制度流程管理制度【熱門】
在日常生活和工作中,接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家整理的制度流程管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
制度流程管理制度1
第一條公司各部門因工作需要聘請人員時,由各用人部門提交《錄用員工申請表》,經(jīng)人力資源部門審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人力資源部負(fù)責(zé)詳細(xì)聘請。
其次條聘請原則:聘請實行公開聘請、自薦、推舉相結(jié)合的原則,擇優(yōu)錄用。
第三條員工的聘請程序:申請→篩選→面試→審批→試用→正式錄用。分公司自主聘請,報總公司人力資源部審批備案。
第四條公司用工一律實行合同制,由公司人力資源部按程序?qū)徍、報總?jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。
第五條公司錄用的員工,一律脫離原級職別,由公司根據(jù)需要和受聘人的實際才能予以聘用。
第六條各級員工的聘用程序如下:總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表由董事長提名,董事會聘用;副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān),由總經(jīng)理提名,董事會聘用;總經(jīng)理助理、事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及下屬子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級職員,由總經(jīng)理聘用;部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的財務(wù)部經(jīng)理,由分管副總經(jīng)理提名,公司總經(jīng)理聘用;主管以下員工(含主管級),經(jīng)用人部門考核,人力資源部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司聘用。
第七條員工調(diào)配的原則:先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整;本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的,由用人部門提出方案,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由人力資源部門按公司聘請程序聘請;應(yīng)聘人員應(yīng)填寫《崗位應(yīng)聘登記表》,并供應(yīng)下列材料:
1、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件;
2、身份證原件及復(fù)印件;
3、職稱證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件;
4、近期免冠照片四張;
第八條被批準(zhǔn)錄用的人員,由人力資源部門通知辦理報到手續(xù)。報到程序如下:
1、向人力資源部門遞交最終工作單位離職證明;
2、供應(yīng)相應(yīng)的`檔案材料;
3、填寫《職工登記表》;
4、簽訂《勞動合同》;
5、辦理刷卡考勤登記;
6、到公司指定醫(yī)院體檢
7、崗前培訓(xùn);
8、與試用部門經(jīng)理見面,支配工作;
9、支配辦公地點,領(lǐng)取辦公用品。
第九條凡有下列情形之一者,不得錄用:
1、被通緝、因犯罪被判處刑罰且尚未執(zhí)行完畢的;
2、服食毒品或有其它不良嗜好的;
3、患有傳染病或精神病的;
4、思想不良,品德敗壞,被以前就職單位開除的;
5、挪用公款,或貪污有案的;
6、未向公司供應(yīng)真實、完整的學(xué)業(yè)、身體等個人狀況的相關(guān)材料。
第十條公司《勞動合同》中包含保密和試用期等條款,試用期包含于合同期限內(nèi),試用期滿經(jīng)公司考察合格的員工可以轉(zhuǎn)正,享受公司正式員工的待遇。
第十一條試用人員品德不良,或工作無成果,或違紀(jì)的,或體檢不符合崗位要求,公司有權(quán)隨時停止試用,并予以解聘。試用未滿一月者,按實際工作日支付工資。
制度流程管理制度2
地產(chǎn)開發(fā)項目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項目施工現(xiàn)場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認(rèn)。例如:地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。
包括正常簽證和特急簽證,特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起:
(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化;合同補充及合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;紅線外施工道路的修補(紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干)等;
(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減;
。3)由甲方提出,或因工程管理失誤引起的工程量增減;
(4)政府要求以及其它原因;
二、工程簽證辦理的原則
(1)一單一算原則:一個工程簽證申請單應(yīng)編制一份預(yù)算,且對應(yīng)一個工程合同。
。2)完工確認(rèn)原則:當(dāng)簽證工程完工后,項目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個工作日內(nèi)簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
。3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”,簽證審批流程必須在5個工作日內(nèi)完成。
。4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可”,但必須在開工后5個工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。
三、工程簽證的提出
。1)根據(jù)引起工程簽證的'主體不同,可以將工程簽證分為兩種情況:
1、由甲方相關(guān)指令(如工作聯(lián)系單等)引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場施工條件主動提出的工程簽證。
。2)當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時,首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證,還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證,則按照“先審批,后施工”的原則執(zhí)行,要求簽證的審批在5個工作日內(nèi)完成;
2、如果屬于特急簽證,為確保不因執(zhí)行時間延緩導(dǎo)致更大損失,項目管理中心/項目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意,由項目部提出合理的簽證方案后,電話請示項目總監(jiān)/主管副總同意,預(yù)算估值超過5萬元以上還需電話請示總經(jīng)理,得到電話指令后,即可實施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件,且項目管理中心/項目部應(yīng)在簽證實施后5個工作日內(nèi),補齊所有手續(xù)。
。3)施工單位接到甲方指令后,根據(jù)甲方相關(guān)指令要求,提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。對于特急簽證,需立即執(zhí)行相關(guān)指令進行施工,同時提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監(jiān)理單位審核。
4)除甲方指令引起簽證發(fā)生之外,施工單位在日常施工過程中,也可以根據(jù)施工需要,提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》,報監(jiān)理單位審核。
5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時,要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單,在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求如下:
、僭趦(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量,其中工程量計量過程應(yīng)詳盡,計時工的簽證一定要有內(nèi)容,以便進行核算;
、跈C械臺班的簽證,項目部只簽臺班,由項目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場參加約談,共同確定臺班費用,并簽署約談記錄,由預(yù)算部、項目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。
、郯惭b材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌;
、芤辖Y(jié)算的要求。如屬實測實量的,需先確定單價,預(yù)估工程量;如原合同中有單價約定的,按原單價計算;如無合同或無單價約定的,則需事先確定,包括材料設(shè)備的限牌限價;如果是由設(shè)計變更引起的工程簽證,且在設(shè)計變更審批過程中已經(jīng)對簽證費用進行過計算確定的,施工單位不需重新計算。
四、工程簽證的審核及審批
。1)監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請后應(yīng)在1個工作日內(nèi)到現(xiàn)場對工程變化情況進行調(diào)查,審核工程簽證內(nèi)容,并簽署意見。
。2)監(jiān)理單位簽署意見后,由項目部專業(yè)工程師核實簽證原因、事項及工程量,并在1個工作日內(nèi)簽署意見。
(3)預(yù)算部對簽證預(yù)算進行審核,并在2個工作日內(nèi)簽署審核意見。
。4)簽證預(yù)算估值在5萬元以內(nèi)的由項目總監(jiān)審核工程簽證,簽署意見后方可實施。如簽證的預(yù)算估值超過5萬元,則需再由總經(jīng)理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時,要特別關(guān)注不合理工程簽證,如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證,須做好記錄,說明不予工程簽證的原因,并存檔備案。不合
理工程簽證包括但不限于以下幾種情況:
1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的;
2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證;
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證,如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加,施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工,費用增加等。
五、工程簽證的執(zhí)行
。1)工程簽證的下發(fā):審批通過后,簽證單匯總到預(yù)算部,蓋章后,存檔一份,其余下發(fā)項目部,由項目部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放。
。2)工程簽證的實施管理
1、施工單位按經(jīng)審批通過的《工程簽證申請單》內(nèi)容組織實施,監(jiān)理公司、項目部監(jiān)督實施情況,并核實實施結(jié)果,對未按規(guī)定時間和任務(wù)完成的,督促整改,直至完成;
2、項目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核,預(yù)算部負(fù)責(zé)造價的復(fù)核;
3、工程簽證施工結(jié)束后,項目部專業(yè)工程師組織完成簽證實施情況的核實工作,與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認(rèn)單》中簽字確認(rèn);《工程簽證確認(rèn)單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求,不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價,必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求,要求附簡圖,并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計算工程量的要求。
4、如需要實測實量的,則由項目現(xiàn)場工程師、監(jiān)理、施工單位到場測量,并在《工程簽證確認(rèn)單》上簽字確認(rèn);隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認(rèn)。
六、工程簽證的確認(rèn)與統(tǒng)計
。1)簽證實施完畢,監(jiān)理公司驗收合格后,施工單位在10個工作日內(nèi)辦理簽證確認(rèn)單,監(jiān)理公司應(yīng)在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認(rèn)單后2個工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核,公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。
。2)預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認(rèn)的工程簽證
及相關(guān)費用,形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù),并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
七、工程簽證的結(jié)算
(1)預(yù)算部對已完工的項目按《工程結(jié)算(內(nèi)審)管理流程》進行結(jié)算;
。2)施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容,編制竣工結(jié)算,竣工結(jié)算需“一單一價”。
制度流程管理制度3
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對,保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
第二章物流物品運營流程
2.1成品物流管理
2.1.1產(chǎn)成品的入庫
2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn),檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫。
。1)產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
。2)入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫
2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后,銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務(wù)部。
2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全,以備發(fā)貨;
第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù),由財務(wù)部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低
價的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。
2.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。2.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算,若遇特殊情況,最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的'出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫
2.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
2.2.1.2領(lǐng)料單一式三份,倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
2.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫
2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同,按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
2.2.2.2倉庫辦理入庫時,應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后,隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,返財務(wù)部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
2.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回,最長時間不能超過2個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。
2.3公司經(jīng)營物資
2.3.1采購物資入庫
2.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別,內(nèi)容完整,準(zhǔn)確無誤。
2.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖×年×月×日暫估”,再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫
2.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用,注明用途,認(rèn)真填寫領(lǐng)料單,經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后,倉庫保管員方可發(fā)料。
2.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下,需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的,由車間代保管,購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續(xù),并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單,按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的,每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全,當(dāng)事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的,每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時,超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元,超過2個月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3.2熱情周到,耐心細(xì)致;講普通話,使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放,來電保證三聲之內(nèi)接聽;接聽電話報工號,明確責(zé)任;通話時間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士;撥打電話時,問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務(wù)意識,工作時間保證崗位有人接聽電話,休息前將未回復(fù)事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對于不確定的問題先記錄,確定后及時回復(fù)客戶;對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題,告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問題上報主管領(lǐng)導(dǎo),次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電話反饋給客戶,達(dá)到客戶滿意
3.12每月對信息記錄進行分類分析總結(jié),對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門,以便公司能更好的完善工作
4.1從事運輸管理的發(fā)運員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運輸要求,提前編制客戶的發(fā)運計劃,針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶,根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時,輕拿輕放,按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施,以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后,要當(dāng)天給予發(fā)運,不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息,及時了解客戶的需求,監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準(zhǔn)確性。
4.6掌握發(fā)運時限,力爭貨物三天到貨,(除偏遠(yuǎn)地區(qū)外),每天對發(fā)出貨物進行跟蹤,對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決,盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。
4.7每月對超期客戶進行分析查找原因,加以整改,總結(jié)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少,會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進行賠付,并及時給與客戶補發(fā)貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶,貨到第一時間發(fā)放。
4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等,根據(jù)市場部提供的名單明細(xì),合理選擇發(fā)放路線,貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨,要有充分的理由和依據(jù),由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當(dāng)時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批,批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品,物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進行調(diào)換貨處理。
5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨,一經(jīng)確認(rèn)屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門,得到的回饋信息及時準(zhǔn)確傳達(dá)給客戶,達(dá)到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件,驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品,一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理,經(jīng)驗收員清點數(shù)量后,詳細(xì)填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品,物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù),商品應(yīng)單獨存放于退貨商品庫(區(qū)),應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。
5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進貨驗收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進行驗收,合格商品應(yīng)入合格品庫(區(qū)),對判定不合格商品,應(yīng)存放于不合格品庫(區(qū))內(nèi),并定期對不合格商品進行處理。
5.2.1所購進物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況,應(yīng)出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后,辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫(區(qū))。
5.2.3物資采購進貨部門,接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后,憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨,并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會,并授權(quán)物流部負(fù)責(zé)解釋。
制度流程管理制度4
晨夕會流程:
一、晨會:核心在于讓人有狀態(tài)
1.時間:9:30——10:30(九點半準(zhǔn)時集合站隊,各團隊匯報人數(shù))
2.內(nèi)容:第一:背誦企業(yè)文化
第二:舞蹈(一曲),歌曲(一首)
第三:主持人分享(以鼓勵為主,使員工當(dāng)下有狀態(tài))第四:總監(jiān),經(jīng)理分享今日計劃
第五:總經(jīng)理作總結(jié)
3,每人讀個人目標(biāo)10次
4,風(fēng)采展示(喊團隊口號,唱歌)
二、晚會:總結(jié),讓所有人有收獲
1、時間:18:00——時間不限
2、內(nèi)容:第一:當(dāng)日出單者分享
第二:當(dāng)日成長分享(三名,最好主持人先帶頭)
(成長的時機是有限的,有意愿者上臺,必須講對大家有關(guān)心的`,積極向上的)第三:懺悔(有沒有全力以赴、有沒有負(fù)面情緒......)
第四:各部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言(無事宜則過)
結(jié)束后各小組會議:
1、檢查總結(jié)(早會自己訂的計劃是否完成)
2、小組集體分析重點客戶,集眾人智慧解決疑難問題
3、每人讀個人目標(biāo)10次
4、風(fēng)采展示(喊團隊口號)
以上是現(xiàn)階段我們溫州公司的日常工作流程,細(xì)節(jié)方面會不斷稍作調(diào)整
制度流程管理制度5
1編制目的
規(guī)范廠區(qū)設(shè)備內(nèi)安全作業(yè),保證作業(yè)安全。
2適用范圍
本廠區(qū)域設(shè)備內(nèi)作業(yè)。
3作業(yè)證管理要求
3.1設(shè)備內(nèi)作業(yè)必須辦理《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》。
3.2《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》由施工單位或交出設(shè)備單位負(fù)責(zé)辦理。
3.3作業(yè)單位接到《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》后,由該項目的負(fù)責(zé)人填寫作業(yè)證上作業(yè)單位應(yīng)填寫的各項內(nèi)容。
3.4《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》安全措施欄要填寫具體的`安全措施。
3.5《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》由交出單位和作業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)共同確認(rèn),審批簽字后方為有效。
3.6在設(shè)備內(nèi)進行高處作業(yè)應(yīng)按《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》辦理《高處安全作業(yè)證》。
3.7在設(shè)備內(nèi)進行動火作業(yè)應(yīng)按《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》辦理《動火安全許可證》。
3.8《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》須經(jīng)作業(yè)人員確認(rèn)無誤,并由車間值班長或工長再次確認(rèn)無誤后,方準(zhǔn)許進入設(shè)備內(nèi)作業(yè)。
3.9 設(shè)備內(nèi)作業(yè)因工藝條件、作業(yè)環(huán)境條件改變,需重新辦理《設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證》,方準(zhǔn)許繼續(xù)作業(yè)。
3.10設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后,需認(rèn)真檢查設(shè)備內(nèi)外,確認(rèn)無問題,方可封閉設(shè)備。
4設(shè)備內(nèi)安全作業(yè)證
設(shè)備交出單位負(fù)責(zé)項目欄
交出設(shè)備單位:
交出設(shè)備名稱:
檢修作業(yè)內(nèi)容:
設(shè)備內(nèi)主要介質(zhì):
作業(yè)時間:年 月日起至年 月日止
設(shè)備隔絕安全措施:
確認(rèn)人簽字:
審批人:年月日
檢修單位負(fù)責(zé)項目欄
檢修單位:
檢修項目負(fù)責(zé)人:
檢修作業(yè)監(jiān)護人:
作業(yè)中可能產(chǎn)生的有害物質(zhì):
檢修作業(yè)安全措施(包括搶救后備措施):
審批人:年月日
分析項目
合格標(biāo)準(zhǔn)
分析數(shù)
氧含量
取樣時間
取樣部位
分析人
終審審批:
審批簽字:年月日
制度流程管理制度6
一。倉庫主管崗位職責(zé)
1、總體上對倉庫工作全面負(fù)責(zé)
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉庫與生產(chǎn)。供應(yīng)。銷售各部門之間的關(guān)系
3、負(fù)責(zé)所有搬運工人(包括入庫工。裝車工。卸車工)的日常管理與協(xié)調(diào)
4、具體安排倉庫裝卸車工作,包括裝卸貨順序。裝卸貨地點。卸貨倉位。裝卸車時間分配。搬運工人調(diào)度。具體收貨保管。具體發(fā)貨保管等等
5、負(fù)責(zé)倉庫倉位的規(guī)劃。合理使用
6、負(fù)責(zé)倉庫安全措施的落實,個性是防火滅火措施的'落實
7、負(fù)責(zé)對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀(jì)律的落實
8、負(fù)責(zé)對倉庫人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。工作業(yè)績考核
9、負(fù)責(zé)對倉庫人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督。抽查。技術(shù)指導(dǎo)
10、負(fù)責(zé)召開倉庫例會。組織盤點。倉庫值班等工作的落實
11、按財務(wù)要求配合材料會計做好材料倉庫賬務(wù)工作。盤點工作
12、按財務(wù)要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務(wù)工作。盤點工作
13、做好倉庫員工思想工作,經(jīng)常與員工持續(xù)良好溝通,用心了解員工思想動向
14、對倉庫人員的聘用。考核。處罰。獎勵。崗位變動。解聘等事項提出推薦,并提交財務(wù)經(jīng)理
二。保管員崗位職責(zé)
1、服從領(lǐng)導(dǎo),遵守紀(jì)律,愛崗敬業(yè),廉潔奉公。
2、按工作流程規(guī)定,正確驗收材料(成品)入庫,正確填寫入庫單,正確記賬
3、按工作流程規(guī)定,正確發(fā)出材料(成品),正確填寫出庫單,正確記賬
4、按工作流程規(guī)定,進行倉庫盤點和交接
5、天天打掃倉庫,保證倉庫干凈整潔,到達(dá)衛(wèi)生要求
6、經(jīng)常整理倉庫,保證貨物分類堆放,整齊美觀,收發(fā)方便
7、天天落實防火。防水。防盜。防毒害。防過期變質(zhì)等安全工作
8、嚴(yán)格遵守《倉庫管理制度》的各種規(guī)定,遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定,務(wù)必堅持倉庫工作原則,制止違規(guī)人員。違規(guī)行為,處罰違規(guī)人員,堅決維護公司財產(chǎn)安全和公司利益
制度流程管理制度7
為了更好地宣傳、推廣、銷售公司產(chǎn)品,提升公司形象,提高銷售工作效率和銷售人員素質(zhì),特制定本制度與流程,所有銷售員及相關(guān)人員需嚴(yán)格遵守。
一、日常行為規(guī)范
銷售人員需嚴(yán)格遵守考勤制度,不得無故遲到早退,一切以考勤卡為準(zhǔn)。特殊情況如出差或公司安排,需特別審批。如有違反,將按考勤考核處理。
銷售人員需準(zhǔn)時到崗,如有突發(fā)情況需及時以電話或信息方式告知銷售經(jīng)理。如未說明原因,在上午9時后仍未到崗,將按曠工處理。
銷售人員外出須填寫出差申請單,寫明出差人員與出差事由。如遇特殊情況,需提前以電話或信息方式告知銷售經(jīng)理。不在公司無法處理的事項應(yīng)及時與其他同事溝通協(xié)助完成。
銷售人員在與客戶通話中應(yīng)注意自身語氣,在接待客戶與拜訪客戶時要特別注意自身言行舉止,以維護公司利益和形象為己任。
所有銷售人員辦公桌臺面必須整潔、整齊。桌面上不得出現(xiàn)明顯的價格單、合同單等有關(guān)價格的書面文件。下班后需將桌椅擺放整齊。沒有工作人員的空位置均由該區(qū)域的同事打掃整理。
銷售人員上班時間嚴(yán)禁在辦公室大聲喧嘩、傳遞負(fù)面情緒、吃東西,嚴(yán)禁瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁,塞耳機、嚴(yán)禁打游戲、睡覺。
展廳維護:展廳產(chǎn)品衛(wèi)生及產(chǎn)品質(zhì)量由各區(qū)域人員輪流負(fù)責(zé)(詳見展廳衛(wèi)生排班表),時間為每周周一、周三、周五8.00-8.20,銷售人員接待完來訪客戶后自行清理好展廳與會客室。
二、崗位職責(zé)
銷售人員需尋找、篩選客戶,進行前期洽談,擬訂合作中的合同,執(zhí)行后續(xù)訂單并維護客戶關(guān)系,及時搜集客戶需求,與客戶保持良好的溝通。
銷售人員需定期上門拜訪客戶,推廣產(chǎn)品并了解市場情況,負(fù)責(zé)訂單下達(dá)簽訂合同及跟催,收取相應(yīng)貨款,配合并完成公司分配的銷售任務(wù),貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,接受領(lǐng)導(dǎo)指派到相關(guān)客戶或現(xiàn)場解決銷售及售后問題。
三、價格制度
制訂較現(xiàn)實的價格表:價格表分為三層,市場報價、最底出廠價、經(jīng)銷商最低價。詳見價格表。
嚴(yán)格控制價格體系,確?蛻羧、經(jīng)銷商和最終用戶之間的價格距離及利潤空間。確保對客服的報價與實際相結(jié)合,不得低于公司最低出廠價。業(yè)務(wù)員在一個月的業(yè)績銷售中,公司最低價訂單不得超過20%。
業(yè)務(wù)員在報價時如遇特殊材料或者格外的加工定制時,應(yīng)請示銷售部經(jīng)理和采購部進行材料核價預(yù)算之后方可報價。
客戶,開拓新市場。當(dāng)接到其他銷售人員負(fù)責(zé)的客戶時,銷售人員應(yīng)及時轉(zhuǎn)交相關(guān)銷售人員處理,不得擅自報價,以保證公司的利益。
未經(jīng)公司同意,銷售人員不得向客戶透露公司已成交項目的合同價格。在接單時,業(yè)務(wù)員應(yīng)明確客戶是否需要開具,并填寫好申請單,將款項進入公司賬戶,并根據(jù)訂單情況在總款上加上種類的稅收。
銷售人員應(yīng)嚴(yán)格保護價格機密,避免因個人原因造成價格泄密而導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失。如發(fā)生此情況,銷售人員必須賠償公司經(jīng)濟損失,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
在市場預(yù)測方面,銷售人員需要了解同類產(chǎn)品全年銷售價格和同行業(yè)同類產(chǎn)品的銷售價格飽和程度,以及同行業(yè)各類產(chǎn)品在全國各地區(qū)市場占有率。同時,需要分析用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及技術(shù)要求,了解同行業(yè)產(chǎn)品更新及技術(shù)質(zhì)量改進的進展情況,以掌握信息,做到知己知彼,保持領(lǐng)先地位。
銷售人員應(yīng)對每個客戶的訪問和市場客戶的調(diào)查作出詳細(xì)的記錄,并由銷售經(jīng)理定期核查。在售后服務(wù)方面,業(yè)務(wù)員應(yīng)及時記錄客戶報修并填寫維修報表,以便于售后負(fù)責(zé)人員合理安排維修事宜,并隨時進行跟蹤調(diào)查。同時,業(yè)務(wù)員需要定期電話回訪客戶使用產(chǎn)品的意見,并記錄在案,以便于了解客戶的動向和心思。
每周一上午9:30和周五下午16:30進行部門例會,銷售人員和設(shè)計人員必須準(zhǔn)時參加。會議主要了解銷售人員上周工作內(nèi)容完成情況以及本周的工作計劃,以及銷售人員一周內(nèi)的.業(yè)績情況。出差人員可以通過電話參加會議。銷售人員和設(shè)計人員需要在每天17:00點前將“銷售人員日報表”和每周六下午17:00點前將“銷售人員周報表”以電子檔的形式發(fā)給銷售經(jīng)理,并認(rèn)真、詳細(xì)填寫。同時,銷售人員需要及時維護老客戶并開拓新市場,以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
客戶挖掘和篩選是銷售部門的重要任務(wù)之一。每周六下午17:00,銷售人員需要將篩選出的有針對性的準(zhǔn)客戶記錄在“銷售人員客戶資料登記表”中,并以電子檔形式發(fā)送給銷售部經(jīng)理。
銷售人員在出圖時必須填寫“出圖申請單”,無論是平面圖還是效果圖。如果銷售人員未填寫表格,則設(shè)計員有權(quán)不予出圖。對于效果圖,客戶需要預(yù)付3000元訂金,否則不予出圖。如有特殊情況,銷售人員需要請示銷售經(jīng)理簽字后方可出圖。設(shè)計人員需要保留好“出圖申請單”,并在每周六下午16:00前上交給銷售部經(jīng)理。
銷售人員制作“銷售合同”時,需要確保時間、訂貨人、聯(lián)系人、地址和產(chǎn)品明細(xì)填寫完整。如果信息不完整,則合同存檔人員有權(quán)拒收。
銷售人員在確認(rèn)客戶訂購產(chǎn)品時,需要確認(rèn)各個細(xì)節(jié)。如有不明白的地方,應(yīng)及時與生產(chǎn)部確認(rèn)。下達(dá)到生產(chǎn)的“生產(chǎn)指令單”必須寫清楚明細(xì),以避免多次更改,減少公司不必要的損失。
每筆訂單確認(rèn)后,需要在“訂單回款一覽表”上確認(rèn)余款已經(jīng)結(jié)清,方可發(fā)貨。如有特殊情況,需要提前說明。
銷售人員出差時需要向銷售經(jīng)理請示。未經(jīng)批準(zhǔn)的外出費用不得報銷。在外出時,應(yīng)盡量減少公司經(jīng)費。公司在報銷時會根據(jù)實際情況給予報銷,不符合實際情況的費用不會被報銷。長途車費以車票實際金額為準(zhǔn),短途交通以公交車、地鐵為主要交通工具。每個人每天的生活費用報銷不得超過50元,住宿費用報銷不得超過110元(如遇同性別2人每人報銷不得超過60元)。如果出現(xiàn)其他問題或需要報銷其他費用,需要向銷售經(jīng)理請示并獲得同意后方可執(zhí)行。
業(yè)務(wù)員或銷售助理在接觸商業(yè)機密時,包括營銷計劃、管理體制、運營方式、客戶信息、產(chǎn)品價格、管理文件、法律事務(wù)信息、人力資源信息等,不得以任何形式透露給他人。未經(jīng)公司同意,業(yè)務(wù)員或銷售助理在職期間不得自營或經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員或銷售助理在職務(wù)上需要持有或保管的一切記錄公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、電子文檔及其它任何形式的載體均歸公司所有。未經(jīng)總經(jīng)理書面同意,不得擅自利用、讓他人利用或?qū)λ诵孤渡虡I(yè)秘密,更不得擅自復(fù)制和交予他人。無論因何種情況離職的員工,均應(yīng)返還屬于公司的全部財務(wù)和載有公司信息的一切載體。
在公司任職期間,員工接觸到的商業(yè)機密或技術(shù)秘密必須保密,這一要求將持續(xù)有效,不受時間限制。唯一的例外是,當(dāng)法庭判定某些信息應(yīng)當(dāng)公開,或公司已經(jīng)通過紙質(zhì)媒體公開了這些信息時,保密要求不再適用。
為確保保密制度得以落實,銷售部門的員工必須嚴(yán)格遵守上述規(guī)定。對于違反規(guī)定的員工,每次將被罰款50-200元,情節(jié)嚴(yán)重者罰款金額將上升至200-5000元。如果情節(jié)特別嚴(yán)重,員工將面臨法律責(zé)任的追究。
XXX是銷售部門的經(jīng)理,同時也是副總經(jīng)理。他應(yīng)當(dāng)確保銷售部門的員工都清楚了解保密制度,并且遵守相關(guān)規(guī)定。如果出現(xiàn)違反規(guī)定的情況,他應(yīng)當(dāng)及時采取措施,保護公司的商業(yè)機密和技術(shù)秘密不受泄露。
制度流程管理制度8
為了提高公司采購效率,明確崗位職責(zé),有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整,清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1.申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門
2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢價及其規(guī)定
3.1詢價請認(rèn)真審閱申購單的品名,規(guī)格,數(shù)理,名稱,單位,了解技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價,議價
4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn). 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格
4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應(yīng)商的各方面實力。
4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判
五、比價,議價結(jié)果匯總
5.1比價,議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得周意后方可匯總。
5.2比價,議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核,應(yīng)進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立,變更,終于民事關(guān)系的協(xié)議,依法成立的合同,受法律保護,廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利,義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素
6.1.2合同名稱,合同編號,簽訂地點
6.1.3采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應(yīng)含稅,含運達(dá)公司的總價,特殊情況應(yīng)說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的'注意保密責(zé)任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式,如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款,貨到檢查OK后再付60%貨款,尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時,應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款
6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體
6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后,要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部,附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進,采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗,并出具檢驗結(jié)果證明書,對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料,設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。
制度流程管理制度9
第一章總則
第一條
為掌握工程計量情況;為及時計量,盡快獲得業(yè)主的計量批復(fù);為盡快結(jié)算,及時回款;為保障工程項目順利實施,特制訂本辦法。
第二條
市場與技術(shù)部、財務(wù)部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,須及時處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的'工程施工項目。
第二章業(yè)務(wù)流程
第四條
計量單確認(rèn)
。1)項目部根據(jù)工程進度及完成量編制計量單,將計量單交給監(jiān)理簽字確認(rèn)。
。2)監(jiān)理會將確認(rèn)后的計量單報給業(yè)主進行計量審批,同時會提供給項目部一份經(jīng)確認(rèn)的計量單。
。3)項目部應(yīng)立即將經(jīng)確認(rèn)的計量單報給工程管理部一份備案,工程管理部應(yīng)將計量單提供一份給市場與技術(shù)部備案。
第五條
計量批復(fù)
。1)項目部應(yīng)派人向業(yè)主催辦計量批復(fù);
。2)市場與技術(shù)部應(yīng)根據(jù)需要,派人配合項目部催辦計量批復(fù)。
。3)業(yè)主在對計量批復(fù)以后,會將批復(fù)交給監(jiān)理,由監(jiān)理交給天路公司。業(yè)主也有可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉(zhuǎn)交給有關(guān)單位。在業(yè)主將批復(fù)交給監(jiān)理的情況下,監(jiān)理可能將批復(fù)交給天路公司某部門或直接交給項目部。
(4)如果批復(fù)交給了天路公司某部門,則該部門應(yīng)立即將批復(fù)交給市場與技術(shù)部,市場與技術(shù)部應(yīng)將批復(fù)提供給工程管理部一份備案,工程管理部須將批復(fù)提供給項目部一份備案。
。5)如果批復(fù)由業(yè)主或監(jiān)理直接交給了項目部,則項目部應(yīng)將批復(fù)及時提供給工程管理部一份備案,工程管理部應(yīng)將批復(fù)提供給市場與技術(shù)部一份備案。
第六條
催款與核算
。1)市場與技術(shù)部在得到計量批復(fù)后應(yīng)將計量單與批復(fù)提供給財務(wù)部一份。
。2)財務(wù)部根據(jù)計量批復(fù)派人到業(yè)主處催款結(jié)算,并按計量與批復(fù)進行核算。
(3)項目部根據(jù)財務(wù)部的需要,派人協(xié)助財務(wù)部向業(yè)主催款。
。4)財務(wù)部將核算結(jié)果分別提供給工程管理部和項目部備案。
第三章
責(zé)與權(quán)限
第七條
市場與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限
。1)計量單備案;
。2)配合項目部催辦批復(fù);
。3)計量批復(fù)備案;
。4)負(fù)責(zé)向財務(wù)部提供計量單及計量批復(fù)。
第八條
財務(wù)部職責(zé)與權(quán)限
(1)掌握工程計量及計量批復(fù)情況;
。2)派人按計量批復(fù)催款結(jié)算;
。3)按工程計量與計量批復(fù)核算;
。4)將核算結(jié)果提供給工程管理部和項目部。
第九條
工程管理部職責(zé)與權(quán)限
。1)計量單備案;
。2)將計量單提供給市場與技術(shù)部;
。3)計量批復(fù)備案;
(4)將從市場與技術(shù)部得到的計量批復(fù)提供給項目部;
(5)將從項目部得到的計量批復(fù)提供給市場與技術(shù)部;
。6)掌握計量核算結(jié)果。
第十條
項目部職責(zé)與權(quán)限
(1)及時編制計量單;
。2)將計量單提供給監(jiān)理并催辦監(jiān)理確認(rèn);
。3)將經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)的計量單上報給工程管理部;
。4)派人向業(yè)主或派人協(xié)同監(jiān)理向業(yè)主催辦計量批復(fù);
。5)將從業(yè)主或監(jiān)理處獲得的計量批復(fù)報給工程管理部;
。6)按財務(wù)部需要派人協(xié)助催款;
(7)掌握計量核算結(jié)果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法;二零零二年七月開始正式實行本辦法。
制度流程管理制度10
制定明確的產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定,以便于能區(qū)別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調(diào)料等;炇邑(fù)責(zé)對制定產(chǎn)品標(biāo)識的落實情況進行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品,各項指標(biāo)必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),為國內(nèi)正規(guī)廠家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品,包裝不易破損、易于保存,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質(zhì)期二分之一)產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,必須確保食材足夠新鮮,供應(yīng)商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構(gòu)出具的食品質(zhì)檢報告,嚴(yán)格把關(guān),確保食品安全。
為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行,我公司根據(jù)食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構(gòu)及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應(yīng)基地、肉類食品和原材料(米、肉、調(diào)味品等)屬于定點一級供應(yīng)商,拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過“供應(yīng)商評定程序”,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,同時公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
物流采購部質(zhì)檢組根據(jù)不同的食材所對應(yīng)的不同的`檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料進行嚴(yán)格的驗收,并根據(jù)食材品種、批量、抽樣數(shù)量、檢驗結(jié)果、不合格處理結(jié)果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數(shù)量進行詳細(xì)的記錄,以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材,由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗,合格后方能流入加工過程。
蔬菜當(dāng)天購進食用,并采用“農(nóng)藥測試卡”檢測農(nóng)藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴(yán)格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作,確保因為人為因素導(dǎo)致質(zhì)量問題的風(fēng)險降到最低。
制度流程管理制度11
物業(yè)項目業(yè)戶檔案管理流程
1、職責(zé)
(1)客服部負(fù)責(zé)業(yè)戶身份資料相關(guān)信息管理。
(2)工程部做好業(yè)戶裝修資料、各種圖紙管理。
(3)保安部做好業(yè)戶物品出入申請、車輛等相關(guān)資料管理。
2、工作程序
(1)管理要求
、.業(yè)戶情況發(fā)生變更時,應(yīng)及時修訂檔案。
、.業(yè)戶文件資料屬秘密級文件,原則上不得外借,如部門之間借閱,需得到部門主管的同意,填寫相關(guān)借閱記錄。
、.文件、資料要進行合理歸檔,分類整理。
、.檔案要經(jīng)常進行清理,以免資料堆積混亂,對過期的文件資料要及時清理。
、.部門須指定專人負(fù)責(zé),做到業(yè)戶檔案資料既服務(wù)于工作,又不向無關(guān)人員泄露。
、.業(yè)戶的檔案資料必須保持完整性及完好性,杜絕丟失情況。
3、檔案管理
(1)當(dāng)業(yè)戶的第一份資料(含內(nèi)部流轉(zhuǎn)有關(guān)業(yè)戶的信息及業(yè)戶本身填報信息)轉(zhuǎn)到項目管理中心相關(guān)部門后,按一戶一檔的原則,立即建立相應(yīng)業(yè)戶檔案。
(2)為便于管理,每一份業(yè)戶檔案資料需同時建立目錄篇(視工作需要,若資料很少,可以不做目錄),檔案的.相關(guān)信息增減時,需同時修改目錄。
(3)主管部門可依據(jù)本部門所存檔案資料的特點及性質(zhì),選擇適用于本部門的業(yè)戶檔案管理存放方式:
、.客服部可采用掛牢分類存放等方式,便于日常頻繁的查閱。
、.工程部裝修圖紙采用檔案袋封存的方式。
、.保安部可視每戶信息量的多少及使用頻率,選擇適合本部門工作的管理方式。
、.各部門需依據(jù)要求,于當(dāng)日完成歸檔工作,將檔案的增減登記《業(yè)戶檔案一覽表》中,交部門主管查閱。
(4)業(yè)戶發(fā)生變更后,原業(yè)戶的相關(guān)資料單獨存放,確認(rèn)保管年限。超過保管年限后,經(jīng)部門主管查閱后審批后銷毀,并做好相關(guān)銷毀記錄。
(5)客服部主管每周一對照《業(yè)戶檔案一覽表》,對本部門上周建立的檔案進行全面檢查或抽查,發(fā)理問題及時予以指導(dǎo),簽署相應(yīng)評語。
(6)客服部每月5日前,將本部門上月各種檔案建立及管理情況,匯總成書面報告,由部門主管批閱后,上報項目經(jīng)理。
(7)項目經(jīng)理組織每半年對下屬部門進行一次全面的檔案檢查,分別安排在每年的三月份及九月份。
(8)相關(guān)部門借閱檔案時,需經(jīng)部門主管同意,辦理相關(guān)手續(xù)。
制度流程管理制度12
第一章 總則
一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部,財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;
2.報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬;
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核;
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標(biāo)準(zhǔn)的`補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷;
8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
(一)費用標(biāo)準(zhǔn):
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
。ǘ﹫箐N辦法:
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi),但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;
。2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
。3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
。4)陪同重要客人外出的;
。5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
。1)為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
(2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部;
2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附:報銷流程圖
制度流程管理制度13
庫房保管員認(rèn)真履行收、存、管、發(fā)、查等職責(zé)。庫房管理的`好壞,不僅直接影響經(jīng)營活動,而且關(guān)系到庫有物資的安全完整,所以庫房管理至關(guān)重要,F(xiàn)制定管理制度如下:
1、認(rèn)真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥,定時通風(fēng)保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應(yīng)作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應(yīng)分類存放,隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染,食品的擺放應(yīng)利于通風(fēng)和檢查。
5、嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
制度流程管理制度14
酒店倉庫管理操作流程
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收:
。1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:
、侔l(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;
、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
、蹖忂M的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
、軐忂M品已損壞的不驗收。
。2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
。2)抽查:
、賯}管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關(guān)管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或講演:
、俜差I(lǐng)用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預(yù)備;
②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng);
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。
。3)貨物計價:
、儇浳镆话惆催M價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的'單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、清點:
。1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;
。2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;
。3)清點期間休止發(fā)貨。
7、記賬:
。1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
。2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
。3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
。4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
。5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務(wù)部各一份;
。6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
。7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應(yīng)由財務(wù)部沖減用度;
。8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價;
。9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
。1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;
。2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。
制度流程管理制度15
1、禁止員工落座店內(nèi)沙發(fā)、旋轉(zhuǎn)椅和使用毛巾,禁止員工使用、食用店內(nèi)的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時間內(nèi)吃東西,或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯,自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內(nèi)辦理個人事務(wù),如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關(guān)網(wǎng)頁。(店員不允許私自進入收銀臺)
4、禁止在工作時間內(nèi)脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關(guān)的事。
5、員工不允許在公司內(nèi)吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音,不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務(wù)需要溝通,請到其它無人的房間內(nèi)接打電話或溝通,以免打擾其它同事的工作。(接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應(yīng)在所有顧客都有人接待的情況下,匯報組長或店長到店外或店內(nèi)房間接、打電話)
7、原則上不允許上班期間外出,如果有特殊情況需要填寫外出申請單,由店長批準(zhǔn)后外出,但外出時間必須在1小時之內(nèi)。(超過1小時-3小時按請假1天計算:超過半天按曠工1天計算:曠工1天是扣除3天基本工資)
8、禁止在會議、學(xué)習(xí)時帶手機和會中外出接打電話,如有重要事項須經(jīng)主持人同意后方可辦理事務(wù),如會前已約見重要客戶的,須提前報主持人,經(jīng)主持人同意后可帶手機并調(diào)制成震動,經(jīng)支持人同意后,方可離席。
9、準(zhǔn)時參加公司組織的各種會議、學(xué)習(xí)、活動,任何遲到者罰站直至?xí)h、學(xué)習(xí)結(jié)束。凡會議、學(xué)習(xí)時各自準(zhǔn)備好工作筆記本和筆。
10、同事發(fā)完言后,大家要鼓掌以示回應(yīng)和尊敬,拒絕當(dāng)“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規(guī)范,在公司對領(lǐng)導(dǎo)必須要稱呼其的職位名比如:x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負(fù)面性質(zhì)的議論集團的其它公司及本公司內(nèi)的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷,破壞組織凝聚力,影響公司形象和健康發(fā)展的.人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假,或在周一、月會時請事假,請假必須提前一天進行申請批準(zhǔn),不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫(yī)院相關(guān)個人姓名的憑證,(醫(yī)院的處方單,或者繳費憑據(jù))違者均按曠工處理。(如果有憑證可只扣除當(dāng)日基本工資的30%)
13、柜臺內(nèi)不允許放置板凳,上班時間各歸各位,站好隨時準(zhǔn)備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品,貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少,由員工輪流站崗。
14、下班時需要將柜臺臺面收拾好,不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。
16、未經(jīng)相關(guān)人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。(包括其他珠寶公司來市調(diào)的,即使看出是市調(diào)人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向,要非常有自信的介紹自己的品牌)
19.自己的工資要保密,不管是同事還是顧客。
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