[實用]銷售的規(guī)章制度
在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的銷售的規(guī)章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
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銷售的規(guī)章制度1
一、銷售人員行為要求：
1著裝
�。�1）男士上班著裝整潔，得體，穿皮鞋；女士不得涂過艷的指甲油，不得佩戴較夸張的首飾。
2、儀表
�。�1）注意保持個人衛(wèi)生，無異味，如化妝品味太濃﹑酒味、煙味、吃蒜、蔥異味食品。
�。�2）精神飽滿進入工作狀態(tài)，不得在營業(yè)區(qū)內吃東西，可以短時間進入休息室休息，時間不得超過20分鐘，休息中必須知會他人照看自己的柜臺。不得在賣場內休息（美容區(qū)、顧客區(qū)、柜臺內）
（3）著裝要整潔，保證區(qū)域內衛(wèi)生和陳列，柜臺整潔。
3、行為
�。�1）微笑是每個銷售員最起碼的表情，面對客戶應表現出熱情、真誠、親切、友好、專業(yè)，不準有不理睬的行為。
�。�2）有客戶在手機賣場，不得大聲說話、閑聊、喊叫、亂丟、亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。
4、言談
（1）說話要注意藝術，多用敬語（“歡迎光臨”、“您好”、“請喝水”、“請坐”、“請稍侯”、“對不起”、“請慢走”）。
（2）不準在客戶聽到的范圍內討論客戶的接待及跟進情況。
二、銷售人員紀律要求
1、銷售人員必須嚴格遵守上、下班作息時間，遲到超過二十分鐘以上的`銷售人員扣除半天工資，并不得無故早退。如果未經店長同意早退，扣除當天全天工資。遲到超過一個小時的扣除當天全天工資。
2、請病假必須在上早班時間前一個小時打電話或發(fā)信息給店長，經店長同意后才可休假，否則視為曠工。
3、銷售柜臺前不準看與銷售無關的雜志、小說、報刊，更不準吃零食。每發(fā)現一次罰款人民幣20元。
4、銷售人員有私事不能第二天按時上下班的，必須于當日23：00前打電話或發(fā)短信息知會店長（否則視為遲到、早退處理）
5、每周五下班前銷售人員安排好下一周的作息時間，營業(yè)員每周周一至周五可以選擇一天進行休假，周六，周日不得休假。原則上在正常休息日之外不能休息，特殊情況要休息，必須提前一天知會店長。并經店長同意方可休息。
6、賣場內的人員作息時間按照公司要求，早班人員必須在7：：50集中進行早會，閉店前按時間組織晚間例會，早班請假或晚班因事早退，需要跟店長請假，除特殊、緊急情況外，事假、病假須提前一天向店長申請。具體作息時間如下：
早班：7：50—17：00如無店內要求，則按照整點下班。
午餐：早班為11：30—12：30晚班為12：30—13：30吃飯時間要告知晚班同事照看自己的柜臺。
晚班：10：30—19：30如店內無顧客，則按時組織例會
每日早會、晚班會開始前不得進行收、放機器，取拿機器必須經過店長的確認才可。
7、有下列情形之一者視情節(jié)輕重罰款十元以上（含十元）。
�。�1）未經店長同意答應客戶額外折扣、優(yōu)惠等。
（2）散布不利于公司的信息，在團隊當中造成不良影響。
�。�3）同客戶產生糾紛，如造成損失由公司管理層酌情處理。
�。�4）休息日不得關閉手機，造成公司事務無法聯系。
（5）被客戶投訴，情節(jié)嚴重的交由公司管理層處理。
�。�6）怠工，并對公司銷售任務有抵觸或不認真完成的。
�。�7）未經店長同意私自外出者。
6、有下列情形之一的罰款二十元以上。
�。�1）服務態(tài)度惡劣，與客戶爭吵、打架者；
�。�2）被客戶投訴，嚴重損害賣場或聯通形象、聲譽的；
（3）在賣場內與同事之間惡意攻擊或爭斗者；
�。�4）利用工作職權收受別人財物、款項、謀求私利者；
�。�5）嚴重超范圍承諾客戶者。
三、銷售人員客戶接待條例
1、銷售人員接待客戶以客戶走到誰負責的柜臺前誰接待為原則，當前接待客戶的人員不能同時接待兩組客戶。當第二組客戶到柜臺前時，由相鄰的銷售人員上前接待。
2、銷售人員應積極，主動接待上門來訪的每一個客戶，不得搶客戶，挑客戶，只要對本賣場有興趣，包括同行愿意接受銷售人員介紹的來訪人員均為客戶。
3、銷售人員休息當天如上班可正常接待客戶，不可遲到、早退。如出現不屬以上情況﹑由賣場負責人統(tǒng)籌安排全權處理。
四、銷售銷控管理條例
1、銷售單據上如有贈送物品則應詳細寫明，亂增、私贈發(fā)生糾紛的會追求責任人。
2、任何低于底價（結算價）或不正常低毛商品、卡、配件類商品，需要向店長進行申請，相關申請人為分店店長、店長、商品部、執(zhí)行總經理，如無法找到第一責任人，則按照上報申請分級進行。上報人須對此信息進行記錄，備案。
銷售的規(guī)章制度2
一、新員工入職
1、新員工試用期為1個月，轉正需填寫（試用期員工轉正申請）根據其銷售情況及工作表現，由銷售經理評定能否轉正，簽字生效后交行政備案。
2、試用期間有權利、有義務接受公司的各種培訓。
3、試用期間佩帶試用期工牌，著深色正裝上班；遵守公司的所有規(guī)章制度。
4、試用期間由公司專門培訓講師進行相關業(yè)務培訓，老銷售顧問帶其熟悉業(yè)務流程，帶教銷售顧問對新員工負全責。
5、試用期間拿單車提成（根據當月銷售政策）。
二、日常規(guī)范
1、著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈，男士須打統(tǒng)一領帶，頭發(fā)整齊，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一絲帶、化淡妝，不可皮夾散發(fā)。
2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會或給予處罰。
3、晨會前整理好內務，任何人不得在早會后出現洗臉化妝、吃東西等與工作無關的事宜
4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生，個人辦公桌面，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬。
5、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經理批準后，方可離開。
6、請假或休息于前一天告知銷售經理及行政部；不可帶請假，不可電話請假，特殊情況除外，周六周日不允許休息。
7、展車衛(wèi)生由銷售經理負責檢查，晨會后銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責任到人。
8、新進展廳展車，不論值班與否都有義務清理車輛。
9、銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區(qū)域，桌椅恢復原位，紙杯等其他物品放到指定位置
10、銷售顧問嚴格按照規(guī)定值班，任何時間不得出現空崗，午餐時間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
11、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理（特殊情況除外）；參會期間，手機必須調至震動靜音或關機模式。
12、上班時間不允許在公司內吃零食，上網玩游戲，串崗，電腦專人專用。
13、銷售部人員不得在展廳內，辦公室內追逐嬉戲，大聲喧嘩。
14、銷售部人員不得以任何理由在展廳于客戶發(fā)生爭執(zhí)。
15、任何人不得私自調換業(yè)績一經發(fā)現取消該車業(yè)績和提成。
16、每月總結一次成交率，留電率及客戶試乘試駕滿意度。
17、已定車輛的車架號必須寫在庫存看板上，并寫上“已定”字樣，如未履行以上程序，該車可以自由銷售；反之，該車如被銷售，其銷售人承擔一切后果。
18、銷售顧問接待文件包資料：名片，訂單，試乘試駕協(xié)議，簽字筆，貸款資料等摘要
19、銷售顧問禁止兩手插入口袋，兩人以上不得勾肩搭背或嬉戲追逐，扎堆聊天
20、銷售部所有人員手機必須24小時保持暢通。
三、顧客信息制度
1、新客戶資源的信息必須當日建立，立即錄入客戶信息登記表。
2、新建客戶信息卡次日必須回訪，以后再次回訪根據購車意向而定。
3、出現重復接待客戶情況時，銷售顧問不得當著客戶的面發(fā)生爭執(zhí)，造成不良后果，視情節(jié)輕重做處罰
4、前臺接待電話標準用語：你好我是聊城金盛陸風4S店XXX，很高興為您服務。
四、訂單及交車制度
1、訂單簽訂后必須有銷售經理簽字后生效；中途不可隨意修改，如需修改要有銷售經理簽字同意，私自修改視為無效；修改后的.訂單以修改日期為準。
2、提車順序按照訂單時間早晚排列，其中全款優(yōu)先提車。
3、交車時嚴格遵守交車流程。
五、商品車管理制度
1、新進車輛的驗收，必須按照公司規(guī)定嚴格驗收，因運輸途中早晨搞得損失，必須立即查找原因，指定解決方案，屬本車質量問題的，要及時聯系售后索賠人員，進行索賠。
2、商品車鑰匙由專人管理，拿取鑰匙必須及時登記，如若丟失相關責任人按相關價格自行賠付
3、商品車開關車門，因窗門忘記關造成后果的，視情況輕重再做處理。
六、試駕車管理制度
1、試駕車不得開出辦私事，經發(fā)現一次罰款100
2、試駕車使用必須填寫試駕車使用說明
3、試駕車每天必須打掃，9：30之前必須打掃完畢。
銷售的規(guī)章制度3
第一章總則
第1條為規(guī)范公司各項目的銷售工作，提升管理工作水平，最大限度地實現公司經濟效益，特擬訂本制度。
第2條本制度波及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容，各項目售樓中心均應按此制度履行。
第二章銷售策略、計劃的擬訂
第3條擬開發(fā)項目之初，營銷管理中心應派員參加項目的立項過程，掌握項目定位、產品規(guī)劃、成本等內容，做好營銷策劃工作準備。
第4條依據項目開發(fā)進展，營銷管理中心應實時進行全程營銷策劃，包含項目調研、擬訂銷售策略、宣傳推行策略等。
第5條營銷管理中心應依據項目施工進度，實行營銷推行計劃，做好開盤前的準備工作，包括各樣形式的宣傳、銷售現場包裝、銷售人員到位與培訓等。
第6條銷售管理部經理應依據項目狀況，實時做好項目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合銷售管理部睜開各項工作。
第三章樓盤銷控管理
第7條銷控工作由銷售管理部經理一致負
責，銷售管理部經理不在時，由售樓中心經理詳細履行，并于第一時間通知銷售管理部經理。
第8條售樓員需要銷控單位時，須同銷售管理部經理聯系，確認該單位還沒有售出能夠銷控，才能進行銷控。
第9條銷售管理部經理銷控單位前，一定以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。
第10條售樓員應于銷控單位獲取確認后，方能與客戶辦理認購手續(xù)。
第11條售樓員不得在銷售管理部經理不知情或銷控單位未果的狀況下，自行銷控，不然自行肩負由此而產生的全部結果，公司也將嚴肅辦應當事人。
第12條銷控后，如客戶即時下訂單并落
訂，銷售管理部經理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售管理部經理需實時撤消該單位的銷控登記。不然，所以產生的結果由銷控員肩負。
第13條如客戶已確認落訂，售樓員一定第一時間向售樓中心經理（或銷售管理部經理）報告。
第四章認購管理
第14條定金與尾數
�。�1）售樓員一定按公司規(guī)定的訂金金額要求客戶落訂，如客戶的現金不足，售樓員可爭取客戶以公司
規(guī)定的最低訂金落訂。
（2）如客戶的現金少于公司規(guī)定的最低訂金，一定經得銷售管理部經理的贊同后方可受理，不然不予以銷控及認購。
（3）如客戶并未交齊備部訂金，售樓員一定按公司所規(guī)定的補尾數限期要求客戶補齊尾數。如客戶要求延伸限期，須通知銷售管理部經理并獲得贊同后方可受理。
第15條收款、收據與《暫時認購書》
�。�1）售樓員向客戶收取訂金或尾數時，一定通知售樓中心經理，并由會計與客戶當面點清金
額。售樓中心經理查對無誤后，會計才能開具收據，并即時收妥訂金及相應票據。
�。�2）若客戶交出的訂金不足，需補尾數的，只好簽署《暫時認購書》。
�。�3）客戶交尾數時，原已開出的收據不需回收，只要增開尾數收據，經售樓中心經理查對無誤后與客戶簽署認購書，并回收《暫時認購書》。
（4）客戶交出的訂金或尾數為支票的，開具支票收據，在收據上登記認購狀況，并進行銷控，在支票到賬后，方可辦理認購手續(xù)。
第16條《認購書》
�。�1）《認購書》中的樓價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣以后的成交價為準。如該單位有額外折扣，須按審批權限交由售樓中心經理、銷售管理部經理署名。
�。�2）《認購書》中的收款欄，須由售樓中心經理查對訂金無誤后照實填寫，并在下方注明所開收據的編號。
�。�3）售樓員填寫完《暫時認購書》后，一定交由售樓中心經理查對檢查，確認無誤后可將客戶聯作為認購憑證交給客戶，并收好余聯。
第17條樓盤簽約程序規(guī)定
�。�1）售樓員應依照公司的一致要求向客戶解說標準合同條款。
�。�2）售樓員率領客戶到現場銷售主管處確認客戶身份和查察該房間的銷售狀態(tài)，填寫《簽約確認單》。
�。�3）《簽約確認單》須經銷售管理部經理署
名后方可簽校正式合同。
�。�4）售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同，率領客戶到財務管理部繳納首期房款及辦理銷售登
記時所需的有關稅費。
�。�5）財務人員復核并收款后，回收客戶訂金收據，開具首付款發(fā)票，并在《簽約確認單》上蓋收訖章及署名確認。
�。�6）售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶首付款發(fā)票、購房合同到合同主管處暑名蓋印。
（7）將簽約流程中波及到的有關資料實時集
中到客戶服務主管處審查統(tǒng)計。
（8）客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》，經銷售管理部經理署名后將合同轉交到有關部
門。
第五章客戶確認管理
第18條搶單及其處分
�。�1）搶單是指售樓員明知客戶已與其余售樓員聯系過，為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據為己有的行為。
（2）搶單行為將遇到公司最嚴苛的'解雇處分，且業(yè)績傭金歸已與客戶聯系過的售樓員。
第19條撞單是指多名售樓員在不知情的狀況
下與同一買房客戶聯系的行為。
第20條公司推行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準（第一時間保存時限為兩個月），該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。
第21條招待上食客戶或熱線電話時，如發(fā)現該客戶是某位售樓員在其余項目時的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目而且該客戶并未說起該售樓員的名字，則該客戶與該售樓員沒關，按正常的上門或熱線招待。
第22條客戶為售樓員介紹此外的客戶時，售樓員應提早在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時，不論能否說起該售樓員姓名，其余售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記，被介紹客戶也未說起該售樓員，則該客戶與此售樓員沒關。
第23條售樓員在得悉與別人撞單的狀況下，為了獲取業(yè)績和傭金，私下聯系客戶換名，或采納其余不擇手段的行為，一旦查出，將充公傭金，并予以解雇辦理。
第24條售樓員不贊同走私單，如發(fā)現將予以開除辦理。
第25條在售樓中心工作的非售樓員，不得將招待的客戶未經銷售管理部贊同介紹給某個售樓員。
第26條假如客戶到銷售管理部領導處投訴或反應某售樓員不稱職，經銷售管理部核查真實，銷售管理部有權安排其余售樓員持續(xù)談判至簽約，業(yè)績、傭金均勻分派，此類客戶此后帶來的新客戶有權自發(fā)選擇售樓員洽商。
第27條未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員招待，則由原售樓員招待，如未指定章當作上食客戶并按次序招待。
第六章客戶追蹤規(guī)范
第28條招待客戶的來電來訪后，招待人員應仔細填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》，交予售樓中心經理安排客戶追蹤日程。
第29條售樓員一定于每天上班開始后半小時，依據所安排結果實時做追蹤筆錄。在當天下班時，整應當天工作，完美工作日志。
第30條售樓員一定于每周五向售樓中心經理報告本周的客戶追蹤狀況。
第31條售樓中心經理每周按期檢查工作筆
記，對筆錄不合格者進行辦理（如停接電話、停接客戶等），并記入勞動查核。
第32條從客戶與售樓員第一次聯系之日起至一個月止，售樓員未追蹤客戶，該客戶不再受公司保護。
第七章銷售例會管理
第33條各售樓中心經理每周五選準時間召開周銷售工作會議，總結當周本項目銷售狀況，做好下一周的工作計劃安排。
第34條銷售管理部經理每周或不按期組織各項目售樓處經理召開會議，認識各項目的銷售狀況，對下一階段工作進行部署。
第35條營銷總監(jiān)應組織、主持月度銷售例會。
第36條碰到緊迫狀況，應依據狀況召開暫時會議，實時辦理銷售中的問題。
第八章附則
第37條本制度由銷售管理部負責擬訂、訂正與解說，與房地產銷售有關的未盡事宜，可參照《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。
第38條本制度報營銷總監(jiān)審查后，經總經理審批后頒發(fā)履行。
銷售的規(guī)章制度4
第1章 總則
第1條 目的
為了規(guī)范公司銷售團隊建設，明確團隊成員的職業(yè)生涯規(guī)劃，完善銷售人員激勵機制，加強銷售團隊日常行為管理，打造專業(yè)化銷售隊伍，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司銷售團隊建設、團隊成員職業(yè)生涯規(guī)劃、人員激勵措施實施以及銷售團隊日常管理等事項。
第3條 名稱解釋
本制度所稱銷售團隊，是指經過部門和公司審批，由銷售人員組成的有一定規(guī)模和角色分工的專業(yè)隊伍。 2. 本制度所稱銷售人員，是指與公司簽訂勞動合同或聘用協(xié)議、直接從事產品銷售和業(yè)務拓展工作的銷售序列編制人員。其中銷售團隊的負責人統(tǒng)稱為“團隊經理”，其他銷售人員統(tǒng)稱為“銷售代表”。
第2章 銷售團隊建設管理
第4條 銷售團隊建設標準
1. 銷售經理根據公司業(yè)務結構、銷售人員編制情況，結合上級領導下達的年度銷售指標，建立相 匹配的銷售團隊類型和數量。
2. 銷售團隊由一名團隊經理和若干銷售代表組成。 第5條 銷售團隊建設流程
1. 銷售經理根據規(guī)范填寫“銷售團隊組建申請表”，交銷售總監(jiān)和人力資源部經理審核，報分管副總經理或總經理審批。
2. 經審批后，向營銷部和人力資源部申報團隊備案，并由人力資源部在人力資源管理系統(tǒng)中設置代碼。 3. 營銷部將銷售團隊相關信息錄入銷售管理系統(tǒng)中，用以統(tǒng)計團隊業(yè)績、記錄團隊活動。 4. 銷售團隊的審核、審批和組建工作原則上在每年一月份完成。 第6條 銷售團隊費用管理
1. 銷售團隊的管理費用由公司根據市場情況、公司經營情況、團隊的經營情況逐月按照不低于0.1的比例進行計提，計算公式為:團隊費用=團隊實際銷售額x團隊管理費用計提比例。
2. 團隊管理費用在本級機構銷售費用中列支，用于團隊培訓、會議、活動以及內部激勵等。
3. 團隊管理費用由團隊經理本著公開、公平、公正的原則統(tǒng)一調配使用，團隊內部須建立費用使用明細臺賬，保證專款專用。不得作為銷售人員薪酬發(fā)放。
4. 營銷部、財務部等將定期對費用使用情況進行審計和檢查。 第7條 銷售團隊合并、裂變和撤銷管理
1. 當銷售團隊的人員或業(yè)務規(guī)模低于團隊組建最低標準，或為進一步加強團隊建設和業(yè)務擴展，公司可將幾個團隊合并成立一個新團隊，新成立的'的團隊須達到團隊組建的最低標準。
2. 當團隊業(yè)務達到一定規(guī)�；蛉藛T數量超出團隊組建標準時，團隊可進行裂變，以防止團隊規(guī)模過大導致管理效應下降以及平均績效低下。
3. 當銷售團隊的業(yè)務規(guī)模低于團隊最低組建標準，或業(yè)務模塊取消，或團隊銷售業(yè)績低下到一定程度，公司可根據撤銷程序撤銷團隊。
第3章 銷售團隊人員管理
第8條 工作職責
銷售團隊成員的主要工作職責如下圖所示。
團隊經理工作職責 銷售代表工作職責
團隊成員工作職責示意圖
第9條 資質要求
1．團隊經理的資質要求具體如下所示。
�。�1）市場營銷、企業(yè)管理等相關專業(yè)本科以上學歷，具有3年以上xx產品銷售經驗，同時具有1年以上銷售管理經驗。
�。�2）具有良好的團隊管理、合作以及溝通能力；具備較強的市場分析、判斷及組織拓展能力。 （3）無違法犯罪及xx行業(yè)違規(guī)記錄。 2．銷售代表的資質要求具體如下所示。
�。�1）市場營銷、企業(yè)管理等相關專業(yè)大專以上學歷，具有1年以上xx產品銷售經驗。 （2）勤勉敬業(yè)；善于溝通和學習；具有較強的團隊合作意識。 （3）具有一定的社會資源和銷售能力。 （4）無違法犯罪及xx行業(yè)違規(guī)記錄。 第10條 職級體系
團隊經理的職級分為三級六檔，銷售代表的職級分為四級七檔，職級由高到低如下圖所示。
團隊經理和銷售代表職級體系表
第11條 定級原則
銷售團隊成員的定級原則如下所示。
1. 根據上一年度標準產品銷售數量及銷售額的達成情況及下一年度標準銷售額計劃進行定級。
2. 團隊經理上崗時需同步確定職級，且初次定級時，原則上定為團隊經理一級；銷售代表初步定級時，原則上不高于銷售代表二級。
3. 從其他行業(yè)新錄用的銷售人員、新入職的應屆畢業(yè)生均從助理銷售代表開始定級。
4. 公司內部從非銷售序列轉為銷售序列的人員，原則上按原工作在銷售序列中相對應的職級進行套轉定級，職級低于助理客戶經理的，定級為助理銷售代表。
5. 符合晉升要求的團隊經理或銷售代表，其職級原則上每年晉升一級，并需要參加公司統(tǒng)一組織的晉級考試。 6. 確有特殊情況，如初次定級需定更高級別的或一個考核年度內需跨級晉升的，需上報銷售總監(jiān)審批并向人力資源部報備后執(zhí)行，且該類人員應在任職6個月后根據已達成的業(yè)績（按全年業(yè)績標準折算）重新定級。
7. 團隊裂變后，若原團隊裂變成一個新團隊，原團隊經理職級在一個年度考核期中維持不變；若裂變成二個及以上團隊，則原團隊經理職級可在現行職級基礎上提升一級。
銷售的規(guī)章制度5
一、周例會
1、時間:每周一上午8:00
2、會議職能:
a、總結上周銷售部工作情況。
b、本周工作注意事項。
c、強調有關注意事項。
d、傳達公司會議精神。
二、早會
1、時間:周一至周五早8:00至8:10
2、會議職能:
a、安排值臺,組織衛(wèi)生保潔
b、電話接聽
c、業(yè)務人員赴約接待客戶情況
d、主管安排當日工作及傳達公司精神、指示、通知。
e、業(yè)務對練,優(yōu)秀業(yè)務員傳授銷售技巧與經驗,新業(yè)務員認真學習,努力提高業(yè)務技能。
1、每日例行事務及時間安排:
2、早會:8:00-8:10
3、早衛(wèi)生:8:10-8:20
4、下午保潔:14:30-14:40
5、晚衛(wèi)生:18:00-18:10
6、業(yè)務對練為:每周一9:00-9:30
三、會議紀律
1、售樓處所有成員無請假,休假者,一律不得無故不參加會議,違者以曠工論處。
2、周一例會由銷售部總經理主持,早會由當日值臺人員主持。
3、無特殊原因,中途不得私自退場或做其他與早會無關的事。
銷售的規(guī)章制度6
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、差旅費開支范圍：
適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。
1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。
2、車船費在規(guī)定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。
3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規(guī)定報銷。
4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。
二、出差借款審批程序：
各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續(xù)，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。
三、差旅費報銷程序：
經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續(xù)，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。
四、出差費用標準：
1、工作人員區(qū)外出差：
住宿費限額內憑票報銷，限額如下：
總經理每天70元。
副總及銷售人員每天60元。
其他人員每天50元。
限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。
伙食費補助標準
上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。
長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。
乘坐列車報銷標準：
將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。
會務費：
�。�1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持
會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。
�。�2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規(guī)定對應報銷標準報銷。
駕公司車輛區(qū)外出差比照1：1：1：3支報。
工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。
2 、工作人員自治區(qū)內出差：
實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。
3 、公司員工探親假旅費報銷標準：
享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1：1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1：2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。
享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎工資的`30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。
報銷中如有作弊行為，一經發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。
銷售的規(guī)章制度7
總 則
一、根據公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。
二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。
三、本制度的內容包括：管理架構、崗位責任、各類管理細則、考核制度等。
四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。
五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。
六、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
管理體系
一、 指揮系統(tǒng)
1、銷售部實行經理負責制。
2、指揮的原則
�。�1）服從的原則
下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。
（2）一個上級的原則
每個崗位、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。
�。�3）逐級的原則
上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。
下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。
3、指揮的形式
�。�1）口頭指揮
�。�2）書面指揮
�。�3）通過會議指揮
不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。
二、 聯絡（溝通）系統(tǒng)
1、加強聯絡，加強人員之間的溝通，保證信息的暢通。
2、要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。
3、要樹立相互服務、相互制約的意識。
4、正式的聯絡主要通過工作流程來實現。
5、非正式的聯絡通過舉辦一些活動、民主生活會等來實現。
6、創(chuàng)造一種團結協(xié)作、互相幫助的氛圍。
銷售部崗位職責制
銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到銷售代表各個環(huán)節(jié)的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。
銷售部部門職責
1．每月完成公司規(guī)定銷售任務，確保本部門收款及時，不出差錯。
2．建立用戶檔案，及時捕獲市場信息。
3．對要履行的銷售業(yè)務及時填寫銷售單，并辦理財務手續(xù)。門市需及時與財務核對帳目。門市經銷小商品，在公司缺貨情況下，經商務部門同意，方可自行采購貨物，并及時辦理入庫手續(xù)，同時將銷售單倉庫聯及時交庫房。
4．門市部不能隨意支付或借支銷貨款。
5．簽定合同后，應監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。并組織好合同項目貨物交付之前的工作會議。
6．對部門丟失貨物及財物，貨款收不回，賣出產品時間過長又退回等情況，原則上將在該部門提成獎或者工資中扣除。如有特殊情況需寫出書面報告，經總經理簽字后在財務部核銷。
7．如發(fā)生銷貨退回，由經手退貨人開出紅字銷售單，首先由技術部簽字再經部門經理與總經理簽字，最后經倉庫驗收簽字后，方可在財務部辦理手續(xù)。
8．部門派員工外出收貨款，部門經理應慎重考慮。原則上不派員工到客戶處收取現金。特殊情況由部門經理負責一起收回�，F金支票結算，收款人一定要填寫公司單位名稱，或部門經理通過和財務聯系轉入公司帳上或卡上。
9．現金：各種業(yè)務費用必須在貨款交財務之后，寫出申請書，由部門經理簽字、總經理簽字后方可向財務支出費用，不得在貨款未交財務前截留費用，如違反規(guī)定，出現問題，造成公司損失的，由各部門自行承擔責任。
10．各部門送貨到單位（或個人），未將貨款收回，一定要對方簽好未交款合同，或者是開出收條，并蓋對方收貨單位公章交財務。如收回貨款應及時交財務。屬于分期收款業(yè)務必須簽訂合同，并寫明收款日期，收回第一次貨款，余款購貨方寫出欠條，并注明欠款金額，將欠條交財務部。
11．欠款：直接客戶應及時收貨款，經銷商不超過3天，行業(yè)客戶按合同收款日期超十天后開始，計收萬分之三日息，并在毛利內核銷費用。100元之內的欠款直接在次月的提成獎中扣除。
銷售部組織機構圖
一． 經理
1、作為本部門負責人及責任人，應在總經理的領導下，主持本部門全面工作，負責對本部門不同時期工作目標，工作計劃的組織實施、指導、協(xié)調、檢查、監(jiān)督及控制，不斷提高部門業(yè)務水平。
2．負責本部門制度及工作流程的擬定、上報及監(jiān)督實施。
3、要求本部門人員按照公司規(guī)定進行工作。
4、做好本部門各種業(yè)務的指導、培訓工作，并做好工作定期檢查、考核和評比。
5、抽查本部門工作人員是否做好客戶回訪工作。
6、向上級領導提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價。
7、制定本部門新進員工的培訓計劃。
8、負責組織實施市場調研活動，了解市場環(huán)節(jié)，收集信息和分析組織工作。
9．結合本部門具體情況制定銷售計劃和切實可行的銷售策略。
10．領導組織好一支業(yè)務精、開發(fā)能力強的銷售內勤隊伍。
11．制定吸引客戶與維護客戶的措施與策略。
12．通過各種形式，進行銷售活動，展示公司良好的企業(yè)文化。
13．依據公司相關制度負責銷售合同、廣告發(fā)布的審定工作。
14．負責做好客戶信息及檔案的登記管理、收集、分類工作。
15．做好市場廣告的發(fā)布和市場調研工作。
16．及時向領導匯報市場動態(tài)，做好市場分析工作。
17．做好與其他部門的協(xié)調與溝通工作。
18．及時完成領導交辦的其他工作。
二．主管
1、完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2、準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發(fā)現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。
3、安排銷售助理的工作，督促其對資料的.完整收集、規(guī)范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。
4、負責督促銷售代表嚴格遵守本規(guī)章制度，提高儀態(tài)、儀表、服務質量，服務意識。
5、掌握銷售助理、銷售代表的思想動態(tài)，充分調動其工作積極性，幫助其調節(jié)好心理狀態(tài)，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情投入到工作中。
6、監(jiān)管和改善銷售辦公室的環(huán)境衛(wèi)生、物品擺放，發(fā)現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。
7、布置銷售助理、銷售代表的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。隨機地請客戶對銷售代表做出評價，并記入銷售代表檔案，以促進銷售代表提高服務質量；不定期地對客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8、主持部門內部的周會，總結前一周工作中存在的問題同時布置下周的工作內容。了解銷售代表在工作日志中所提問題，并及時給予回復。
銷售的規(guī)章制度8
一、制定目的
為了更好地配合公司營銷戰(zhàn)略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。
三、制度細則
1、管理制度
2、崗位職責
3、例會制度
4、檔案管理制度
1、管理制度
�。�1）積極工作，團結同事，對工作認真負責。
�。�2）營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。
�。�3）服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
�。�4）在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規(guī)定的價格。
�。�5）不得泄露公司的'業(yè)務計劃，保守公司的各項業(yè)務秘密，如有違，根據情節(jié)嚴重予以處罰。
�。�6）以公司利益為重，積極為公司開發(fā)新客戶和擴展新的業(yè)務項目。
�。�7）積極溝通，及時協(xié)調公司與客戶關系。
�。�8）協(xié)助負責領導制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經營計劃，業(yè)務發(fā)展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
�。�9）對業(yè)績突出和表現優(yōu)秀的員工，進行一定的獎勵。
�。�10）對于違公司制度規(guī)定和不適應公司發(fā)展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。
銷售的規(guī)章制度9
一、總則
第一條 為確保公司銷售業(yè)務、經營目標的順利完成，規(guī)范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。
第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發(fā)貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規(guī)定。
二、銷售組織
第三條 本公司銷售部的職能和責任，具體為：
（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發(fā)、監(jiān)控、策劃等業(yè)務的執(zhí)行工作，以及主機配套市場研究、分析、協(xié)調等工作，以確保配套業(yè)務的有序進展。
�。�2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
�。�3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。
�。�4）負責主機配套業(yè)務代表的定人駐點考核及統(tǒng)一管理。
�。�5）積極配合與本公司相關進出口公司的業(yè)務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業(yè)務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發(fā)運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監(jiān)督。
（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。
三、銷售價格
第四條 銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執(zhí)行。
�。�1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。
（2）產品的價格確定原則上以保本價為業(yè)務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發(fā)價（業(yè)務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發(fā)價基礎上上升5-10%定作制度價格。
�。�3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。
第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
（1）考慮生產能力發(fā)揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。
�。�2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。
�。�3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業(yè)務中存在這樣的情況），該部份業(yè)務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
第八條 對日常銷售價格政策執(zhí)行情況的監(jiān)控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監(jiān)控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。
第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。
第十條 常規(guī)產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。
第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統(tǒng)一開票運作，與營銷公司的政策保持統(tǒng)一。
四、銷售發(fā)貨和程序
第十二條 發(fā)貨順序：
（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。
（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。
�。�3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條 配套公司及發(fā)貨程序：
�。�1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發(fā)貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。
�。�2）對與公司新發(fā)生業(yè)務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。
�。�3）對未簽合同又不能做到款到發(fā)貨的單位或價格低于制度規(guī)定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
�。�4）發(fā)貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的`單位必須在經辦業(yè)務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發(fā)貨。
�。�5）原則上夜間不允許裝車發(fā)貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發(fā)貨，發(fā)貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。
�。�6）星期天、節(jié)假日產品發(fā)貨需經當日行政值班人員簽字后方可執(zhí)行。
�。�7）財務入賬應根據發(fā)運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。
�。�8）財務部應根據供貨動態(tài)表進行日常監(jiān)控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。
（9）發(fā)貨程序，由業(yè)務員填寫《市場發(fā)貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發(fā)貨（發(fā)貨人必須在出庫單上簽字）。
第十四條 產品發(fā)運方式及發(fā)貨時限。
�。�1）產品發(fā)運的方式應根據銷售合同規(guī)定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
�。�2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發(fā)運單位、地址、時間要求等進行合理安排發(fā)貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。
�。�3）成品庫收到出庫單發(fā)貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。
第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發(fā)錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。
第十七條 由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發(fā)生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。
第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發(fā)出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發(fā)現一次罰款20--50元。
第十九條 銷售部內勤人員（開單、統(tǒng)計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統(tǒng)計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。
五、售后服務
第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。
第二十一條 如因產品質量問題發(fā)生在分配業(yè)務員的業(yè)務區(qū)域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發(fā)貨時間）。
第二十二條 客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執(zhí)行。
第二十三條 退貨產品處理：
�。�1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發(fā)，業(yè)務處在即刻就發(fā)的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節(jié)未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發(fā)。
（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。
�。�3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。
（4）因產品質量原因退貨的：
A、必須由業(yè)務員進行先檢測。
B、零配件齊全。
C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業(yè)務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
D、假冒產品的退貨。因業(yè)務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。
第二十四條 產品丟失處理
�。�1）公司自備車公路發(fā)運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。
�。�2）公路、鐵路發(fā)運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發(fā)運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發(fā)給客戶，并注明是“丟失產品補發(fā)”。
六、貨款回攏
第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業(yè)務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。
第二十六條 銷售抵回物資指企業(yè)在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經理批準同意后方可執(zhí)行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規(guī)定如下：
�。�1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
�。�2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。
（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規(guī)定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。
�。�4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。
�。�5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執(zhí)行。
七、附則
第二十八條 本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，由銷售部負責解釋。
銷售的規(guī)章制度10
第一章總則
第一條以質量求生存，以品種求發(fā)展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章市場預測
第三條市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。
2、了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4、了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章經營決策
第六條根據公司中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。
第四章產銷平衡及簽訂合同
第八條執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第九條銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十條參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十一條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金
第十二條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十三條發(fā)貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十四條產品銷售均由銷售科開具“產品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十五條分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協(xié)助導務科及時回籠資金。
第十六條確立為用戶服務的.觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章建立產品銷售信息反饋制度
第十七條市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十八條將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第十九條負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售的規(guī)章制度11
一、總則
第一條目的為規(guī)范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務質量，特制定本制度。
第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。
第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統(tǒng)籌管理。
二、電話銷售服務規(guī)范
第四條服務意識
1、電話銷售人員接通電話后應主動報公司名稱，詢問客戶的具體需求，做到聲音清晰，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。
2、與顧客溝通期間應保持良好的心情，主動挖掘顧客需求，耐心詳細的向顧客解答疑惑，從心樹立為顧客服務的意識。
第五條聲音要求
1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的.感覺。
2、聲音的大小應注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。
第六條時間要求
1、工作時間內聯系客戶，并注意打電話的時間段，應盡量避開客戶用餐及午休時間。
2、聽到電話鈴響，最好在三聲內接聽，以免讓客戶久等，產生不滿情緒。
3、電話鈴響五聲后才接聽，應先向客戶道歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。
4、通話長度應控制好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業(yè)務內容后即可結束通話，不要過于閑聊偏離了主題。
第七條語義要求
1、首先應該自報單位、部門、姓名，說明來意，確�？蛻衾斫怃N售人員的通話是代表公司。
2、對客戶表達的內容在對方不太理解的情況下給予適當的復述，確保客戶充分理解你所表達的內容。
3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產品，應以相關方案引導需求為主。
第八條記錄要求
1、進入接線狀態(tài)，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內容和客戶情況，要求簡潔和完整。
2、記錄內容包括時間、人、溝通結果等。
3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。
三、電話銷售過程控制
第九條電話銷售準備工作
1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。
2、電話銷售人員在打電話前必須做好客戶信息的詳細資料，和媒體產品的相關文案資料。
第十條電話銷售溝通技巧
1、電話銷售人員應采用簡潔、坦誠、明確的自我介紹方式讓對方在短時間內了解自己，不可以進行強勢的推銷行為。
2、電話銷售人員可靈活借用曾經的目標消費者聯系過，來消除電話障礙。
3、與正式客戶相關部門聯系上，進入實質階段，并從消費者角度介紹公司媒體產品，及媒體產品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避免過多使用術語造成溝通障礙。
4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作
為客戶需求分析把最適合的媒體產品介紹給客戶。
5、對于溝通中出現的異議，銷售人員應結合媒體產品特點解答客戶問題，將異議轉換為機會，不可消極應對。
第十一條電話銷售總結工作
1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統(tǒng)計好數據，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據。
2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。
四、電話銷售人員考核
第十二條考核時間及目的
電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據。
第十三條考核指標
電話銷售人員應熟悉公司銷售媒體產品的特點、掌握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，善于發(fā)掘潛在需求客戶。
五、附則
第十四條本制度由行政部負責起草和修訂
第十五條本制度經公司總經理審批后實施。
銷售的規(guī)章制度12
一、從業(yè)人員健康檢查管理制度
為加強從業(yè)人員健康檢查管理，保障消費者消費安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規(guī)規(guī)定，我單位就從業(yè)人員健康檢查管理工作，制定本制度：
第一條從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗，每年至少要進行一次健康體檢。
第二條從業(yè)人員患上有礙食品安全的疾病時，應立即離開原崗位。病愈須取得健康證明后，方可重新上崗。
第三條從業(yè)人員必須保持良好的個人衛(wèi)生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤理發(fā)、勤洗衣服、勤換工作衣帽等。
第四條從業(yè)人員進入經營場所應當穿戴整潔的工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得露于帽外，不得吸煙及及從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。
第五條建立從業(yè)人員健康檔案，檔案至少保存三年。
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
二、食品安全自檢自查與報告制度
第一條定期對食品安全狀況進行檢查評價：經營場所應做到清潔、整齊，不準亂堆、亂放雜物，不得亂扔、亂倒垃圾，保持地面、天花板的清潔，不積塵、不積水；商品陳列有序，分類分架、離地離墻擺放，不與有毒有害或者其他不潔物品混放。倉儲的食品做到先進先出，由專人定期檢查，嚴防食品過期變質。食品貯存區(qū)應采取防鼠、防蟲、防潮、通風等措施，確保存放的儲物保持干燥清潔，整齊有序。
第二條生產經營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施；
第三條有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告。第四條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
三、索證索票及進貨查驗制度
第一條本單位采購食品，應當認真履行進貨查驗義務，查驗供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，建立索證檔案。
第二條不從無合格經營資質的供貨者處進貨，不接受來歷不明的上門送貨行為，不經銷三無(無廠名、廠址、生產日期)的食品和過期變質等違法食品，保證所售食品質量安全。
第三條本單位采購食品，應當向供貨者索取進貨憑證。
第四條從事食品批發(fā)業(yè)務時，應當向購貨者提供銷貨憑證。要按食藥監(jiān)部門要求，收集規(guī)范憑證作為食品進(銷)貨臺帳，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供(購)貨者名稱及聯系方式、進(銷)貨日期等內容。妥善保管書式臺帳檔案，條件允許情況下，建立電子臺帳，臺帳保存期限不得少于2年。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
四、食品召回及停止經營制度
第一條本單位依法承擔食品安全第一責任人的義務，發(fā)現經營的食品不符合食品安全標準，應當立即停止經營，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營者和通知情況，并向食品藥品監(jiān)管部門報告。
第二條對過期、變質的食品和國家監(jiān)管部門通報要求下柜停售的食品，主動及時下柜，采取無害化處理、就地銷毀等措施，不改頭換面重新上市。
第三條對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予下柜，經鑒定合格再重新上柜銷售。
第四條對于符合召回條件的不安全食品，依照《食品召回管理辦法》停止經營，主動召回。
第五條主動將食品召回和處理情況向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告；
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
五、進貨查驗記錄制度
第一條為了加強食品質量安全監(jiān)督管理，確保本經營單位按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，制定本制度。
第二條凡進入本經營單位的食品都應當實行進貨檢查驗收，審驗供貨方的經營資格（包括：食品經營許可證、食品生產許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等），驗明食品合格證明和食品標識，索取相關票證。應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。
第三條對食品包裝標識進行查驗核對，內容包括：
（一）中文標明的商品名稱、生產廠名和廠址；
�。ǘ┊a品質量檢驗合格證明，認證認可標志；
�。ㄈ┥虡恕⑿阅�、用途、生產批號、產品標準號、定量包裝商品的凈含量及其標準方式；
�。ㄋ模└鶕唐返奶攸c和使用要求，需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；
�。ㄎ澹┫奁谑褂蒙唐返纳a日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；
�。⿲κ褂貌划�、容易造成商品損壞可能危及人身、財產安全的商品的警示標志或中文警示語。
第四條法律、法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的農產品及其他食品，必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應經有關產品質量檢測機構或市場設立的檢測點檢測合格才能上市銷售。
第五條經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，應立即停止銷售，并進行無害化處理。
第六條按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導宣傳的內容。
第七條做好食品進貨查驗工作，落實進貨查驗記錄工作，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。保證食品進貨查驗記錄真實，應統(tǒng)一保管，保存期限不得少于兩年，接受行政執(zhí)法部門的檢查。
第八條在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應拒絕進貨。發(fā)現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地食品藥品監(jiān)管部門。
六、從業(yè)人員培訓管理制度
第一條本單位負責人、食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術人員和從業(yè)人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓并經考核合格后，方可從事食品生產經營工作。
第二條認真制定培訓計劃，在有關主管行政部門的指導下，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全、衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓以及衛(wèi)生操作技能培訓。
第三條定期組織本單位食品從業(yè)人員學習《食品安全法》、《食品經營許可管理辦法》、《食品召回管理辦法》、《食品經營過程衛(wèi)生規(guī)范》等法律法規(guī)，及時掌握和了解國家及地方的各項食品安全法律、法規(guī)，做知法守法的模范。
第四條培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
七、食品安全管理員制度
第一條嚴格建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動。
第二條認真落實企業(yè)食品安全管理制度，對本企業(yè)的食品安全工作全面負責。
第三條依法配備食品安全管理人員，加強對其培訓和考核。經考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。
第四條主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門應當對企業(yè)食品安全管理人員的監(jiān)督抽查考核。
八、食品經營過程與控制制度
第一條建立健全食品安全管理制度，對職工進行食品安全知識培訓，加強食品檢驗工作，依法從事生產經營活動。
第二條建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。從事接觸直接入口食品工作的食品生產經營人員應當每年進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。
第三條建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食應當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
第四條采購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明。
第五條按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。貯存散裝食品，應當在貯存位臵標明食品的名稱、生產日期或者生產批號、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容。
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
九、場所及設施設備清洗消毒和維護保養(yǎng)制度
第一條建立并落實設施、設備及加工用具、容器清潔消毒和維護制度，各崗位相關人員按照要求保持清潔和良好狀況，使場所及其內部設施隨時保持清潔。
第二條生產加工經營場所內環(huán)境（包括地面、排水溝、墻壁、天花板、門窗等）應保持清潔和良好狀況。廢棄物及時清理，清除后的容器應及時清洗，必要時進行消毒。
第三條經營場所內不得存放與食品加工無關的物品，各項設施也不得用作與食品加工無關的用途。
第四條應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。除蟲滅害工作不得在食品加工操作時進行，除蟲滅害時對各種食品（包括原料）應有保護措施，避免污染食品、食品接觸面及包裝材料。第五條使用的洗滌劑和消毒劑應符合國家有關衛(wèi)生標準要求。
第六條用于清掃、清洗和消毒的設備、用具應放臵在專用場所妥善保管。
第七條應建立設施維修保養(yǎng)制度，并按規(guī)定進行維護或檢修，以使其保持良好的`運行狀況。
第八條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
十、食品貯存管理制度
第一條食品與非食品應分庫存放，或設專門區(qū)域，不與有毒有害物品同庫存放。
第二條食品倉庫實行專用并設有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風的設施及措施，并運轉正常。
第三條食品應分類、分架、隔墻隔地存放。各類食品有明顯標志，有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
第四條貯存散裝食品的，應在散裝食品的容器、外包裝上標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。
第五條建立食品進出庫專人驗收登記制度，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。
第六條食品倉庫應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔。
第七條工作人員應保持個人衛(wèi)生。
第八條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
十一、廢棄物處置管理制度
第一條全管理人員要自覺遵守《食品安全法》及有關法律法規(guī)，認真履行食品安全直接責任人職責，嚴格執(zhí)行廢棄物處臵管理規(guī)定。
第二條實行分類管理，分別處理。
第三條處臵安排專人負責，建立完整處臵臺賬，詳細記錄并注明處理方式。
第四條企業(yè)負責人應實時監(jiān)測單位餐廚廢棄物的處臵管理，并對處臵行為負責。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
十二、食品安全突發(fā)事件應急處置方案
第一條食品經營企業(yè)應當制定食品安全事故處臵方案，定期檢查本企業(yè)各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。
第二條發(fā)生食品安全事故時，應當立即予以處臵。對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等，立即采取封存等控制措施，并及時向縣級食藥監(jiān)部門報告，防止事故擴大。第三條積極配合食品安全事故調查處理工作，不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報、不得毀滅有關證據。
第四條總結經驗教訓，完善管理體制，加強食品安全管理，杜絕事故發(fā)生。
第五條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
十三、批發(fā)企業(yè)食品銷售記錄制度
第一條根據《食品安全法》的規(guī)定嚴格建立食品銷售記錄制度。
第二條如實記錄批發(fā)食品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期或者生產批號、保質期、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證，不弄虛作假。
第三條記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不得少于二年。
第四條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
十四、食用農產品進貨查驗記錄制度
第一條根據《食品安全法》的規(guī)定，嚴格建立食用農產品進貨查驗記錄制度。
第二條如實記錄食用農產品的名稱、數量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯系方式等內容，并保存相關憑證，不弄虛作假。
第三條記錄和憑證保存期限不得少于六個月。
第四條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
十五、特殊食品經營管理制度(保健食品)
第一條保健食品銷售人員必須經衛(wèi)生知識和產品知識培訓后方能上崗。
第二條應嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及相關法律法規(guī)的要求正確介紹保健食品的保健作用，適宜人群，使用方法，食用量，儲存方法和注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保健食品的宣傳。
第三條嚴禁以任何形式銷售假劣保健食品。凡質量不合格，過期失效，或變質的保健食品，一律不得銷售。
第四條銷售過程中懷疑保健食品有質量問題的，應先停止銷售，立即報告質管部，由質管部調查處理。
第五條在營業(yè)場所內外進行的保健食品營銷宣傳(包括燈箱廣告，各種形式的宣傳資料)，要嚴格執(zhí)行國家有關的法律法規(guī)；未取得廣告批準文號的，不得在營業(yè)場所內外發(fā)布廣告；廣告批文超過有效期的，應重新辦理審批手續(xù)。
第六條認真落實食品安全主體責任，主動接受食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
銷售的規(guī)章制度13
一、薪資構成
底薪＋提成＋績效＋電話補貼＋交通補貼
二、底薪發(fā)放辦法
1、銷售人員試用期內，試用期為三個月。第一個月為1000元，第二個月為1200元，第三個月為1500元，三個月工資掛帳暫不發(fā)放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情況一次發(fā)放。
2、對于在試用期第一月沒有完成定額業(yè)績的，按第一月的50%按月發(fā)給生活費。 對于在試用期第二個月沒有完成定額業(yè)績的，按第一月試用工資＋第二月試用工資的50%發(fā)給生活費。
對于在試用期第三個月沒有完成定額業(yè)績的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發(fā)給生活費。按業(yè)績決定銷售人員走留。
3、試用期漢螅對于連續(xù)第二個月沒有完成額定業(yè)績的，從第三個月起底薪按試用期的相反順序遞減。
4、銷售人員每周上報業(yè)務進展情況（聯系人。電話，地點。等情況）。 公司每月核準業(yè)績完成情況。
三、提成發(fā)放。
提成個人收入＝（當期銷售額－銷售定額）×提成率”。
銷售定額、提成率由公司根據市場情況制定。
四、電話補貼＋交通補貼
試用期滿后發(fā)放電話補貼100元和交通補貼100元。
五、績效
年度完成全年任務的，公司獎預以現金獎勵。獎勵辦法另行制定。又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工提供了相對固定的收入基礎，使他們不至于對未來收入的'情況心里完全沒底。正因為基本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點，所以成為當前最通行的銷售報酬制度，在美國約有50％的企業(yè)采用銷售公司工資規(guī)章制度百科。用公式表示如下：
將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成�；局茖嶋H上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點，使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，個人收入=基本工資+（當期銷售額－銷售定額）×提成率”或“個人收入=基本工資+（當期銷售額－銷售定額）×毛利率×提成率。
在實際工作中，有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的收入制度，但是規(guī)定如果當月沒有完成銷售指標，則按一定的比例從基本工資中扣除。例如：某公司規(guī)定每月每人的銷售指標為10萬元，基本工資1000元，當月不滿銷售指標的部分，則按1％的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。
銷售的規(guī)章制度14
一、目的
為了促進公司業(yè)務的發(fā)展，激發(fā)一線銷售員工的工作熱情，增加銷售人員工作的主動積極性，實現公司的銷售目
標，特制定本制度。
二、適用范圍
超市各課、百貨各品牌
三、激勵原則
公平公正原則：銷售數據由信息部經理、超市店長或百貨部長共同簽字生效。
四、獎金分配
第一年銷售金額環(huán)比，銷售金額上升8%的課別或品牌給予1000元的現金獎勵
第一年銷售金額環(huán)比，銷售金額上升5%的課別或品牌給予800元的現金獎勵
第一年銷售金額環(huán)比，銷售金額上升3%的課別或品牌給予500元的'現金獎勵
營業(yè)第二年開始銷售金額按同比上升比率計算
五、獎金發(fā)放
每月15日發(fā)放上月獎金，以現金形式發(fā)放
六、崗位調整
1、新進人員：
基本工資/本月應出勤天數*實際出勤天數+獎金份額*90%
2、離職員工：
基本工資/本月應出勤天數*實際出勤天數+獎金份額*90%
3、試用轉正：試用期不享受獎金分配
4、崗位異動：根據人力資源部公布的崗位變動日期，享受變動后薪酬標準。
銷售的規(guī)章制度15
第一章總則
第1條目的
為適應公司經營發(fā)展需要，有效調動銷售人員工作的積極性與主動性，提升銷售業(yè)績，促進公司經營目標的有效達成，依據公司薪酬管理規(guī)定，結合銷售人員工作特點，特制定本制度。
第2條適用范圍
公司銷售人員薪酬管理各項工作均參照本制度執(zhí)行（銷售總監(jiān)除外）。
第二章銷售人員薪酬構成
第3條銷售人員薪酬由基本工資、銷售提成、補貼、單項獎獎金、福利保險等項目共同構成。
第4條銷售人員基本工資根據銷售人員的業(yè)務水平、行業(yè)經驗、學歷及職位等因素綜合確定。銷售人員基本工資標準共分為10個等級，具體的劃分依據和工資標準參見“××公司銷售人員基本工資劃分標準表”（附表1）。
第5條銷售人員銷售提成依據銷售產品類別和銷售業(yè)績等因素確定，并區(qū)分為計劃指標內、超出計劃指標。計算公式為：
銷售提成=（定額范圍內銷售額×定額范圍內銷售提成比例）+（超出定額范圍的銷售額×超出定額范圍的銷售提成比例）
銷售人員提成比例參見“××公司銷售人員提成比例標準表”（附表2）。
第6條銷售人員享受以下補貼項目。
1．長途交通費實行實報實銷。
2．出差期間住宿補貼縣區(qū)xx元／天，省轄市xx／天。
3．出差期間飯費補貼縣區(qū)xx元／天，省轄市xx元／天。
第7條公司根據需要，分別設立銷售狀元獎、新客戶開發(fā)獎、費用節(jié)約獎等。具體的獎項及獎勵標準參見“××公司銷售人員單項獎金設置類別及發(fā)放標準表”。
第8條銷售人員享受國家規(guī)定的'福利保險項目。
第三章銷售人員薪酬發(fā)放與調整
第9條薪酬發(fā)放時間
銷售人員薪酬于每月xx日發(fā)放，遇節(jié)假日提前發(fā)放。
第10條銷售人員發(fā)生協(xié)議外讓利、呆死賬問題時，將按以下規(guī)定進行處罰。
1．銷售人員出現協(xié)議外讓利，金額在xx萬元以下的，扣發(fā)此簽單項目提成的xx%；金額在xx萬元至xx萬元的，扣發(fā)此簽單項目提成的-o/o；金額在xx萬元以上的，扣發(fā)當月全部基本工資和此簽單項目全部銷售提成。
2．銷售人員簽單項目中，發(fā)生呆死賬情況，不予計算此簽單項目的銷售提成。
3．銷售人員未在規(guī)定時間內提交已收回款項，處以xx元／次的罰款；如遇特殊情況，需經銷售部經理和財務部經理審批同意。
4．銷售人員出現xx次遲報報表或xx次報表不符合公司規(guī)定的，扣當月銷售提成的xx%；每出現1次報表失真，扣當月銷售提成的xx%
第11條薪酬調整
為了更加合理地確定銷售人員的薪酬，全面考核銷售人員的貢獻，公司將根據行業(yè)發(fā)展及自身經營情況對銷售人員的基本工資和提成比例做出適當調整。
第12條離職銷售人員薪酬發(fā)放
銷售人員離職，必須辦理工作移交，并協(xié)助對剩余款項的回收。待所有工作均交接完畢之后方能辦理薪酬結算手續(xù)。
第四章附則
第13條本制度由公司人力資源負責解釋。
第14條本制度自公布之日起實施。
第五章附表
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