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集團內(nèi)部采購管理制度
在現(xiàn)實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的集團內(nèi)部采購管理制度，歡迎大家分享。
集團內(nèi)部采購管理制度1
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽淡。
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1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務。
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1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的'采購記錄及對賬工作。
（五）采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
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1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通集團內(nèi)部采購管理制度11篇
知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票。
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1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
集團內(nèi)部采購管理制度2
一、經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的'會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物(校廠)管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。(學期結(jié)束前)
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
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