學校采購管理制度必備【15篇】
在我們平凡的日常里，制度對人們來說越來越重要，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的學校采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
學校采購管理制度1
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的'質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
學校采購管理制度2
為了更好地貫徹落實普陀區(qū)教育局制定的采購管理制度，進一步規(guī)范我校政府采購行為，不斷強化采購管理工作，特制定本制度。
一、堅持原則，依法辦事。每項采購業(yè)務必須做到程序公開，用途公開，采購內(nèi)容、數(shù)量公開，價格、質(zhì)量公開，同時做到“三比”（即比質(zhì)、比價、比服務）的采購原則。
二、把握環(huán)節(jié)，注重詢價。把握重點環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范詢價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。
三、優(yōu)質(zhì)服務，維修及時。做好售后服務工作，對采購的物品在使用中所反映售后服務問題，及時與供應商聯(lián)系，作出相應處理，并及時予以解決。
四、嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。
學校在每年下半年根據(jù)資金來源及資產(chǎn)管理中心要求，由各使用部門根據(jù)需要提出預算項目，包括填制政府采購計劃表、資金來源、采購時間等，報校長室審批。凡涉及“三重一大”的，由校黨政會議討論通過，審批通過后的項目報結(jié)算中心會計，編入下一年預算。上級主管部門審批后的項目由校長授權(quán)總務部門進行操作。
總務部門在采購納入政府采購范圍的項目（即《各中小學、幼兒園及有關教育單位常規(guī)設備配置目錄》之中的'設備）時，應按照規(guī)定辦理申報手續(xù)。同時，采購人員根據(jù)采購金額、采購預算及底價和
其他實際情況，在政府采購網(wǎng)上選擇相應的供應商進行采購活動。
采購的貨物必須符合國家質(zhì)量安全標準方能入賬入庫。財產(chǎn)保管員待發(fā)票、項目驗收單、購貨合同等資料齊全后入庫；財務室待固定資產(chǎn)驗收單及審批后的發(fā)票等資料齊全后付款入賬。
每項采購活動（特別是金額萬元以上的采購活動）完成后的采購文件由采購部門按要求交學校檔案室保存，不得偽造、變造、隱匿或銷毀。采購文件主要包括談價記錄、校裝備采購工作會議決議、唯一性說明、設備采購申請單、采購預算、合同文本、驗收證明等內(nèi)容。
由于需要采購的設備個性化較強或不在政府目錄中等原因，未經(jīng)政府集中采購程序的，按以下流程進行采購：由采購工作小組對需采購的設備向不少于3家供應商進行詢價或邀標，形成3名（含3名）以上經(jīng)辦人簽字并加蓋公章的書面采購情況說明；采購完成后經(jīng)設備驗收合格后按規(guī)定入庫入賬，并將相關采購資料報教育資產(chǎn)管理中心備案。
學校采購管理制度3
1、學生食堂食品的.采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調(diào)味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質(zhì)量不新鮮的食品要立即停止使用，并向?qū)W校領導匯報，以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質(zhì)量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。
7、學校領導要經(jīng)常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題實時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。
學校采購管理制度4
第一章原則
第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務)的采購原則;
2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢價采購原則;
4.避免單一品牌、單一來源采購原則;
5.采購過程監(jiān)督原則。
第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關法律法規(guī)辦理。
第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類采購由學校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。
第二章采購組、采購員職責
第七條采購組組成和職責
采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：
(一)加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓;
(二)編報政府采購實施計劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評審工作;
(五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);
(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的.驗收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標;
(九)負責對采購檔案的管理工作;
(十)答復供應商的詢問、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購;
(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應建議供校長和校長會議決策;
(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。
第八條采購員職責
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和采購組長按照學校采購計劃和需要，完成物資采購任務，切實為教學服務，為全校師生服務;
(二)凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領導分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務手續(xù);
(四)嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;
(五)保質(zhì)保量完成領導分配的工作;
(六)團結(jié)同志，模范遵守法紀;
(七)努力學習財務知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過程管理
第九條一般采購過程包括
�、俑餍^(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃;
②詢價填報用款申請;
�、蹖嵤┎少�，開具發(fā)票;
�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;
⑤簽字報賬。
第十條其他采購過程管理及要求：
(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個預算年度內(nèi)，采用公開招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數(shù)額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購
[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次，含兩次。);
(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預算，審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執(zhí)行;
(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結(jié)算中心審核預算;
(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區(qū)、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審核，主管財務副校長審批后統(tǒng)一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區(qū)、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關校區(qū)、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長復審，校長審批。招標后三個工作日內(nèi)中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關校區(qū)、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執(zhí)行采購，加強采購過程監(jiān)督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
學校采購管理制度5
校服是學生身份的象征，學生統(tǒng)一著裝不僅有利于班級和學校進行有效的教育教學活動，也是推進校園文化建設的有效措施，更是對培養(yǎng)團隊精神、平等意識、勤儉節(jié)約思想，對抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣，對規(guī)范行為舉止、增強自我約束力，對提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態(tài)，都有不可替代的積極作用，因此，校服的穿著必須規(guī)范化。為此，學校特制定如下管理規(guī)定：
一、著裝要求：
1、星期一至周五的課間操，學生必須穿好一身校服。
2、學生參加大型集會或以班級為單位集體外出參加活動，須穿統(tǒng)一全套校服。
3、因季節(jié)、天氣等原因，學生校服換穿按學校統(tǒng)一要求操作。
4、因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交書面申請，經(jīng)報年級處批準后方可不穿。
二、愛護要求：
1、學生要愛惜校服，養(yǎng)成良好的穿著、洗滌、疊放的習慣，原則上學生可利用雙休日洗滌，并疊放整齊。
2、不得在校服上吊掛不必要的飾物，不得在校服上寫字或涂畫。凡在校服上寫字或涂畫的必須自行處理，不能處理的必須更換。
3、校服損毀、丟失、尺碼偏小或過于陳舊，學生須自行申請學校，重新按校服原件置辦，轉(zhuǎn)入的學生應及時補辦校服。
三、管理監(jiān)督：
1、學生穿著校服的情況列入班級考核，發(fā)現(xiàn)校服穿著不符合規(guī)定的學生，每人次每天扣除班級相應的量化考核分，本人全校通報批評，發(fā)現(xiàn)學生無故不穿校服較多的班級，則扣除班主任的.量化考評分。
2、對學生不穿校服的問題，班主任要及時做好教育、記錄工作，必要時取得家長的配合。對拒不執(zhí)行校服管理制度的學生，要給予嚴肅批評；情節(jié)嚴重的，給予相應的紀律處分。
3、班主任具體負責本班學生校服的發(fā)放和穿著管理；星期一至周五的課間操，由體育組負責檢查；大型集會或以班級為單位集體外出參加活動由年級處負責檢查。
學校采購管理制度6
一、 基本原則
1、 嚴格遵守采購規(guī)范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂宗物資和各項原材料實行“高校聯(lián)配”和“公開招標，集中采購”相結(jié)合的方式進行集中采購工作，及時按質(zhì)按量地采購，在滿足質(zhì)量需求的基礎上最限度的降低采購成本。
2、 加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量。
3、 經(jīng)學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協(xié)商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。
4、 科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、 管理內(nèi)容
1、食品原材料采購，分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、 管理方法
(一) 供貨商選擇
1、宗物資通過高校后勤配送
2、其他物資經(jīng)過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優(yōu)確定中標企業(yè)。
3、學校食堂型設備由學校制定預算，并按照相關規(guī)定進行政府采購或分散采購。
4、小額零星散貨及較長時間才需采購的.低值物品，經(jīng)學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。
(二) 采購項目和數(shù)量
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
1、食品原料采購
①糧油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調(diào)料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類、水產(chǎn)
此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據(jù)每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類采購量根據(jù)菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內(nèi)。
③肉類、水產(chǎn)類
此類食品原料要求根據(jù)每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用易耗品采購
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統(tǒng)計所需用品類別、數(shù)量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。
3、餐飲設備采購
食堂型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據(jù)自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經(jīng)學校審批同意后列入學校預算，由學校總務部門經(jīng)政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。
4、食品原材料每日營業(yè)結(jié)束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據(jù)存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。
(三)貨物驗收
1、 貨物質(zhì)量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛(wèi)生部門要求負責把關�；疽鬄椋好酌娴戎魇吃弦鬅o寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有朽、殘損現(xiàn)象。肉類、水產(chǎn)類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調(diào)料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據(jù)貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、 驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。
3、 驗收程序：
(1) 貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據(jù)“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數(shù)量、采購單價、質(zhì)量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續(xù)。
(2) 對不符合質(zhì)量標準和數(shù)量不符的倉庫保管員有權(quán)拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。
(3) 把好質(zhì)量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品進入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
4、 倉庫保管員一定要堅持原則，公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發(fā)現(xiàn)任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協(xié)助進行妥善處理。
(四)庫房管理
1、 庫房貨物分類記帳
2、 對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。
3、 合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、 做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
5、 對已出現(xiàn)變質(zhì)或過期貨品及時清除。
(五)采購費用及報銷
1、 固定供貨商采購的食品原料，采取按月結(jié)賬的方式，每月初根據(jù)上月物資采購單進行統(tǒng)計。上報分管校長審查報銷。
2、 零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。
2、學校采購管理制度
為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機構(gòu)辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。
需要采購時，由相關業(yè)務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內(nèi)容，屬定點采購的，按定點采購規(guī)定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。
3、采購工作由總務處組織實施，校長室監(jiān)管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。
6、定期公示學校的采購，接受監(jiān)督。
學校采購管理制度7
1、選購食品時必需索取銷售單位或市場出具的發(fā)票或收據(jù)等有效購貨憑證。
2、初次選購的供貨商必需供應其主體資格合法的'有效證件（營業(yè)執(zhí)照、餐飲服務許可證、生產(chǎn)許可證等）。每次選購時應索取該生產(chǎn)批次產(chǎn)品符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復印件，并經(jīng)供貨商簽字或蓋章，選購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質(zhì)量符合國家標準或規(guī)定。從固定單位選購食品的，簽訂食品選購供貨合同。
3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產(chǎn)品包裝、標識、有效憑證及一般衛(wèi)生狀況是否符合索證規(guī)定和其他相關要求。
4、設立食品原料選購臺賬，登記每次交易使用狀況。登記內(nèi)容：
（1）進貨時間；
�。�2）供應商名稱；
（3）進貨商品的名稱、生產(chǎn)廠名、廠址、規(guī)格；
（4）進貨商品的生產(chǎn)質(zhì)量檢驗合格證明狀況；
�。�5）進貨商品的生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；
�。�6）進貨商品的數(shù)量；
�。�7）登記人簽名；
�。�8）其他狀況；
�。�9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。
5、食品選購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。
學校采購管理制度8
1、為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長辦公室對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。
8、辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。辦公用品采購由級長（各室管理員）上報、分管校長審核、主管財務校長、校長審批、統(tǒng)一采購的辦法。由申請人填寫《物品采購申請單》提出申請，報分管校長審核簽字，交主管財務校長、校長審批并安排總務處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的'供應商。
10、凡一次性購買金額預計超過1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。事務在過程中實施配合。
12、采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證。
13、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《財務報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
14、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，事務按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與事務交接辦公用品。
17、教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實施，由學�？倓帐邑撠熃忉�。
學校采購管理制度9
為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。
第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。
第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領導批準后，專門購買。
2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領�。�
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經(jīng)本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經(jīng)學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續(xù)。
3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的.檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
第五條 領取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學校辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務處室領取情況。
第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。
第十條 印制文件材料要有科學性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
學校采購管理制度10
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
一）采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。
二）適用范圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3、其它物資設備采購
1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。
2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構(gòu)造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購步伐
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經(jīng)理審批。
三）物資采購
所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1、“計劃申請單”采購
計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。
2、“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。
四）驗收入庫
物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。
2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
三、食品物資的采購管理
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權(quán)采購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵�，同時關注廠家和商家的.信譽度。
四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權(quán)和絕對的知情權(quán)。
六）采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
十）采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結(jié)清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
四、食品物資的驗收管理
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。
四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的QS證書的真?zhèn)魏陀行�；對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
學校采購管理制度11
第一章 總 則
第一條為規(guī)范學校采購行為，保護采購當事人合法權(quán)益，促進廉政建設，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。
第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。
第五條采購項目在申請采購前須落實采購經(jīng)費來源并經(jīng)過相關業(yè)務歸口管理部門批準。
第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統(tǒng)一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y(tǒng)一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項目。“校級采購”是指“中央預算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
�。ǘ傲阈遣少彙笔侵覆少忣A算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項目，由項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門自行組織的采購。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第八條學校采購工作遵循“統(tǒng)一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構(gòu)。
第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會、基建規(guī)劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：
（一）全面領導學校的采購工作；
�。ǘ┯懻撝贫▽W校采購工作的規(guī)章制度；
（三）討論決定學校采購工作的重大事項；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學校校級采購的范圍與限額標準；
（五）討論決定學校采購工作的獎懲意見；
（六）審定學校采購活動中其他需要決定的事項。
第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家政府采購與招投標法律法規(guī)和相關政策；
�。ǘ┭芯科鸩輰W校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規(guī)范；
�。ㄈ﹨f(xié)助財務部門編制學校年度政府采購預算；
（四）負責政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學校各類采購統(tǒng)計信息等政府采購管理工作；
�。ㄎ澹┴撠煛敖y(tǒng)一采購”項目采購方式審核及備案；
（六）負責“_大學采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO和管理；
�。ㄆ撸┴撠煂徍苏少徫募�,組織“統(tǒng)一采購”項目的開評標，依據(jù)評審結(jié)果按程序確定中標或成交供應商；
（八）協(xié)助采購職能部門處理其承辦項目的質(zhì)疑和投訴；
�。ň牛┩瓿蓪W校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統(tǒng)一采購項目，其主要職責：
（一）負責執(zhí)行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學校的管理制度，擬定職責范圍內(nèi)的專項實施細則和工作規(guī)范；
�。ǘ┴撠熃M織編制采購文件，實施業(yè)務范圍內(nèi)項目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
�。ㄈ┴撠熖幚順I(yè)務范圍內(nèi)采購項目的質(zhì)疑和投訴；
�。ㄋ模┴撠熣少忢椖亢贤娌⑻峤徊少徆芾聿块T進行政府采購執(zhí)行情況備案；
�。ㄎ澹┴撠煒I(yè)務范圍內(nèi)采購項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料歸檔等；
（六）完成學校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務范圍：
�。ㄒ唬⿲嶒炇壹霸O備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；
�。ǘ┗⑾^(qū)管委會:虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經(jīng)費修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)修繕工程，后勤相關貨物、服務等；
�。ㄋ模┗ㄒ�(guī)劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費修繕工程；
�。ㄎ澹┱袠酥行模浩渌こ�、貨物、服務等。
第十三條相關職能部門為學校業(yè)務歸口管理部門，其主要職責：
（一）負責業(yè)務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；
（二）負責審定項目申請單位的采購需求及其他技術性文件；
�。ㄈ┴撠煂徍撕贤约绊椖繄�(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
�。ㄋ模┴撠熃M織業(yè)務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。
第十四條業(yè)務歸口管理部門負責的項目范圍：
�。ㄒ唬┗ㄒ�(guī)劃處：國撥經(jīng)費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；
�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)后勤管理與服務事項。國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務等；
�。ㄈ﹫D書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；
�。ㄋ模┗⑾^(qū)管委會：虎溪校區(qū)后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經(jīng)費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務等；
�。ㄎ澹﹪H處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；
（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業(yè)務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項目申請單位主要職責：
�。ㄒ唬┴撠煵少忢椖苛㈨椛暾垺㈩A算申報和市場調(diào)研，科學合理確定采購需求；
�。ǘ┴撠煵少徤暾垼_認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；
�。ㄈ┝邢＜壊少忢椖吭u審會；
�。ㄋ模┴撠熀贤瑘�(zhí)行，項目實施、驗收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
�。ㄒ唬┎少忣A算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；
（二）采購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項目，按國家相關法律法規(guī)實施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規(guī)要求報教育部、財政部批準后實施；
�。ㄋ模┻_到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規(guī)和地方相關法律法規(guī)實施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規(guī)的相關條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規(guī)定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項目申請單位在一個財政年度內(nèi)，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數(shù)額超過校級限額的原則上屬于規(guī)避“校級采購”，累計資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學�！敖y(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
�。ㄒ唬⿲僦醒腩A算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發(fā)的相關年度的'《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執(zhí)行，科研儀器設備除外�？蒲袃x器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。
（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機構(gòu)按法律法規(guī)履行相關采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統(tǒng)一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產(chǎn)品論證及備案后方可進行采購。
第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門在進行充分論證（市場調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據(jù)相關規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規(guī)定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報，批準后實施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結(jié)合采購項目特點和實際需要，依據(jù)相關法律法規(guī)編制；采購文件應規(guī)定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：
（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權(quán)利、義務和職責，遵守職業(yè)道德，維護學校和供應商的合法權(quán)益；
�。ǘ┮勒障嚓P法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；
�。ㄈ﹨⑴c評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
（四）配合項目申請單位、采購職能部門答復供應商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標中心組織采購評審并發(fā)布中標或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗收
第三十三條自中標（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項，由項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標（成交）供應商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內(nèi)容進行變更。
第三十七條項目申請單位和業(yè)務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗收結(jié)果作為學校采購誠信評價體系的依據(jù)，項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現(xiàn)的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章 監(jiān)督與責任
第三十九條業(yè)務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監(jiān)督與評價。
第四十條采購職能部門應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業(yè)水平、工作實績和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規(guī)定進行審計。
第四十二條學校紀檢監(jiān)察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規(guī)處理有關單位和個人的違紀違規(guī)行為。
第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：
�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭�(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；
�。ㄋ模┪窗凑毡巨k法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
（五）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:
�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標）的；
�。ǘ┎扇〔徽斒侄卧g毀、排擠其他供應商的；
�。ㄈ┡c采購人、其他供應商或采購代理機構(gòu)惡意串通的；
�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機構(gòu)行賄或者提供其他不正當利益的；
�。ㄎ澹┰诓少忂^程中違反采購文件約定與采購人進行協(xié)商談判的；
�。┚芙^有關部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；
（八）將成交（或中標）項目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標）項目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；
�。ň牛┞男泻贤闆r差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規(guī)、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒庸�、公正的行為。
第四十五條采購代理機構(gòu)不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙栌盟速Y質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務；
�。ǘ┡c學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
（三）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
�。ㄋ模┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙邮軉挝弧�人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；
�。ǘ┙邮苜V賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;
（三）其他違反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規(guī)、違紀、違法規(guī)行為的，應承擔相應的經(jīng)濟責任、行政責任和法律責任。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，移送司法機關。
第四十八條供應商、采購代理機構(gòu)違反相關禁止性規(guī)定情節(jié)嚴重的，除依據(jù)有關法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應商、采購代理機構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節(jié)特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調(diào)整須按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標準調(diào)整后，采購管理部門應及時在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
學校采購管理制度12
學校物品采購制度
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關證件。索要發(fā)票要真實，防止造假。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的'，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人（總務主任）管賬，建立
實物入庫清單（包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），一人（總務副主任）管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
注：
購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處（總務主任建帳、副總務主任簽收入庫）→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。
學校采購管理制度13
為加強市級政府采購管理，貫徹落實《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運行機制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實行集中采購；財務科和總務處共同負責政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機構(gòu)辦理招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負責政府采購信息情報的收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關的工作事項。
需要采購時，由相關業(yè)務科室提出申請，政府采購管理員審查其預算和資金等內(nèi)容，屬定點采購的，按定點采購規(guī)定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購法嚴格執(zhí)行政府采購。
2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實施。
3、采購工作由總務處組織實施，校長室監(jiān)管。
4、采購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。
5、采購后與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。
6、定期公示學校的`采購，接受監(jiān)督。
3、學校采購管理制度
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關規(guī)定進行索證。
3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一是敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。
二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗不合格的肉類及制品。
三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽的定型包裝食品。
四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品，包括半成品。
6、驗收時由綜合管理部參與驗收，有驗收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。
8、對達不到食品衛(wèi)生標準和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅決清退。
學校采購管理制度14
為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的.宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務的全過程。
3、對于宗設備、物資或重服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
學校采購管理制度15
第一條 本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續(xù)。
第三條 學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復采購。
學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網(wǎng)上公示中標結(jié)果(項目公示期、投標期按照國家有關規(guī)定執(zhí)行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的`詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。
第四條 學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權(quán)限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責任如下：
1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關文件，等。
2、總務處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。
3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學�？善刚堩椖勘O(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務處負責審核發(fā)票真?zhèn)�，按照采購合同及財務�?guī)定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應在學校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學校采購的貨物必須經(jīng)過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款�？梢苿拥纳唐坟浳锒紤奖９苁肄k理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務人員相關規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。
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