產需求。
�。�4）服務周到原則。選擇供應商時，要考慮供應商的服務水平是否能夠滿足公司的要求。
2. 供應商選擇方法
采購部門根據供應商的評估結果和公司的需求，采用招標、比價、議價等方法選擇供應商。
七、采購合同管理
1. 采購合同簽訂
采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規(guī)格型號、數量、質量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等內容。
2. 采購合同執(zhí)行
采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應商按時交貨。如供應商出現交貨期延誤、質量問題等情況，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題。
3. 采購合同變更
如因公司需求變化或其他原因需要變更采購合同，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂變更協議。變更協議應明確變更的內容、原因、時間等事項。
八、供應商質量管理
1. 進貨檢驗
質量部門對供應商提供的物資進行進貨檢驗，確保物資符合公司的質量要求。如發(fā)現物資存在質量問題，質量部門應及時通知采購部門，由采購部門與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題。
2. 質量反饋
質量部門將進貨檢驗中發(fā)現的質量問題及時反饋給供應商，并要求供應商采取措施進行整改。供應商應在規(guī)定的時間內回復質量問題的原因分析和整改措施，并將整改結果反饋給質量部門。
3. 質量審核
質量部門定期對供應商的質量管理體系進行審核和評估，確保供應商的質量管理體系有效運行。如發(fā)現供應商的質量管理體系存在問題，質量部門應要求供應商限期整改，如整改后仍不合格，將取消其供應商資格。
九、供應商交貨管理
1. 交貨期管理
采購部門與供應商明確交貨期，并跟蹤供應商的交貨進度。如供應商出現交貨期延誤的.情況，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題。
2. 交貨數量管理
采購部門與供應商明確交貨數量，并在收貨時進行核對。如發(fā)現交貨數量與合同不符，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題。
3. 交貨包裝管理
采購部門與供應商明確交貨包裝要求，并在收貨時進行檢查。如發(fā)現交貨包裝不符合要求，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的措施解決問題。
十、供應商服務管理
1. 服務態(tài)度
采購部門對供應商的服務態(tài)度進行評價，如供應商的服務態(tài)度不好，采購部門應及時與供應商溝通協調，要求其改進服務態(tài)度。
2. 服務響應速度
采購部門對供應商的服務響應速度進行評價，如供應商的服務響應速度慢，采購部門應及時與供應商溝通協調，要求其提高服務響應速度。
3. 服務質量
采購部門對供應商的服務質量進行評價，如供應商的服務質量不好，采購部門應及時與供應商溝通協調，要求其改進服務質量。
十一、供應商關系管理
1. 溝通與協調
采購部門與供應商保持良好的溝通與協調，及時解決雙方在合作過程中出現的問題。
2. 合作與發(fā)展
采購部門與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同發(fā)展。公司可以根據需要與供應商進行技術交流、合作開發(fā)等活動，提高雙方的技術水平和競爭力。
3. 供應商激勵
公司對優(yōu)秀的供應商給予表彰和獎勵，激勵供應商不斷提高產品質量和服務水平。
十二、附則
1. 本制度由采購部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
供應商管理制度 23
一、目的
為規(guī)范工廠對供應商的管理，確保供應商提供的產品和服務符合工廠的要求，提高采購質量和效率，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于工廠所有供應商的管理。
三、職責分工
1. 采購部門
（1）負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理。
�。�2）負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。
�。�3）負責對供應商的供貨情況進行跟蹤和考核，及時處理供應商的問題和投訴。
2. 質量部門
�。�1）負責對供應商提供的產品進行質量檢驗和驗證。
（2）負責對供應商的質量管理體系進行審核和評估。
�。�3）負責對供應商的質量問題進行反饋和處理，督促供應商采取糾正和預防措施。
3. 技術部門
�。�1）負責對供應商提供的產品進行技術評估和驗證。
�。�2）負責與供應商進行技術交流和合作，提高產品的'技術水平和質量。
（3）負責對供應商的技術問題進行反饋和處理，督促供應商采取改進措施。
四、供應商開發(fā)
1. 供應商信息收集
采購部門通過網絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦等方式收集供應商信息，建立供應商信息庫。
2. 供應商初步篩選
采購部門根據工廠的采購需求和供應商信息庫，對供應商進行初步篩選，確定潛在供應商名單。
3. 供應商實地考察
采購部門組織質量、技術等部門對潛在供應商進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量管理體系、技術水平等情況。
4. 供應商樣品評估
采購部門要求潛在供應商提供樣品，質量、技術等部門對樣品進行評估和驗證，確定是否符合工廠的要求。
5. 供應商確定
采購部門根據實地考察和樣品評估結果，確定合格供應商名單，并報工廠領導審批。
五、供應商評估
1. 定期評估
采購部門每年對供應商進行一次定期評估，評估內容包括供應商的供貨質量、交貨期、價格、服務等方面。
2. 不定期評估
采購部門根據供應商的供貨情況和質量問題，不定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的問題處理情況、改進措施落實情況等方面。
3. 評估方法
采購部門采用問卷調查、現場審核、數據分析等方法對供應商進行評估，評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。
六、供應商選擇
1. 選擇原則
�。�1）質量優(yōu)先原則。選擇質量穩(wěn)定、可靠的供應商，確保采購的產品符合工廠的質量要求。
�。�2）價格合理原則。選擇價格合理、性價比高的供應商，降低采購成本。
�。�3）交貨及時原則。選擇交貨期短、準時的供應商，確保工廠的生產進度。
（4）服務周到原則。選擇服務周到、響應及時的供應商，提高采購效率。
2. 選擇方法
采購部門根據供應商評估結果和工廠的采購需求，采用綜合評分法、性價比法等方法選擇供應商。
七、供應商管理
1. 合同管理
采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面的要求。
2. 供貨管理
采購部門對供應商的供貨情況進行跟蹤和考核，及時處理供應商的問題和投訴。如果供應商出現供貨不及時、質量不合格等問題，采購部門將采取警告、罰款、暫停供貨等措施，直至取消其供應商資格。
3. 質量管理
質量部門對供應商提供的產品進行質量檢驗和驗證，對質量問題進行反饋和處理，督促供應商采取糾正和預防措施。如果供應商的產品質量連續(xù)出現問題，質量部門將對其進行質量審核和評估，直至取消其供應商資格。
4. 技術管理
技術部門與供應商進行技術交流和合作，對技術問題進行反饋和處理，督促供應商采取改進措施。如果供應商的技術水平不能滿足工廠的要求，技術部門將對其進行技術培訓和指導，直至取消其供應商資格。
八、附則
1. 本制度由采購部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發(fā)布之日起施行。
供應商管理制度 24
一、供應商選擇
1. 資質審查：對供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、衛(wèi)生許可證等相關資質進行嚴格審查，確保其合法合規(guī)經營。
2. 實地考察：對供應商的生產場所、倉儲設施、運輸條件等進行實地考察，評估其生產能力和質量保障水平。
3. 樣品檢驗：要求供應商提供樣品，對其進行質量檢驗，包括感官指標、理化指標和微生物指標等，確保產品符合食堂的質量要求。
4. 信譽評估：了解供應商的信譽情況，包括過往的供貨記錄、客戶評價等，選擇信譽良好的供應商。
二、供貨合同簽訂
1. 明確雙方權利義務：在供貨合同中明確供應商的供貨品種、質量標準、價格、交貨時間、地點、違約責任等內容，以及食堂的驗收標準和付款方式等。
2. 質量保證條款：要求供應商提供質量保證承諾書，保證所供應的食品符合國家相關標準和食堂的質量要求。
3. 違約責任：約定雙方的違約責任，如供應商未按時供貨、供應的食品質量不合格等情況，應承擔相應的賠償責任。
三、供貨過程管理
1. 交貨驗收：食堂設立專門的驗收人員，對供應商送來的食品進行嚴格驗收。驗收內容包括食品的品種、數量、質量、包裝等，確保符合合同要求。
2. 儲存管理：對驗收合格的食品進行妥善儲存，按照食品的特性和儲存要求進行分類存放，確保食品的新鮮度和安全性。
3. 質量跟蹤：定期對供應商供應的食品進行質量抽檢，跟蹤食品的'質量變化情況。如發(fā)現質量問題，及時與供應商溝通，要求其采取整改措施。
4. 溝通協調：建立良好的溝通協調機制，及時與供應商溝通供貨過程中出現的問題，共同解決，確保供貨的順利進行。
四、供應商評價
1. 定期評價：定期對供應商進行評價，評價內容包括供貨質量、交貨及時性、服務態(tài)度等方面。評價結果作為后續(xù)供應商選擇和合作的重要依據。
2. 動態(tài)調整：根據供應商評價結果，對供應商進行動態(tài)調整。對于表現優(yōu)秀的供應商，給予適當的獎勵和優(yōu)惠政策；對于表現不佳的供應商，及時終止合作，尋找新的供應商。
五、其他規(guī)定
1. 廉潔自律：食堂工作人員在與供應商交往過程中，應嚴格遵守廉潔自律的規(guī)定，不得接受供應商的賄賂和回扣。
2. 保密規(guī)定：對供應商的商業(yè)秘密和食堂的采購信息進行嚴格保密，不得泄露給第三方。
通過以上食堂供應商管理制度的實施，確保食堂能夠獲得優(yōu)質、安全、穩(wěn)定的食品供應，為師生提供良好的飲食服務。
供應商管理制度 25
一、目的與原則
為確保公司采購活動的順利進行，提高供應鏈的穩(wěn)定性和效率，同時保障產品質量與安全，特制定本供應商管理制度。本制度旨在規(guī)范供應商的.選擇、評估、合作、監(jiān)督及淘汰流程，遵循公平、公正、公開的原則，建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關系。
二、供應商選擇
1. 市場調研：根據公司業(yè)務需求，進行市場調研，收集潛在供應商信息，包括但不限于企業(yè)資質、生產能力、質量管理體系、市場信譽等。
2. 初步篩選：基于市場調研結果，對供應商進行初步篩選，排除不符合公司基本要求（如資質不全、歷史不良記錄等）的供應商。
3. 現場考察：對初選合格的供應商進行現場考察，評估其生產環(huán)境、設備狀況、工藝流程、質量控制等實際情況。
4. 樣品測試：要求供應商提供樣品進行性能測試和質量檢驗，確保符合公司標準和技術要求。
三、供應商評估
1. 定期評估：每年至少進行一次全面評估，評估內容包括但不限于交貨準時率、產品質量、價格競爭力、服務態(tài)度、創(chuàng)新能力等。
2. 動態(tài)監(jiān)控：建立供應商績效監(jiān)控機制，實時跟蹤供應商表現，對出現問題的供應商及時提出改進要求。
3. 風險評估：定期評估供應商的財務風險、法律合規(guī)風險及供應鏈穩(wěn)定性風險，確保合作安全。
四、合作與管理
1. 合同簽訂：與評估合格的供應商簽訂正式采購合同，明確雙方權利義務、質量標準、交貨期限、付款方式等關鍵條款。
2. 溝通機制：建立定期溝通機制，包括但不限于供應商會議、質量反饋會等，確保信息暢通，及時解決問題。
3. 技術支持與培訓：根據需要，為供應商提供必要的技術支持和培訓，幫助其提升產品質量和生產效率。
五、監(jiān)督與改進
1. 質量審計：定期對供應商進行質量審計，確保其質量管理體系有效運行。
2. 持續(xù)改進：鼓勵供應商提出改進建議，共同推動供應鏈的優(yōu)化和升級。
3. 激勵與懲罰：根據供應商評估結果，實施相應的激勵措施（如增加訂單量、優(yōu)先付款等）或懲罰措施（如減少訂單、暫停合作等）。
六、供應商淘汰
對于連續(xù)評估不合格、無法滿足公司需求或存在嚴重違規(guī)行為的供應商，依據合同規(guī)定及公司內部流程，進行淘汰處理，并尋找替代供應商。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，由公司采購部門負責解釋和修訂。所有員工及合作伙伴需嚴格遵守，共同維護公司供應鏈的健康與穩(wěn)定。
供應商管理制度 26
第一章 總則
第一條 為確保工廠采購的原材料、零部件及服務等符合質量要求，保障生產順利進行，提高供應鏈整體效率，特制定本供應商管理制度。
第二條 本制度適用于所有向本工廠提供產品、服務或原材料的供應商的管理，包括供應商的選擇、評估、合作、監(jiān)督及淘汰等全過程。
第三條 工廠采購部門為供應商管理的主要責任部門，負責供應商的初步篩選、合同簽訂、日常管理及定期評估等工作；質量部門負責供應商的質量審核與監(jiān)控；財務部門參與供應商的財務評估與成本控制。
第二章 供應商選擇與評估
第四條 供應商選擇應遵循公平、公正、公開的原則，綜合考慮供應商的資質、信譽、技術能力、生產能力、價格競爭力、交貨能力及售后服務等因素。
第五條 新供應商引入需經過以下流程：
1. 初步篩選：根據產品需求，收集潛在供應商信息，進行初步篩選。
2. 現場考察：對初步篩選合格的供應商進行現場考察，評估其生產環(huán)境、質量管理體系、設備狀況等。
3. 樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，評估產品質量是否符合本工廠要求。
4. 商務談判：就價格、交貨期、付款條件等細節(jié)進行談判，并簽訂合作意向書。
5. 綜合評估：根據考察、測試及談判結果，進行綜合評估，確定是否正式合作。
第六條 供應商評估指標包括但不限于：
產品質量穩(wěn)定性與合格率
交貨準時率
價格競爭力
售后服務響應速度
持續(xù)改進能力
第三章 合作與監(jiān)督
第七條 與供應商建立長期合作關系，鼓勵供應商參與本工廠的產品設計與開發(fā)過程，共同提升產品質量與生產效率。
第八條 實施供應商績效考核機制，每季度/每年進行一次全面評估，根據評估結果調整合作策略，包括訂單分配、合作深度等。
第九條 加強與供應商的溝通，定期召開供應商大會或一對一會議，分享市場信息、技術要求及改進措施，促進雙方共同成長。
第十條 對供應商實施質量監(jiān)督，發(fā)現質量問題時，立即通知供應商并要求整改，必要時可采取暫停合作、索賠等措施。
第四章 供應商淘汰與激勵
第十一條 對于連續(xù)評估不合格、無法按時交貨、嚴重違反合同條款或存在誠信問題的.供應商，應逐步減少訂單直至終止合作。
第十二條 設立供應商獎勵機制，對表現優(yōu)秀的供應商給予表彰、增加訂單量、優(yōu)先付款等激勵措施，增強供應商忠誠度與合作積極性。
第五章 附則
第十三條 本制度自發(fā)布之日起實施，由工廠采購部門負責解釋與修訂。
第十四條 在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，可經管理層討論后作出適當調整。
通過上述管理制度的實施，旨在構建一個高效、穩(wěn)定、共贏的供應鏈體系，確保工廠產品質量，提升市場競爭力。
供應商管理制度 27
一、目的與原則
為確保學校食堂食材來源的安全可靠、質量優(yōu)良、價格合理，特制定本食堂供應商管理制度。本制度旨在規(guī)范供應商的.選擇、評估、管理及合作流程，堅持“公平、公正、公開”的原則，保障師生的飲食健康與安全。
二、供應商選擇與準入
1. 資質審核：所有潛在供應商需提供營業(yè)執(zhí)照、食品經營許可證、衛(wèi)生許可證等相關證件，并通過食品安全管理體系認證。
2. 現場考察：組織專業(yè)人員對供應商的生產基地、倉庫、加工流程等進行實地考察，評估其衛(wèi)生條件、生產能力、質量控制等。
3. 樣品測試：要求供應商提供樣品進行質量檢測，確保符合國家食品安全標準及食堂特定要求。
4. 合同簽訂：經過綜合評估后，與符合條件的供應商簽訂正式供應合同，明確雙方權利、義務及違約責任。
三、供應商績效評估
1. 定期評估：每季度/半年對供應商進行一次績效評估，包括供貨質量、及時性、服務態(tài)度、價格競爭力等方面。
2. 反饋機制：建立食堂與供應商之間的定期溝通機制，收集食堂管理人員、廚師及就餐人員的反饋意見。
3. 獎懲措施：對于表現優(yōu)秀的供應商給予表彰或增加訂單量；對于存在問題的供應商，要求其限時整改，情節(jié)嚴重者解除合作關系。
四、風險管理
1. 備用供應商：建立備用供應商名單，以應對突發(fā)情況導致的供貨中斷。
2. 食品安全應急預案：制定食品安全事故應急預案，確保一旦發(fā)生問題能迅速響應，有效控制影響范圍。
五、持續(xù)改進
1. 信息共享：定期與供應商分享食品安全知識、行業(yè)標準更新等信息，促進雙方共同進步。
2. 培訓提升：組織供應商參加食品安全、質量管理等方面的培訓，提升其業(yè)務能力和合規(guī)意識。
六、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，解釋權歸食堂管理部門所有。隨著政策法規(guī)的變化和食堂管理需求的調整，本制度將適時進行修訂和完善。
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