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庫存商品盤點制度

時間:2023-01-31 20:57:08 制度 我要投稿
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庫存商品盤點制度

  在充滿活力,日益開放的今天,越來越多人會去使用制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢?以下是小編為大家收集的庫存商品盤點制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

庫存商品盤點制度

  一、總則

  為加強庫存商品的管理,明確相關(guān)人員的保管責(zé)任,避免公司的資產(chǎn)受到損失,保證庫存商品的真實、準確、有效,確保帳實相符,特制訂本制度。

  二、盤點對象及范圍

  盤點對象為公司連鎖范圍內(nèi)物流配送中心、門店倉庫、門店營業(yè)廳存放商品;范圍包括主機、配件、附件、殘次機、贈品、樣機、未配送商品。

  三、盤點責(zé)任主體

  公司財務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認者,負責(zé)對整個公司商品盤點數(shù)據(jù)進行最終核定,還可以按需要對庫存商品不定期組織抽盤;物流管理中心是所有商品實物保管的最終責(zé)任主體,負責(zé)組織與指導(dǎo)庫存商品的定期盤點工作。對庫存商品的丟失、毀損,分公司總經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負直接管理責(zé)任,物流管理中心負職能管理責(zé)任,連鎖地區(qū)物流部門負直接責(zé)任;門店經(jīng)理是門店商品管理和盤點的第一責(zé)任人;門店營業(yè)廳存放商品由門店柜組長代為保管,對商品的丟失、毀損負直接責(zé)任。

  四、盤點周期

  1、例行盤點

  每月25日為固定盤點日,例行盤點不僅是商品管理的需要,同時也是倉管、臺帳開展自檢自查的過程。25日營業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開始盤點,逢法定節(jié)假日另行通知,原則上為每月最后一周的周一或周二盤點。

  2、其他事項盤點

  1)供應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等,需按品牌、品類對應(yīng)盤點。

  2)物流經(jīng)理、門店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉庫主管、倉管員、柜長、臺帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動時應(yīng)組織盤點,并建議人力資源部的人事調(diào)動在月例行盤點后進行。

  3)按需要對倉庫或門店的抽盤

  五、盤點人員分工

  參加人員

  1)物流配送中心:倉儲科科長(或物流主任)、倉庫主管、倉庫保管員、臺帳(或系統(tǒng)操作員)、庫工

  2)門店:門店經(jīng)理(副經(jīng)理)、營業(yè)廳經(jīng)理、財務(wù)人員(臺帳、財務(wù)主管)、柜組長、物流主管、倉庫保管員、營業(yè)員、庫工人員職責(zé)及分工

  1)領(lǐng)導(dǎo)小組:總部領(lǐng)導(dǎo)小組由財務(wù)總監(jiān)、物流總監(jiān)、審計監(jiān)察委員會主任組成;分公司由分公司總經(jīng)理、物流部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理組成,并負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作。

  2)各盤點單位管理人員

  A、督查員:由物流管理中心或分公司派出至某盤點單位檢查盤點工作,不是固定的成員

  B、總盤人:負責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項向分公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報物流配送中心由倉儲科科長(或物流主任)擔(dān)任,門店由門店經(jīng)理(副經(jīng)理)

  3)各具體盤點實施小組(必須由三人組成一個盤點小組):

  A、盤點人:負責(zé)有順序的唱報商品型號,由倉庫保管員擔(dān)任

  B、記錄人:負責(zé)盤點人唱報商品型號的記錄工作,由倉庫主管或柜組長擔(dān)任

  C、監(jiān)盤人:負責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點人唱報型號與記錄型號的一致

  物流配送中心由臺帳(或系統(tǒng)操作員)擔(dān)任,門店由門店臺帳擔(dān)任。

  六、盤點前準備工作

  1、各倉庫保管員將商品按品類、品牌、型號整齊擺放;

  2、臺帳(或系統(tǒng)操作員)將所有出入庫單據(jù)錄入電腦,財務(wù)部人員對數(shù)據(jù)進行確認;

  3、代管、殘次商品(殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立)均單獨堆放,與正常庫存商品分開;

  4、盤點開始后停止所有商品的進出庫動作;

  5、總盤人安排好人員協(xié)助盤點、搬運工作;

  6、倉管員將手工帳上交財務(wù)人員。

  七、盤點流程

 。ㄒ唬〦RP系統(tǒng)

  1、盤點按品類進行組織盤點;

  2、盤點小組的記錄人將盤點的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫在不同的紙片上,以便于將盤點數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點表》上;

  3、臺帳(或系統(tǒng)操作員)必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實物《盤點表》(格式附后),只顯示貨品ID及型號,不得顯示數(shù)量;

  4、盤點結(jié)束后,三人盤點小組人員將數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點表》上,所有參加盤點三人必須在相關(guān)的《盤點表》上簽字確認,如果有數(shù)據(jù)是騰寫在其他小組的《盤點表》上必須同樣簽字確認;

  5、臺帳(或系統(tǒng)操作員)將實際盤存數(shù)錄入電腦,打印出有數(shù)據(jù)和盤點數(shù)的《盤點表》;

  6、臺帳(或系統(tǒng)操作員)與倉庫保管員共同進行帳實核對工作,對帳實不符的商品進行復(fù)盤;

  7、復(fù)盤結(jié)束后,臺帳(系統(tǒng)操作員)將復(fù)盤確認的實物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細記錄,并打印出《盤點差異表》作為整個盤點表的封面;

  8、監(jiān)查員、總盤人、盤點人、記錄人、監(jiān)盤人分別在《盤點差異表》上簽字確認;

  9、財務(wù)部人員對《盤點差異表》進行確認;

  10、按照審批程序執(zhí)行報損、報溢流程,作帳務(wù)調(diào)整。

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  1、盤點按品類進行組織盤點;

  2、盤點小組的記錄人將盤點的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫在不同的紙片上,以便于將盤點數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點表》上;

  3、臺帳必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印出實物《盤點表》(格式附后),只顯示貨品ID及型號,不得顯示數(shù)量;

  4、盤點結(jié)束后,三人盤點小組人員將數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點表》上,所有參加盤點三人必須在相關(guān)的《盤點表》上簽字確認,如果有數(shù)據(jù)騰寫在其他小組的《盤點表》上必須同樣簽字確認;

  5、臺帳將實際盤存數(shù)與帳面數(shù)逐一進行核對,將出現(xiàn)差異的商品匯總后,編制并打印《盤點差異表》;

  6、臺帳與倉庫保管員共同進行帳實核對工作,對帳實不符的商品進行復(fù)盤;

  7、復(fù)盤結(jié)束后,臺帳將復(fù)盤確認的實物數(shù)量與帳上數(shù)量有差異的原因詳細記錄;

  8、督查員、總盤人、盤點人、記錄人、監(jiān)盤人分別在《盤點差異表》上簽字確認;

  9、財務(wù)人員對《盤點差異表》進行確認;

  10、按照審批程序執(zhí)行報損、報溢流程,作帳務(wù)調(diào)整。

  八、盤點要求

  1、盤點時按照商品實物地理位置逐一清點,按順序見貨盤點,不準跳躍式盤點,嚴禁故意少盤、有意漏盤、抄盤、有物不盤,減少人為的盤點差錯;

  2、所有數(shù)據(jù)均以實物盤點數(shù)為準,嚴禁未經(jīng)過實盤就以帳面數(shù)代替商品的實存數(shù);

  3、盤點表格內(nèi)信息項不得修改,若確有需要必須經(jīng)所有盤點人員簽字確認,方能生效,否則將追究相關(guān)人員責(zé)任;

  4、盤點結(jié)束后,參加盤點人員必須經(jīng)總盤人批準后方可離開崗位;

  5、參加盤點的人員在盤點當(dāng)日一律停止休假,并依時間提前達到指定工作地點,如有特殊情況,應(yīng)事先請示核準,否則以礦工論處;

  6、發(fā)生盤盈、盤虧情況后,臺帳(或系統(tǒng)操作員)應(yīng)協(xié)助倉庫保管員查明原因,并在盤點表中注明,否則將追究其責(zé)任。

  九、盤點資料保存與確認

  1、盤點資料的保存:盤點的現(xiàn)場記錄表與盤點表經(jīng)盤點人、記錄人、監(jiān)盤人、總盤人、督查員簽字確認后保存在財務(wù)。

  2、每月盤點資料,包括盤點紙片、《盤點表》、《盤點差異表》(經(jīng)由財務(wù)人員確認的),臺帳將其相應(yīng)整理后留存原件,將《盤點差異表》的封面復(fù)印件經(jīng)總盤人簽字認可后直接報到分公司財務(wù)部、物流部,由他們簽字確認后,報分公司總經(jīng)理審核,由物流部和財務(wù)部分別抄報到總部財務(wù)管理中心和物流管理中心備案;經(jīng)過財務(wù)管理中心總監(jiān)和物流管理中心總監(jiān)簽字確認后,抄報到審計監(jiān)察委員會。

  十、對盤點過程的不定期檢查

  1、財務(wù)管理中心和物流管理中心視實際情況,隨時指派人員對商品盤點情況進行抽查,對各地分公司財務(wù)部門和物流部門的抽查、抽點情況及財務(wù)管理中心和物流管理中心的復(fù)查情況進行檢查。

  2、各地分公司物流部門視實際情況,隨時指派人員對庫存商品實物進行抽點,與手工臺帳進行核對;財務(wù)部門視實際情況,不定期進行抽查,對庫存商品實物與電腦帳賬面數(shù)進行核對并確認;

  3、各地分公司物流部門應(yīng)檢查單據(jù)交接簽收制度的執(zhí)行情況,進行抽查,倉庫保管員與電腦臺帳之間單據(jù)交接必須有交接手續(xù),以明確相關(guān)責(zé)任。

  4、各地分公司物流部門應(yīng)檢查衛(wèi)生情況、消防安全情況、商品養(yǎng)護情況、安全執(zhí)行情況(盡力執(zhí)行二人二把鑰匙的倉庫管理制度)。

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