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集團內(nèi)部采購管理制度

時間:2024-10-13 07:03:10 制度 我要投稿
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集團內(nèi)部采購管理制度

  在現(xiàn)實社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編整理的集團內(nèi)部采購管理制度,歡迎大家分享。

集團內(nèi)部采購管理制度

集團內(nèi)部采購管理制度1

  一、目的

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  二、工作程序

  (一)采購原則

  1.采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購;4.物件采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽淡。

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  1.采購之前,采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

  2.緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3.若撤銷采購,應立即通知行政管理部人員或采購人員,以免造成不必要的損失。

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  1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng),在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

  2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核,審核通過后方能進行采購。

  3.采購物料定單可打印一份交與財務。

 。ㄋ模┎少徑(jīng)辦人職責

  1.建立供應商資料與價格記錄。

  2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

  3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

  4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

  5.做好平時的'采購記錄及對賬工作。

  (五)采購方式

  1.集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

  2.長期報價采購:凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽淡需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。

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  1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后,辦理借支采購金額或通集團內(nèi)部采購管理制度11篇

  知財務辦進匯款手續(xù)。

  2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

  3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。

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  1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

  2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款,可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票。

 。ò耍┎少徑(jīng)辦人行為規(guī)范

  1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

  2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

  三、附則

  各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。

集團內(nèi)部采購管理制度2

  一、經(jīng)費的審批報銷

  學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

  1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。

  2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的'會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽,按財務管理規(guī)定及時報銷。

  3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽,總務主任簽,校長審批簽,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會以作差錯事故處理。

  4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財務紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

  二、財物(校廠)管理制度

  為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結(jié)合本校實際特制定本制度。

  加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學的原則,全體師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

  1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結(jié)合,合理調(diào)配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

  2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

  3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

  4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

  5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。(學期結(jié)束前)

  6、各科室校長清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

  7、固定資產(chǎn)的減少,包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長室審批,總務處備案。

  8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

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