工作年度計(jì)劃

　　光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃了。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編整理的工作年度計(jì)劃4篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工作年度計(jì)劃 篇1

　　一、治安災(zāi)害事故預(yù)防要點(diǎn)

　　1、搞好宣傳教育。要利用各種機(jī)會(huì)，采取各種形式，向店員進(jìn)行教育，提高店員維護(hù)和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性，保證安全。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)和店員認(rèn)真落實(shí)安全責(zé)任制，做好安全防范工作，切實(shí)防止治安災(zāi)害事故的發(fā)生。

　　3、堅(jiān)持安全檢查，堵塞漏洞。要定期或不定期的對(duì)管區(qū)公共場(chǎng)所易燃、易爆、危險(xiǎn)物品和“五防”安全防范工作進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)同有關(guān)部門(mén)加以解決。

　　4、及時(shí)總結(jié)超市各部門(mén)的預(yù)防治安災(zāi)害事故的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)好的部門(mén)和個(gè)人給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的治安災(zāi)害事故，要認(rèn)真查清事故的原因，判明事故性質(zhì)，對(duì)制造破壞事故的犯罪分子要嚴(yán)厲打擊，對(duì)玩忽職守的直接肇事者要報(bào)告上級(jí)，分清情況給予處理。

　　二、安全檢查要點(diǎn)

　　安全檢查的形式和方法有各種各樣。從檢查的時(shí)間上分，有節(jié)、假日檢查，季節(jié)性檢查和定期檢查。從檢驗(yàn)范圍上分，有自我檢查、聯(lián)合檢查、互相檢查和不定期的抽查等。

　　開(kāi)展安全檢查的程序，有四個(gè)階段。

　　1、準(zhǔn)備階段，組織檢查力量，制定檢查計(jì)劃、目的、要求、檢查方法。

　　2、檢查階段，按照檢查的目的`要求，深入被檢單位，以看、聽(tīng)、問(wèn)的方法進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查。

　　3、整改階段，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患、漏洞和不安全因素，研究整改措施，及時(shí)解決。

　　4、總結(jié)階段，寫(xiě)出檢查報(bào)告，報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，備案存查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)解決。

　　三、聚眾斗毆處理要點(diǎn)

　　成幫結(jié)伙聚眾斗毆，對(duì)超市危害很大，一旦發(fā)現(xiàn)和發(fā)生這類(lèi)事件，就要采取果斷措施處理解決。其辦法是：

　　1、抓住苗頭，及早發(fā)現(xiàn)，解決在萌芽階段。凡是成幫結(jié)伙聚眾斗毆的，總是事前互相串聯(lián)，糾集人馬，準(zhǔn)備工具或約定斗毆時(shí)間、地點(diǎn)，這些前兆只要我們?cè)谌粘９ぷ髦凶⒁馐占�、觀察，把耳目搞靈，事先是可以發(fā)現(xiàn)的。發(fā)現(xiàn)有聚眾斗毆的跡象，就要迅速組織力量，加強(qiáng)防范，掌握動(dòng)向，及時(shí)做好充分瓦解和疏散工作，把事件消滅在萌芽之中。

　　2、發(fā)生這類(lèi)事件，要立即報(bào)告，迅速組織人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)制止。對(duì)未斗毆起來(lái)的要驅(qū)散，對(duì)正在斗毆撕打的要責(zé)令或強(qiáng)制他們放下械具，停止武斗，發(fā)現(xiàn)傷者，要及時(shí)送往醫(yī)院搶救治療。

　　3、聚眾斗毆事件平息后，應(yīng)留住雙方事主，并組織人員對(duì)參加斗毆的逐個(gè)登記，逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，查清斗毆原因，進(jìn)行調(diào)解，或送交公安機(jī)關(guān)處理。

　　一、成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組 長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　組 員：

　　消防控制室主任：

　　二、大力開(kāi)展“清剿火患”戰(zhàn)役

　　1、學(xué)校各部門(mén)、班級(jí)開(kāi)展自查自糾，全面排查火災(zāi)隱患。學(xué)校對(duì)師生宿舍、食堂、教室、辦公室、實(shí)驗(yàn)室、電腦室、圖書(shū)室、危險(xiǎn)化學(xué)藥品柜等場(chǎng)所進(jìn)行一次徹底的火災(zāi)隱患大排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即整改，重點(diǎn)加強(qiáng)用電安全管理，禁止使用電爐、電火箱取暖，學(xué)生宿舍不留插頭，杜絕學(xué)生抽煙等不良行為，確保學(xué)校消防安全。

　　2、學(xué)校安排后勤人員對(duì)各種消防設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域的消防安全防范。

　　3、學(xué)校完成自查整改承諾書(shū)，于xx年11月20日前上交江口墟鎮(zhèn)派出所。

　　三、全面開(kāi)展六個(gè)一消防安全宣傳教育專項(xiàng)活動(dòng)。

　　1、上好一堂消防安全教育課。各班在學(xué)校統(tǒng)一安排下，班主任對(duì)本班學(xué)生進(jìn)行消防安全知識(shí)教育，重點(diǎn)開(kāi)展消防法律法規(guī)、防火滅火基本知識(shí)及火災(zāi)自救互救教育。

　　2、寫(xiě)成一次消防實(shí)踐作業(yè)。每個(gè)學(xué)生設(shè)計(jì)出一張消防安全提示卡，由學(xué)生與家長(zhǎng)共同完成任務(wù)，學(xué)校將對(duì)優(yōu)秀作品作出表彰，并印發(fā)張貼。

　　3、開(kāi)展一次疏散逃生演練

　　4、開(kāi)展一次消防警示教育。組織學(xué)生以班為單位觀看一次火災(zāi)視頻案例。

　　5、開(kāi)展一次消防主題活動(dòng)。學(xué)校進(jìn)行標(biāo)語(yǔ)宣傳、板報(bào)宣傳，各班組織一次以消防安全為主題的班團(tuán)活動(dòng)，并利用班級(jí)板報(bào)進(jìn)行一次板報(bào)宣傳，學(xué)校語(yǔ)文組以消防為主題進(jìn)行征文活動(dòng)

　　6、根據(jù)上級(jí)要求，派校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)，并結(jié)合培訓(xùn)知識(shí)對(duì)全校師生進(jìn)行一次消防安全宣講解。

　　學(xué)校將嚴(yán)格開(kāi)展工作，認(rèn)真落實(shí)到位，對(duì)因工作不落實(shí)而造成惡劣影響的將給予處罰，并承擔(dān)相應(yīng)后果。

工作年度計(jì)劃 篇2

　　20xx年以來(lái)，我縣政務(wù)服務(wù)管理工作以籌建縣行政審批局為契機(jī)，圍繞相對(duì)集中行政許可權(quán)改革重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好審批局組建、政務(wù)服務(wù)管理體制創(chuàng)新兩條主線，突出革除障礙、突出改革創(chuàng)新，精準(zhǔn)施策，重點(diǎn)發(fā)力，各項(xiàng)改革工作蹄疾步穩(wěn)、成效凸顯，具有xx特色的放管服改革新樣板初具雛形。

　　一、縣行政審批局籌建工作情況經(jīng)縣委、縣政府研究決定，8月31日正式設(shè)立xx行政審批局。為確保審批局順利籌建并按期運(yùn)行，根據(jù)省、市對(duì)我縣相對(duì)集中行政許可權(quán)試點(diǎn)改革要求和縣委14屆17次常委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議精神，縣行政審批局先后赴四川、江蘇、河北、寧夏等地參觀學(xué)習(xí)，借鑒外地經(jīng)驗(yàn);縣局分成5個(gè)工作組到24個(gè)部門(mén)單位對(duì)審批事項(xiàng)、人員及工作流程等進(jìn)行詳盡調(diào)研。在此基礎(chǔ)上，科學(xué)制定籌建工作推進(jìn)方案，明確階段步驟和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)事項(xiàng)人員劃轉(zhuǎn)、機(jī)構(gòu)職能設(shè)置、流程深化再造、審管權(quán)責(zé)劃分、窗口布局設(shè)置、規(guī)章制度制定、財(cái)務(wù)預(yù)算核算、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等各項(xiàng)任務(wù)。通過(guò)綜合考量、科學(xué)研判，初步確定擬劃轉(zhuǎn)211項(xiàng)行政許可事項(xiàng)及60余名人員。

　　《xx相對(duì)集中行政許可權(quán)改革試點(diǎn)實(shí)施方案》草稿起草完成，待進(jìn)一步修改完善后，連同事項(xiàng)及人員清單提交縣委、縣政府相關(guān)會(huì)議研究，經(jīng)研究通過(guò)后，縣行政審批局將盡快完成事項(xiàng)及人員劃轉(zhuǎn)，力爭(zhēng)11月份正式試運(yùn)行。運(yùn)行初期即可實(shí)現(xiàn)工商登記“證照聯(lián)辦”;項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)“一窗受理、并聯(lián)審批、一口發(fā)證”車(chē)間流水線式一站式辦結(jié)，大幅提高行政審批效率。

　　二、縣政務(wù)服務(wù)中心工作情況一是按時(shí)啟用新服務(wù)大廳。根據(jù)縣委、縣政府要求，中心管理辦利用端午假期，組織對(duì)入駐中心部門(mén)窗口搬遷至新為民服務(wù)中心。為民服務(wù)中心建筑面積24000平方米，主要負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)、行政審批服務(wù)和公共資源交易、公開(kāi)電話辦理等政務(wù)服務(wù)。中心大廳面積4730平方米，本著“能進(jìn)則進(jìn)、應(yīng)進(jìn)必進(jìn)”的原則，共進(jìn)駐部門(mén)單位34個(gè)，工作人員157人，涉及行政審批及服務(wù)事項(xiàng)337項(xiàng)，新進(jìn)駐了國(guó)稅、地稅、商務(wù)局、經(jīng)信局等。為更好的服務(wù)招引項(xiàng)目和重點(diǎn)工程，中心設(shè)立了重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)區(qū)，開(kāi)設(shè)綠色通道，實(shí)行全程代辦、幫辦和咨詢服務(wù)。

　　公共資源交易中心面積1300平方米，設(shè)有3個(gè)開(kāi)標(biāo)室、3個(gè)評(píng)標(biāo)室，能同時(shí)滿足3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行交易，配備了音視頻監(jiān)控系統(tǒng)、電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)和密閉評(píng)標(biāo)環(huán)境，保證了招投標(biāo)項(xiàng)目的公開(kāi)公平公正。縣長(zhǎng)公開(kāi)電話受理中心設(shè)立坐席8個(gè)，借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，正在探索開(kāi)發(fā)獨(dú)立的運(yùn)行軟件，與全縣21處鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和65個(gè)縣直部門(mén)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行，形成市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)聯(lián)動(dòng)，政府、部門(mén)、基層單位逐級(jí)負(fù)責(zé)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。

　　二是各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。行政審批方面：積極探索建立行政審批局工作模式，配合縣編辦做好省級(jí)相對(duì)集中許可權(quán)改革試點(diǎn)工作。結(jié)合新大廳搬遷啟用，在窗口布局上，將事項(xiàng)歸并五大類(lèi)綜合辦理，按照項(xiàng)目投資、建設(shè)許可、涉農(nóng)服務(wù)、市場(chǎng)服務(wù)、社會(huì)事務(wù)歸口分類(lèi)安排窗口，真正實(shí)現(xiàn)“一條龍服務(wù)、一站式辦結(jié)”。同時(shí)，不斷深化行政審批制度改革，在“兩集中、兩到位”的基礎(chǔ)上，探索建立“區(qū)域化評(píng)估”、“并聯(lián)”審批、“聯(lián)審聯(lián)辦”、建設(shè)項(xiàng)目“一表通”等審批模式，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)提速提效，全力打造優(yōu)質(zhì)高效的.政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。

　　今年1-9月份，中心共辦理各類(lèi)行政審批及服務(wù)事項(xiàng)16.4萬(wàn)件，按期辦結(jié)率達(dá)到100%。公共資源交易方面：嚴(yán)格招投標(biāo)程序，根據(jù)上級(jí)有關(guān)法律法規(guī)及實(shí)施條例，起草制定了我縣《公共資源交易管理辦法》，明確各部門(mén)工作職責(zé)、交易范圍和招投標(biāo)程序，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我縣公共資源交易工作。同時(shí)，完善交易中心內(nèi)部管理制度，規(guī)范交易流程;結(jié)合新大廳搬遷啟用，完善電子監(jiān)察系統(tǒng)，對(duì)交易項(xiàng)目從受理登記、信息發(fā)布、招標(biāo)開(kāi)標(biāo)、專家(中介)選取、評(píng)標(biāo)中標(biāo)(成交)的全過(guò)程實(shí)施信息化監(jiān)控，逐步實(shí)現(xiàn)公共資源交易向電子化平臺(tái)轉(zhuǎn)變。

　　1-9月份，共累計(jì)完成進(jìn)場(chǎng)交易554個(gè)項(xiàng)目，總交易額66.5億元，節(jié)約資金8521萬(wàn)元。公開(kāi)電話受理方面：不斷健全工作制度，完善辦理流程，不斷提高辦理質(zhì)量和效率;通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化四個(gè)到位意識(shí)，即“思想認(rèn)識(shí)到位、建章立制到位、工作落實(shí)到位、督查考核到位”，夯實(shí)辦理責(zé)任，建立為民服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制;通過(guò)定期抽查回訪，運(yùn)用“三查三督三不”督辦模式，強(qiáng)化跟蹤督辦，不斷提高群眾滿意度;通過(guò)對(duì)辦理好的個(gè)案加強(qiáng)報(bào)刊、電視宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造了領(lǐng)導(dǎo)重視、部門(mén)配合、群眾支持的良好氛圍;通過(guò)編制《呈閱件》，為政府民主決策、科學(xué)決策提供有價(jià)值的參考依據(jù)，充分發(fā)揮了參謀助手作用。1-9月份，中心共接辦來(lái)信來(lái)話14787件，按期辦結(jié)率達(dá)100%。

　　三是作風(fēng)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。扎實(shí)開(kāi)展“革除障礙、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、提質(zhì)增效”新一輪解放思想教育實(shí)踐活動(dòng)，中心開(kāi)展了“頭腦風(fēng)暴”，通過(guò)“畫(huà)畫(huà)像”、“對(duì)對(duì)號(hào)”，找出自己工作上的不足和欠缺，端正了認(rèn)識(shí)，更新了理念，提高了覺(jué)悟。以溫馨語(yǔ)言和微笑服務(wù)為基礎(chǔ)，全面推行溫馨服務(wù)10忌語(yǔ)和“四個(gè)一樣”工作規(guī)范，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)“立說(shuō)立行、馬上就辦”的工作熱情，牢固樹(shù)立“寧愿自己麻煩百次，不讓群眾麻煩一次”的服務(wù)理念，讓群眾感受到親切溫馨服務(wù)。在對(duì)招引及重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)行全程代辦或全程領(lǐng)辦的同時(shí)，各窗口發(fā)揚(yáng)“5+2、白加黑”工作精神，不分上下班、不分節(jié)假日、不分白天晚上為企業(yè)提供全方位預(yù)約服務(wù)、延時(shí)服務(wù)、上門(mén)服務(wù)，以一流的服務(wù)促進(jìn)項(xiàng)目落地。

工作年度計(jì)劃 篇3

　　xx年在一如既往地做好平常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂xx的工作計(jì)劃。

　　一、參加財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)職員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育。

　　首先參加財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地應(yīng)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相干報(bào)表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

　　二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好平常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部分的調(diào)和關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。依照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真實(shí)的作用，為公司提供財(cái)力上的`保證。加強(qiáng)各種用度開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理保存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財(cái)務(wù)職員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出榜樣。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，用度控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更公道化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，進(jìn)步本身業(yè)務(wù)操縱能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完玉成年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

工作年度計(jì)劃 篇4

　　一、指導(dǎo)思想

　　貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，全面推進(jìn)依法行政，有效防控機(jī)關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全機(jī)關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機(jī)制，加強(qiáng)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊(duì)伍廉潔高效。

　　二、基本原則

　　1. 全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋街道機(jī)關(guān)各部門(mén)、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。

　　2. 制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面實(shí)現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

　　3. 權(quán)責(zé)對(duì)等原則。各部門(mén)的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過(guò)程中行使的權(quán)力與承擔(dān)的責(zé)任相一致。

　　4. 重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　5. 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時(shí)調(diào)整完善。

　　6. 有效性原則。內(nèi)部控制存在的問(wèn)題能夠得到及時(shí)糾正和反饋，有效管控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、工作目標(biāo)

　　1.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅(jiān)持突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實(shí)際研究制定科學(xué)、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)、決策機(jī)制等重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。

　　2.推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制�？茖W(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門(mén)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;建立嚴(yán)格的檢查問(wèn)責(zé)機(jī)制。堅(jiān)持有責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)好的部門(mén)和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)，對(duì)工作不力的部門(mén)和個(gè)人予以通報(bào)，并對(duì)內(nèi)部控制失職失察部門(mén)和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究;強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。將部門(mén)和個(gè)人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評(píng)“優(yōu)”評(píng)“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。

　　3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動(dòng)、控制措施等固化融入各類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)警機(jī)制，通過(guò)信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對(duì)機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過(guò)程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門(mén)內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。

　　四、工作內(nèi)容

　　內(nèi)部控制制度體系分為三個(gè)層次，即基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法和各部門(mén)內(nèi)部控制操作規(guī)程。

　　(一)制定內(nèi)部控制基本制度

　　內(nèi)部控制基本制度，是開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標(biāo)，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當(dāng)遵循的原則，明確專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類(lèi)，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對(duì)內(nèi)部控制職責(zé)進(jìn)行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運(yùn)用。要結(jié)合各自實(shí)際情況做好相關(guān)設(shè)計(jì)，明確重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進(jìn)行分類(lèi)，研究制定各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法，為推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)打好基礎(chǔ)。

　　(二)制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法

　　各部門(mén)根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際進(jìn)行專題研究，做好專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法起草工作。要逐項(xiàng)分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，緊密結(jié)合工作實(shí)際，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不落項(xiàng)、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點(diǎn)：

　　1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的職責(zé)體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。

　　2.結(jié)合行政績(jī)效管理要求進(jìn)行研究設(shè)計(jì)，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的.每個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。

　　3.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。

　　(三)制定內(nèi)部控制操作規(guī)程

　　按照內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法要求，各部門(mén)要認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門(mén)內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法相互交融、有機(jī)結(jié)合，覆蓋本部門(mén)所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。

　　1.明確本單位及崗位職責(zé)。要嚴(yán)格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責(zé)，不缺位、不越位，達(dá)到“過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯”的基本要求。

　　2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責(zé)任邊界。厘清單位和崗位職責(zé)后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細(xì)化到崗位，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責(zé)、科室職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)及其責(zé)任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個(gè)崗位和每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。

　　3.查找制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點(diǎn)，查找并列明每項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定需要進(jìn)行重點(diǎn)控制的流程節(jié)點(diǎn)，制訂有針對(duì)性的防控措施。對(duì)不同崗位可按不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型制定具體防控措施，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機(jī)融合。同時(shí)，應(yīng)將業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有機(jī)結(jié)合，將每個(gè)重要環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施納入操作規(guī)程。

　　4.科學(xué)繪制業(yè)務(wù)流程圖。對(duì)于一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個(gè)流程說(shuō)明加一個(gè)流程圖的形式予以規(guī)范說(shuō)明，以圖的形式對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行簡(jiǎn)化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門(mén)在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊(cè)的形式編寫(xiě)，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。

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