耗材管理制度【精選】
在日常生活和工作中，很多地方都會使用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的耗材管理制度，希望能夠幫助到大家。
耗材管理制度1
倉庫是為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行而設(shè)置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實(shí)際情況做出相應(yīng)的倉庫管理制度。
一、 材料申購
1、 所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細(xì)注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進(jìn)行采購。
2、 積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、 嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運(yùn)用廣泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、 生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負(fù)責(zé)申購。
5、 倉管人員必須認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、 材料入庫
1、 物料進(jìn)倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴(yán)格驗(yàn)收，經(jīng)倉管員認(rèn)真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實(shí)物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、 核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項(xiàng)目齊全，數(shù)量準(zhǔn)確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。
3、 入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、 當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。
5、 不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的.采購項(xiàng)目，由采購人員自行負(fù)責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項(xiàng)。
6、 清點(diǎn)無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、 倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域），各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴(yán)防材料翻到。
2、 要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
3、 庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、 對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。
5、 對倉庫所有部件的標(biāo)志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準(zhǔn)確。
6、 出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作
7、 負(fù)責(zé)要經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進(jìn)行處理，需返修的及時申報進(jìn)行返修。
8、 任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。
9、 貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、 倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。
11、 不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。
四、 材料出庫
1、 各部門申購的一切物料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫后使用的原則。
2、 領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取。
3、 各部門領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)訂單和實(shí)際需要填寫“領(lǐng)料單”，并詳細(xì)寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、訂單編號等信息，和倉管人員當(dāng)面點(diǎn)清物材料數(shù)量，雙方簽字核準(zhǔn)后方可入庫提料。
4、 領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準(zhǔn)的，倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。
5、 如有車間共用的材料，領(lǐng)用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。
6、 借出的貨品必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。
7、 材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。
8、 做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補(bǔ)、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開展。
9、 每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計；做到全天準(zhǔn)確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準(zhǔn)備工作；
五、 耗材報表
1、 認(rèn)真做好庫存物料清點(diǎn)、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、 不定期的對庫存材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無失誤和疏漏的地方，盤查中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。
3、 必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、 加強(qiáng)與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。
耗材管理制度2
一、管理制度：
為加強(qiáng)我院醫(yī)用植入性耗材臨床使用安全管理，根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《衛(wèi)生部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療器械集中采購管理的通知》規(guī)定，制定以下制度與流程：
1、申購程序：各使用科室醫(yī)師需嚴(yán)格掌握相關(guān)植入性醫(yī)用耗材的`適用范圍和禁忌癥，使用前認(rèn)真填寫植入性醫(yī)用耗材申購單報，經(jīng)科室主任同意后，報醫(yī)務(wù)科審查，醫(yī)務(wù)科審查同意后報院長審批后交由設(shè)備科采購。
2、采購管理：設(shè)備科嚴(yán)格按照審批通過的申購單制定采購計劃，篩選具有合法生產(chǎn)、經(jīng)營的供應(yīng)商采購，其采購價格不得高于公布的最高限價。
3、資質(zhì)檔案管理：嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)，索取全部法規(guī)性文件資料，建立完整的供應(yīng)商資質(zhì)檔案。
4、出入庫管理：植入性醫(yī)用耗材到貨后，采購及庫管人員應(yīng)仔細(xì)核對產(chǎn)品注冊證，商檢報告，對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、外包裝、價格等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。如有不符應(yīng)拒絕收貨。入庫后庫管員應(yīng)及時通知申購科室領(lǐng)取，對植入性醫(yī)用耗材實(shí)行零庫存管理。領(lǐng)取時雙方再次核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、外包裝等，由領(lǐng)用責(zé)任人簽出庫單。
5、使用管理：對患者使用前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估和知情同意告知，并須嚴(yán)格核對患者信息和植入性醫(yī)用耗材類型，仔
細(xì)檢查產(chǎn)品外包裝，確保消毒到位。植入性醫(yī)用植入性耗材使用后手術(shù)醫(yī)生必須完整填寫使用登記單，登記單一式三份，病歷中保存一份，設(shè)備庫房，供貨商各保存一份，做到有據(jù)可查。
6、處置管理：使用后的醫(yī)用植入性耗材應(yīng)嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》以及醫(yī)院感染管理的相關(guān)規(guī)定處理，并作好記錄。
二、植入性醫(yī)用耗材流程圖
耗材管理制度3
一、醫(yī)用高值耗材管理范圍
1、醫(yī)用高值耗材定義：指直接作用于人體、對安全性有嚴(yán)格要求、生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制、價值相對較高的消耗型醫(yī)用器械。
2、醫(yī)用高值耗材類別：心臟介入類、外周血管介入類、神經(jīng)內(nèi)科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類（人工晶體等）、神經(jīng)外科類（硬腦膜、鈦網(wǎng)等）、胃腸外科類（吻合器等）等。
二、高值耗材申購
高值耗材采購遵循原則：以滿足臨床要求、保證質(zhì)量為前提，選擇技術(shù)先進(jìn)、價格優(yōu)惠、注重服務(wù)、講究信譽(yù)的產(chǎn)品和供應(yīng)商，最大限度地維護(hù)醫(yī)院和患者利益。
1、高值耗材采購申請
�。�1）通用高值耗材申請
實(shí)行手術(shù)室、介入導(dǎo)管室二級庫房管理，二級庫房預(yù)存一定量的基數(shù)，臨床使用時到手術(shù)室、介入導(dǎo)管室請領(lǐng)，手術(shù)室、介入導(dǎo)管室根據(jù)消耗基數(shù)批量申請。
�。�2）擇期、跟臺高值耗材申請
使用科室單一申請，手術(shù)確定前3-7天向器材設(shè)備管理處申請。
�。�3）急癥高值耗材申請
急癥可由器材設(shè)備管理處按程序?qū)嵤┚o急采購。
2、采購流程
�。�1）手術(shù)醫(yī)生手術(shù)前3-7天向器材設(shè)備管理處提出購置申請，同時填寫《濟(jì)南市中心醫(yī)院一次性醫(yī)用高值耗材申請表》，列明該產(chǎn)品的需求原因、臨床用途及與同類產(chǎn)品的比較優(yōu)勢，并由科主任簽字同意后，提交醫(yī)務(wù)處。
�。�2）醫(yī)務(wù)處從醫(yī)療角度對項(xiàng)目開展可行性進(jìn)行論證審批。
�。�3）器材設(shè)備管理處收集產(chǎn)品信息，審核產(chǎn)品、供應(yīng)商資質(zhì)，報分管院長審批。
�。�4）濟(jì)南市衛(wèi)生局統(tǒng)一招標(biāo)采購的高值耗材品種，執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果；濟(jì)南市衛(wèi)生局未統(tǒng)一招標(biāo)采購的高值耗材品種，根據(jù)臨床科室提出的購置申請，組織手術(shù)醫(yī)生、使用科室負(fù)責(zé)人和審計、財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察按高值耗材采購遵循原則進(jìn)行議價談判，執(zhí)行談判結(jié)果。
�。�5）急癥手術(shù)（單次病例）使用的高值耗次再次使用時需向器材設(shè)備管理處申購，同時附《病人（或家屬）手術(shù)知情同意書》復(fù)印件。
三、采購方式
對醫(yī)院自行決定采購的高值耗材，要由申請科室、器材設(shè)備管理處（包括工程技術(shù)人員）、審計、監(jiān)察室共同參與、論證決定采購。如有可能，同類產(chǎn)品應(yīng)超過三家（品牌、供應(yīng)商）。以滿足臨床需求，性價比高為確定采購原則，所有原始資料建冊存檔。
四、二級庫房工作流程
1、手術(shù)室二級庫工作流程
（1）手術(shù)室安排專人對高值耗材進(jìn)行管理。
�。�2）設(shè)立專門庫房進(jìn)行高值耗材的存放。
�。�3）手術(shù)醫(yī)生在手術(shù)前2-3天向手術(shù)室（二級庫）提出高值耗材準(zhǔn)備的.申請。
�。�4）對通用高值耗材種類、數(shù)量的變化趨勢每周進(jìn)行統(tǒng)計分析，設(shè)定安全庫存量；合理預(yù)估下周的進(jìn)貨數(shù)量，并向器材設(shè)備管理處提出備貨申請。（進(jìn)貨數(shù)=預(yù)估數(shù)+安全庫存量）
（5）耗材送貨到供保中心倉庫（一級庫），倉庫庫管負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽字、保管、發(fā)放。
�。�6）手術(shù)室到供保中心倉庫（一級庫）取貨，并核對品名、種類、數(shù)量。
�。�7）每天盤點(diǎn)耗材的剩余數(shù)量，如有不足或遇特殊狀況（如急癥手術(shù)）及時向器材設(shè)備管理處聯(lián)系訂貨，或通知手術(shù)醫(yī)生更換適宜的耗材。
（8）在本科室內(nèi)做好高值耗材的品種、數(shù)量（到貨數(shù)、使用數(shù)、剩余數(shù)）登記。
（9）記錄收費(fèi)信息，確保沒有漏費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。
�。�10）詳細(xì)記錄《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，每周向器材設(shè)備管理處反饋。
2、介入科二級庫工作流程
（1）介入科安排專人對高值耗材進(jìn)行管理。
�。�2）設(shè)立專門庫房進(jìn)行高值耗材的存放。
（3）手術(shù)醫(yī)生在手術(shù)前2-3天向介入科（二級庫）提出高值耗材準(zhǔn)備的申請。
（4）對通用高值耗材種類、數(shù)量的變化趨勢每周進(jìn)行統(tǒng)計分析，設(shè)定安全庫存量；合理預(yù)估下周的進(jìn)貨數(shù)量，并備貨。（進(jìn)貨數(shù)=預(yù)估數(shù)+安全庫存量）
�。�5）耗材送貨到介入科（二級庫），介入科負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽字、保管、發(fā)放。
�。�6）每天盤點(diǎn)耗材的剩余數(shù)量，如有不足或遇特殊狀況（如急癥手術(shù)）及時備貨，或通知手術(shù)醫(yī)生更換適宜的耗材。
（7）在本科室內(nèi)做好高值耗材的品種、數(shù)量（到貨數(shù)、使用數(shù)、剩余數(shù)）登記。
（8）記錄收費(fèi)信息，確保沒有漏費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。
�。�9）詳細(xì)記錄《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，每周向器材設(shè)備管理處反饋。
五、其他科室工作流程
1、手術(shù)醫(yī)生在手術(shù)前2-3天向器材設(shè)備管理處提出高值耗材準(zhǔn)備的申請。
2、器材設(shè)備管理處負(fù)責(zé)備貨。
3、耗材送貨到供保中心倉庫（一級庫），倉庫庫管負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽字、保管、發(fā)放。
4、使用科室到供保中心倉庫（一級庫）取貨，并核對品名、種類、數(shù)量。
5、使用科室記錄收費(fèi)信息，確保沒有漏費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)。
6、使用科室詳細(xì)記錄《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，每月向器材設(shè)備管理處反饋。
六、出入庫流程
1、器材設(shè)備管理處根據(jù)使用科室反饋《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》通知供應(yīng)商開具發(fā)票，并簽字確認(rèn)。
2、供保中心倉庫（一級庫）庫管核對發(fā)票和《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》，要求票面和《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》相關(guān)內(nèi)容一一對應(yīng)，并簽字確認(rèn)。
3、核對簽字后的發(fā)票和《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》交會計人員辦理出入庫手續(xù)。
4、《濟(jì)南市中心醫(yī)院高值耗材使用信息登記表》由庫房統(tǒng)一存檔，每季度交器材設(shè)備管理處備案。
七、再評價管理
1、臨床使用科室、二級庫和器材設(shè)備管理處定期對產(chǎn)品資質(zhì)、質(zhì)量、使用效果、服務(wù)滿意度等進(jìn)行再評價管理，并形成記錄。對產(chǎn)品質(zhì)量存在缺陷、證件失效、資質(zhì)不全的的供應(yīng)商，予以告知，符合要求后方可再使用；對產(chǎn)品質(zhì)量沒有改進(jìn)，資質(zhì)仍不完善的供應(yīng)商予以取締。
2、器材設(shè)備管理處與供應(yīng)商簽訂誠信供貨協(xié)議。臨床使用科室、二級庫和器材設(shè)備管理處定期對供應(yīng)商的信用、履約情況、售后服務(wù)等進(jìn)行有效的管理，定期核查、評估，形成記錄。
3、濟(jì)南市衛(wèi)生局統(tǒng)一招標(biāo)采購范圍外的產(chǎn)品進(jìn)行定期議價談判。
4、對于不供貨、不足量供貨、不及時供貨的供應(yīng)商；提供不合格或不符合有效期規(guī)定的產(chǎn)品的供應(yīng)商；提供產(chǎn)品造成傷害或死亡不良事件的供應(yīng)商；提供產(chǎn)品對患者安全和健康產(chǎn)生威脅的供應(yīng)商；向科室或個人提供各種“回扣”、“違規(guī)贊助”或行賄的供應(yīng)商兩年之內(nèi)實(shí)施“禁入”。
耗材管理制度4
購置規(guī)定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、技術(shù)參數(shù)和申請購置的設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測，醫(yī)療器械出入庫制度。
2、使用科室申請后，中心召集醫(yī)療設(shè)備論證評估委員會進(jìn)行可行性論證后，由藥械科進(jìn)行市場調(diào)查，報招標(biāo)小組，采取公開、公正、公平的招標(biāo)形式，選購性能良好價格適宜的儀器設(shè)備。
驗(yàn)收規(guī)定：
1、設(shè)備到貨后中心領(lǐng)導(dǎo)、藥械科、檔案室、使用科室等有關(guān)科室到場。
2、開箱驗(yàn)收設(shè)備時各種資料要齊全，否則不予簽驗(yàn)收單。
3、設(shè)備安裝調(diào)試必須由供方派熟練的工程技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試、培訓(xùn)。
4、設(shè)備隨機(jī)資料應(yīng)收集整理歸檔。
管理規(guī)定：
1、貨到驗(yàn)收合格后辦理出入庫手續(xù)，由財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳、后勤保障部負(fù)責(zé)輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應(yīng)選派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)熟練的`同志，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用，凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。
3、不能使用的設(shè)備由本科室提出書面請示，經(jīng)后勤保障部核實(shí)轉(zhuǎn)到財務(wù)報廢
庫，每半年進(jìn)行一次清查上報院領(lǐng)導(dǎo)批示后，按程序辦理報廢手續(xù)。
4、因工作需要醫(yī)療設(shè)備需要長期調(diào)整，應(yīng)及時通知財務(wù)科開調(diào)撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗(yàn)收后方可調(diào)整。
5、設(shè)備不經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設(shè)備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)，下班后由總值班協(xié)調(diào)辦理互借手續(xù)�；ソ杵陂g，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設(shè)備效益分析每月一次單機(jī)分析，每季一次匯總分析，及時上報院領(lǐng)導(dǎo)。
8、固定資產(chǎn)每年盤點(diǎn)一次，做到帳物相符。
科室各種醫(yī)療設(shè)備管理保養(yǎng)規(guī)定：
1、設(shè)備到位后，由后勤保障部會同相關(guān)人員安裝、驗(yàn)收、調(diào)試、培訓(xùn)后辦理手續(xù)，交
2、科室應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管、養(yǎng)護(hù)。
3、設(shè)備應(yīng)建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護(hù)記錄。各種設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉設(shè)備使用科室，進(jìn)行正常運(yùn)行。 性能及操作規(guī)程后，才能上崗操作。凡實(shí)習(xí)生、進(jìn)修人員不得單獨(dú)操作，嚴(yán)禁非醫(yī)技人員使用。
4、設(shè)備用畢，及時復(fù)原，擦拭干凈，保持清潔，定期由專人進(jìn)行保養(yǎng)，記錄運(yùn)行情況。
5、設(shè)備如有異常和故障立即停機(jī)，及時報告科室領(lǐng)導(dǎo)及藥械科進(jìn)行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞者，追查當(dāng)事人責(zé)任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關(guān)好門窗并落鎖，嚴(yán)防丟失和被盜。 儀器設(shè)備維修規(guī)定：
1、定期巡視臨床各科，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，設(shè)備發(fā)生故障如需維修時，各科應(yīng)填寫維修申請單后，報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄，保證設(shè)備完好率。
2、不準(zhǔn)搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發(fā)現(xiàn)儀器運(yùn)轉(zhuǎn)異常時，應(yīng)立即查找原因，及時排除故障，必要時應(yīng)請藥械科維修人員協(xié)助，嚴(yán)禁帶故障和超負(fù)荷使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、儀器損壞需要修理者，可按規(guī)定將維修申請逐項(xiàng)填寫清楚，輕便儀器送后勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報后勤部，由后勤部維修人員簽收并注明修復(fù)日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設(shè)備，發(fā)生故障時，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將儀器帶往外地修。
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大型設(shè)備購置程序：
在中心整體規(guī)劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設(shè)備購置依據(jù)、相關(guān)技術(shù)、費(fèi)用預(yù)測、效益分析等，后勤保障部尋價后報設(shè)備論證評估委員會，按《領(lǐng)導(dǎo)集體重大問題議事規(guī)則》辦理。同意購買時，后勤保障部負(fù)責(zé)召集證件齊全的合法經(jīng)營企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對所購設(shè)備進(jìn)行投標(biāo)，院內(nèi)論證評估委員會進(jìn)行論證、洽談、議標(biāo)采購。
中心整體規(guī)劃→科室書面報告→后勤保障部尋價→上報→論證→院領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定→議標(biāo)采購醫(yī)療器械（低值易耗品）購進(jìn)程序。
各科室所需物品要報計劃，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由后勤保障部及相
一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科核查→相關(guān)科室確認(rèn)→主管院長關(guān)科室同意后報主管院長審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購買；需增加的器械由主管科室領(lǐng)導(dǎo)批示后，再報主管院長、院長批準(zhǔn)后進(jìn)行購買。 審批→院長審批→優(yōu)質(zhì)低價采購→交舊領(lǐng)新辦理相關(guān)手續(xù)。
二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批準(zhǔn)→優(yōu)質(zhì)低價采購→辦理出入庫手續(xù)。
醫(yī)用耗材管理制度：
一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗(yàn)試劑、膠片、低值易耗品、設(shè)備耗材等。
二、各科室須嚴(yán)格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《XX市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材，均由后勤保障部統(tǒng)一采購XX市集中招標(biāo)品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標(biāo)品種，各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領(lǐng)取醫(yī)用耗材、低值易耗品，領(lǐng)取要以舊領(lǐng)新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統(tǒng)一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護(hù)士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，后勤保障部復(fù)核，主管院長批準(zhǔn)后，實(shí)施采購，庫管按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，逐項(xiàng)填寫相關(guān)的入庫驗(yàn)收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù)，依照各科計劃申報表開具出庫單�？剖颐吭律涎ㄆ谪�(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請，醫(yī)生詳細(xì)填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準(zhǔn)后，從中標(biāo)品種中采購、使用。
七、中心感染管理科應(yīng)履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查，對不合格和不規(guī)范的品種有權(quán)禁止購入使用。
八、醫(yī)用購銷過程的財務(wù)結(jié)算，原則上一律銀行轉(zhuǎn)帳。
九、如有違反本文規(guī)定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑集中招標(biāo)采購管理辦法》、《員工手冊》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
醫(yī)療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應(yīng)寫出書面申請，報相應(yīng)科室審核，科
二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規(guī)定，按程序辦理出入庫手續(xù)。
三、器械、易耗品按性質(zhì)分類由專人保管，注意通風(fēng)、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續(xù)，舊品收到報廢庫，半總務(wù)匯總上報主管院長、院長批準(zhǔn)后，統(tǒng)一采購、供應(yīng)、調(diào)配、管理，資料《醫(yī)療器械出入庫制度》。 年統(tǒng)一處理。
耗材管理制度5
1目的
為及時給臨床提供合格的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品用于臨床，確保醫(yī)療器材產(chǎn)品在庫存期間質(zhì)量穩(wěn)定可靠，配合臨床工作能順利進(jìn)行，現(xiàn)對醫(yī)療器材庫房管理規(guī)定如下：
2適用范圍
醫(yī)用耗材庫房管理制度。
3職責(zé)
3.1依照醫(yī)院庫房要求，對庫房設(shè)施進(jìn)行設(shè)置，保證醫(yī)用耗材的安全保存。
3.2負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收、耗材領(lǐng)用、出庫發(fā)放、結(jié)賬以及日常巡查工作。
4庫房設(shè)施設(shè)置
4.1庫房要配備相應(yīng)的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施，如：貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風(fēng)安全，確保物品不發(fā)生霉變，庫房內(nèi)保持清潔整齊，道路通暢，不得存放私人物品。
4.2三不靠”原則：產(chǎn)品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。 4.3合理分區(qū)原則：庫房要合理分區(qū)，待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。
4.4庫房一次性醫(yī)用耗材歸類，有相應(yīng)的貨位號和標(biāo)識，與物資名稱一致。
4.5外人不得擅自進(jìn)出庫房，保管員離開庫房時，要關(guān)好門窗，保管好庫存物品，避免盜竊。
5工作步伐
5.1入庫驗(yàn)收
5.1.1所有醫(yī)用耗材均需進(jìn)行入庫管理，庫房保管員對產(chǎn)品型號、數(shù)目、有效期和生產(chǎn)日期進(jìn)行確認(rèn)檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現(xiàn)場的，采購人員應(yīng)與庫房保管員一同驗(yàn)收物品，庫房保管員管理記賬手續(xù)。
5.1.2產(chǎn)品入庫后應(yīng)及時登記批號等有關(guān)信息，進(jìn)口產(chǎn)品需附上報關(guān)單，記實(shí)在電腦軟件中。
5.2耗材領(lǐng)用
5.2.1各領(lǐng)用科室及部門需指定專人作為部門領(lǐng)用人填寫請領(lǐng)單及領(lǐng)取物資，并且需再另指定一人為備用領(lǐng)用人，處理領(lǐng)用人休假及外出公干期間的領(lǐng)用單填寫及物資領(lǐng)用事宜。
5.2.2 部門對于待領(lǐng)用物資須提前在網(wǎng)上填寫請領(lǐng)單，并于五個工作日之后領(lǐng)取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資，須提前一周或以上填寫請領(lǐng)單，待貨物送達(dá)后再通知科室來領(lǐng)取。
5.2.3部門月采購計劃網(wǎng)上填寫開放時間為：每月15日至25日，各部門需在該時間段內(nèi)完成請領(lǐng)人單據(jù)填寫及部門領(lǐng)導(dǎo)審批工作。對于采購計劃，各部門應(yīng)結(jié)合科室實(shí)際月用量及物品存余情況，務(wù)必做到單據(jù)的及時、準(zhǔn)確、有效。
5.2.4請領(lǐng)單一式三份，物資出庫并分發(fā)至部門完畢后，經(jīng)提貨人及部門領(lǐng)用人簽字后，一份留設(shè)備科庫房保存，一份交部門領(lǐng)用人存檔，一份留提貨人。
5.3出庫發(fā)放
5.3.1庫房管理人員應(yīng)對將出庫的'物品型號、數(shù)目、有效期進(jìn)行檢查，確保物品安全。做好物品領(lǐng)發(fā)日記和庫房明細(xì)賬，對需要進(jìn)行管理的物資建立詳細(xì)的電腦檔案資料。
5.3.2所有產(chǎn)品發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，所發(fā)產(chǎn)品的包裝應(yīng)完整。
5.3.3保管員應(yīng)及時做好結(jié)賬工作，做到日清月結(jié)，保證帳物相符。
5.4日常放哨 5.4.1
倉庫內(nèi)應(yīng)保證合理的庫存量，防止供應(yīng)中斷或積壓浪費(fèi)。如發(fā)現(xiàn)物品失效期在三個月內(nèi)或六個月不領(lǐng)用的物品，應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產(chǎn)品，要重點(diǎn)巡查。
5.4.2庫存產(chǎn)品應(yīng)分類存放整齊、標(biāo)志清晰。對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件儲存。
5.4.3按期記實(shí)庫內(nèi)的溫度和濕度，根據(jù)溫濕度情況，采取相應(yīng)措施以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
5.4.4定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)核對，做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進(jìn)行核對，計算出盈虧數(shù)量和盈虧金額、生成盤存表，上報醫(yī)院備案，以備上級部門審計。
耗材管理制度6
由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實(shí)際情況做出相應(yīng)的倉庫管理制度。
一、材料申購
1、所需部門主管到XXX填寫申購單，并詳細(xì)注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進(jìn)行采購。
2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運(yùn)用廣
泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負(fù)責(zé)申購。
5、倉管人員必須認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比
三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、材料入庫
1、物料進(jìn)倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴(yán)格驗(yàn)收，經(jīng)倉管員認(rèn)真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實(shí)物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項(xiàng)目齊全，數(shù)量準(zhǔn)確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。
3、入庫底單由堆棧保管員存檔，不得遺失，堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。
5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項(xiàng)目，由采購人員自行負(fù)責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項(xiàng)。
6、盤點(diǎn)無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，(危險、
易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域)，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴(yán)防材料翻到。
2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，枯燥、不潮濕。
3、庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機(jī)能易退化、老化的物品，應(yīng)盡量按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。
5、對堆棧所有部件的標(biāo)志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準(zhǔn)確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作
7、負(fù)責(zé)要經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進(jìn)行處理，需返修的及時申報進(jìn)行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。
9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。 10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。
11、不允許有火種進(jìn)倉，晚上上班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫后使用的原則。
2、領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取。
3、各部分領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)定單和實(shí)際需要填寫“領(lǐng)料單”，并詳細(xì)寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)目、定單編號等信息，和倉管人員當(dāng)面點(diǎn)清物材料數(shù)目，雙方簽字核準(zhǔn)后方可入庫提料。
4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準(zhǔn)的.，倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。
5、如有車間共用的材料，領(lǐng)用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。
6、借出的貨物必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。 7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。
8、做好后續(xù)跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時做好退、補(bǔ)、換工作，保證生產(chǎn)正常順?biāo)扉_展。
9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計;做到全天準(zhǔn)確無誤，并為明天物料發(fā)放作好準(zhǔn)備工作;
五、耗材報表
1、認(rèn)真做好庫存物料清點(diǎn)、統(tǒng)計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、不按期的對庫存材料進(jìn)行清查盤點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無失誤和疏漏的地方，盤問中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。
3、必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、增強(qiáng)與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。
耗材管理制度7
為保證醫(yī)療安全，進(jìn)一步預(yù)防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生，特做如下規(guī)定
一、一次性醫(yī)用耗材的管理
1、對醫(yī)用耗材實(shí)行領(lǐng)用總量控制，實(shí)行按需領(lǐng)用。在藥械科材料倉庫的領(lǐng)用量最多不超過15日的使用量，在供應(yīng)室的領(lǐng)用量最多不超過7日的使用量，以便于醫(yī)院核算的準(zhǔn)確性。醫(yī)技、臨床科室對近期使用量大的物資實(shí)行預(yù)先申報制度，說明原因。對所有醫(yī)用材料出現(xiàn)異常領(lǐng)用量時，有關(guān)職能部門將實(shí)施追蹤審核。
2、各科室領(lǐng)用人應(yīng)科學(xué)領(lǐng)取醫(yī)用耗材，實(shí)行科室負(fù)責(zé)制，避免醫(yī)用材料的積壓、浪費(fèi)、流失。
3、各類醫(yī)用耗材由藥劑科、供應(yīng)室統(tǒng)一調(diào)配，原則上近有效期者先用。在新品種進(jìn)入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應(yīng)負(fù)責(zé)使用或協(xié)助處理。
4、醫(yī)院供應(yīng)的材料、醫(yī)用耗材嚴(yán)禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。
5、嚴(yán)禁各科室、部門將未經(jīng)報批手續(xù)的醫(yī)用耗材進(jìn)入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應(yīng)的醫(yī)用耗材，患者自購的耗材也不得應(yīng)用于臨床診療。
6、開展新項(xiàng)目所邀請外院專家隨帶的醫(yī)用耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能使用，同時所用的醫(yī)用耗材的功用、品質(zhì)、價格應(yīng)事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。
7、所有醫(yī)用耗材、低值器械不得由供應(yīng)商直接送入科室。對于植入性的耗材要嚴(yán)把發(fā)放驗(yàn)收關(guān)，實(shí)行由藥械科、手術(shù)室、手術(shù)醫(yī)師逐級核對檢驗(yàn)。植入性的耗材各供應(yīng)商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交科室指定專人簽字接收，做好詳細(xì)使用記錄、存檔、造冊，以便達(dá)到隨時可追溯的目的。
8、依據(jù)供應(yīng)的醫(yī)用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應(yīng)無條件地使用，如有質(zhì)量問題應(yīng)及時上報藥劑科或有關(guān)職能部門，按有關(guān)程序辦理。
9、屬臨床試用、驗(yàn)證的醫(yī)用耗材應(yīng)按新增的醫(yī)用耗材方式填報申請，經(jīng)藥劑科審核批復(fù)后試用，并在規(guī)定的時間內(nèi)寫出試用報告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫(yī)用耗材處理。
二、一次性醫(yī)用耗材的使用
1、一次性醫(yī)用耗材的'使用根據(jù)不同的材料按照相應(yīng)的使用規(guī)程、規(guī)范、操作標(biāo)準(zhǔn)及使用對象進(jìn)行使(來自:小龍文檔網(wǎng):醫(yī)用耗材管理制度與程序)用，嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作技術(shù)，醫(yī)療技術(shù)的準(zhǔn)入制度及操作技術(shù)規(guī)范。
2、醫(yī)師和護(hù)士在使用一次性醫(yī)用耗材時應(yīng)掌握其使用的方法，對象，注意事項(xiàng)，遵守相應(yīng)的規(guī)定。
3、需要與患者知情的應(yīng)與患者進(jìn)行溝通，簽訂知情同意書（如貴重耗材，介入等）。需要科主任或醫(yī)院審批的耗材按照流程進(jìn)行審批使用。
4、操作使用前要嚴(yán)格的檢查：醫(yī)師對置入，介入類、各種醫(yī)用包、導(dǎo)管等材料在使用前進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，確定沒有質(zhì)量問題方可使用。護(hù)士對自己使用的醫(yī)用耗材在使用前進(jìn)行檢查。如包裝有效期、密封性。如穿刺針有無銹斑、污漬，輸液（血）器、注射器內(nèi)有無雜質(zhì)和污漬，銜接部有無漏氣現(xiàn)象。凡有質(zhì)量問題的產(chǎn)品停止使用。
5、使用中，醫(yī)師、護(hù)士嚴(yán)密觀察患者癥狀、體征的變化，發(fā)現(xiàn)有反應(yīng)立即停止使用，并報告醫(yī)生及時處理，同時配合醫(yī)院職能科室進(jìn)行調(diào)查。
6、對使用過的一次性醫(yī)用材料或物品，必須在科室完成初步毀形消毒處理后，方可等待回收。
耗材管理制度8
1、收銀紙由應(yīng)收銀組長統(tǒng)一領(lǐng)用、保管，收銀員需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)。每月1日將上一月的領(lǐng)手續(xù)報微機(jī)室，微機(jī)室應(yīng)將收款員實(shí)用數(shù)和領(lǐng)用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務(wù)處核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。
2、店內(nèi)碼要履行領(lǐng)用簽字手續(xù)，管理人員應(yīng)嚴(yán)格對店內(nèi)碼進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理人員。
3、色帶由微機(jī)室辦理實(shí)物領(lǐng)用簽字手續(xù)，并負(fù)責(zé)色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領(lǐng)用時，需交回使用過的紙卷筒。
5、大號塑料袋，由門店接貨員統(tǒng)一領(lǐng)用，微機(jī)室負(fù)責(zé)領(lǐng)用數(shù)量，店內(nèi)保管人員應(yīng)將一個月收銀臺的'領(lǐng)用情況，次月一日前，報微機(jī)室進(jìn)行考核，微機(jī)室應(yīng)將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務(wù)室扣發(fā)工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，核實(shí)查一罰十，如商管部檢查時處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。
7、收款員長短款當(dāng)日處理標(biāo)準(zhǔn)：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發(fā);長款萬分之三以內(nèi)為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。
耗材管理制度9
為加強(qiáng)對高值醫(yī)用耗材申領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、效果評價、不良事件報告等環(huán)節(jié)的控制，保障臨床合理使用高值耗材，形成高值醫(yī)用耗材從準(zhǔn)入到臨床安全使用的可追溯全過程綜合管理，保證醫(yī)用質(zhì)量和醫(yī)療安全，制定本管理制度。
一、高值醫(yī)用耗材的臨床應(yīng)用（使用）購進(jìn)，需經(jīng)《醫(yī)療設(shè)備、耗材管理委員會》篩選通過后方可準(zhǔn)入。
二、我院高值醫(yī)用耗材的購進(jìn)，執(zhí)行“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務(wù)中心”統(tǒng)一招標(biāo)掛網(wǎng)的結(jié)果；購進(jìn)未在“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務(wù)中心”掛網(wǎng)目錄的高值耗材，需根據(jù)臨床科室提出的購置申請，提交我院醫(yī)療設(shè)備、耗材管理委員會進(jìn)行論證、議價篩選后上報“河南省醫(yī)藥耗材采購交易服務(wù)中心”，執(zhí)行篩選結(jié)果。
三、高值醫(yī)用耗材指直接作用于人體、對安全性有嚴(yán)格要求、生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制、價值相對較高的消耗型醫(yī)用耗材。
四、驗(yàn)收高值耗材時須依據(jù)《河南省醫(yī)用耗材采購交易平臺》中網(wǎng)采目錄內(nèi)的產(chǎn)品和醫(yī)院新增醫(yī)用耗材采供評選產(chǎn)品，核對高值耗材的名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、批號、滅菌日期、有效期、進(jìn)口耗材的.中文標(biāo)識等。急診高值耗材的使用，按程序?qū)嵤┚o急采購并及時辦理相關(guān)手續(xù)，驗(yàn)收時要認(rèn)真查看耗材的外觀、形狀、包裝、密封等情況。使用部門反映耗材質(zhì)量問題時，要立即查證并通知醫(yī)學(xué)裝備部。嚴(yán)防不合格耗材進(jìn)入庫房。
五、高值耗材的出庫遵循“先進(jìn)先出、近效期先出、按批號發(fā)貨”的原則。高值耗材的發(fā)放，做到及時、準(zhǔn)確、無差錯。
六、庫管負(fù)責(zé)每天盤點(diǎn)高值耗材的數(shù)量，并對庫存種類、數(shù)量的變化趨勢進(jìn)行統(tǒng)計分析，合理制定高值耗材的采購計劃。保障物品不積壓、不斷貨。根據(jù)耗材物資的性能特點(diǎn)，采取各種控制和調(diào)節(jié)溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環(huán)境。
七、各臨床科室使用植入性醫(yī)用高值耗材要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。
耗材管理制度10
1.目的:為合理使用資源，加強(qiáng)公司辦公用品和計算機(jī)耗材使用管理，有效降低公司運(yùn)行成本，培養(yǎng)勤儉節(jié)約的習(xí)慣，打造節(jié)約型公司，特制定本辦法。
2.范圍:公司所有行政部門。
3.定義:無。
4.管制流程:無。
5.執(zhí)行方法:辦公用品和耗材的.使用管理應(yīng)堅持“統(tǒng)一管理、合理使用、節(jié)約高效”的原則。
5.1 辦公耗材采購:
5.1.1辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護(hù)公司利益的原則。
經(jīng)過價格比對和實(shí)地考察之后上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5.1.2辦公設(shè)備(指:復(fù)印機(jī),打印機(jī),傳真機(jī),電話機(jī)，電腦,電腦硬件等各種電子設(shè)備)的
購置經(jīng)管理部核實(shí)后,一律由管理部和采購人員共同負(fù)責(zé)采購。
5.1.3辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,復(fù)寫紙，計算器，訂書機(jī)，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統(tǒng)一購置,各部門不得自行購買。
5.2辦公耗材領(lǐng)取:
5.2.1 辦公用品和耗材的領(lǐng)取實(shí)行“統(tǒng)一管理、以舊換新”的原則。
5.2.2鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領(lǐng)取時憑部門主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表，不得代領(lǐng);電腦硬件、打印機(jī)墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)取并填寫領(lǐng)用登記表。廢品由倉庫集中保存。
5.2.3供應(yīng)商送貨時提供簽收單，采購人員要核對到貨實(shí)物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取。
5.3辦公耗材使用要求:
5.3.1辦公用品和耗材要本著“合理、節(jié)約、高效”的使用原則，嚴(yán)格杜絕鋪張浪費(fèi)。
5.3.2所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應(yīng)嚴(yán)格按照使用量控制更換次數(shù)，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。
5.3.3管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據(jù)情況提出改進(jìn)建議。
6. 嚴(yán)禁虛報冒領(lǐng)、弄虛作假，否則將對相關(guān)人員給予相應(yīng)的處罰。
7.未盡事宜，另行研究決定。
8. 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
耗材管理制度11
1)常用工具應(yīng)由倉庫管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的.耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設(shè)備一張,附屬設(shè)備、備件費(fèi)用應(yīng)包括在預(yù)計費(fèi)用中。
2)設(shè)備采購程序見圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗(yàn)收并輸入庫登記手續(xù)。設(shè)備入庫驗(yàn)收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量進(jìn)行核銷,主管應(yīng)加強(qiáng)檢查。
4)對進(jìn)口備件及工具等高額的物品應(yīng)采用以舊換新的制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認(rèn)。多余材料必須退回庫房。
耗材管理制度12
為加強(qiáng)醫(yī)院藥品、耗材管理，保證藥品、耗材使用安全、有效，根據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，對藥品、耗材進(jìn)銷存特制定如下管理制度：
一、對藥品、耗材的管理實(shí)行“金額管理，數(shù)量統(tǒng)計、實(shí)耗實(shí)銷、差貨賠償”的管理辦法進(jìn)行。由藥劑科負(fù)責(zé)日常工作，財務(wù)科監(jiān)督管理。
二、藥品、耗材的購進(jìn)：藥劑科必須嚴(yán)格執(zhí)行藥品、耗材采購、驗(yàn)收管理制度。
1、嚴(yán)格進(jìn)貨渠道，認(rèn)真索取供貨方資質(zhì)，隨貨同行。
2、購入的藥品、耗材必須是合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的，并具有法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號。進(jìn)口藥品應(yīng)有《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報告書》的復(fù)印件并蓋有供貨單位的印章。采購生物制品時，必須向供貨單位索取《藥品檢驗(yàn)報告書》,采購冷藏藥品、耗材時，必須向供貨單位索取冷鏈運(yùn)輸清單和冷鏈交接單。采購特殊藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《特殊藥品管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)。
3、驗(yàn)收實(shí)行雙人負(fù)責(zé)制，由庫房管理人員和采購員負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時必須對產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)批號、供貨單位及藥品合格證等逐一進(jìn)行核查，并對其外觀性狀、質(zhì)量、包裝進(jìn)行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或可疑，應(yīng)迅速查詢拒收，單獨(dú)存放，作好標(biāo)記，并立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)處理。凡驗(yàn)收合格入庫的產(chǎn)品，必須詳細(xì)填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收員要簽字蓋章。
4、驗(yàn)收合格的藥品、耗材由會計專職人員錄入息系統(tǒng)，保證錄入息與驗(yàn)收原始記錄一致。
5.驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)保存至藥品和耗材有效期后一年以上，但不得少于三年。
6.采購藥品和耗材時，必須認(rèn)真核對價格，藥品會計應(yīng)做好調(diào)價工作，并妥善保管相關(guān)單據(jù)。并且全院藥品和耗材的調(diào)價金額會在月度統(tǒng)計報表中進(jìn)行增減。
7、藥品采購員應(yīng)與供貨單位互通息，協(xié)助藥庫管理員做好破損、效期藥品和耗材的協(xié)調(diào)工作。對失效、破損的藥品和耗材由藥品會計在HIST系統(tǒng)內(nèi)做好退貨或報損處理，藥品、耗材報損率不得超過千分之三。
三、藥品、耗材的銷售：
1、藥品銷售嚴(yán)格按處方管理辦法執(zhí)行，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員憑本院執(zhí)業(yè)醫(yī)生或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)生處方方可調(diào)配，藥師對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或者重新簽字確認(rèn)的，可以調(diào)配。
2、藥師調(diào)劑處方時必須做到“四查十對”：查處方，對科別、姓名、年齡;查藥品，對藥名、劑型、規(guī)格、數(shù)量;查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量;查用藥合理性，對臨床診斷。
3、嚴(yán)禁私自串換藥品。對患者在用藥過程中出現(xiàn)過敏反應(yīng)或其它不良反應(yīng)，無法繼續(xù)使用，而又不符合退藥的情況下，由主治醫(yī)生開具處方，在處方上注明所需藥品的名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量，并附付處方，付處方上注明換藥理由，換藥數(shù)量。
四、藥品、耗材的貯存：
1、藥品應(yīng)按貯存要求，設(shè)定相應(yīng)的溫濕度條件，將藥品分別存放于常溫庫（區(qū)）、陰涼庫（區(qū)）、冷藏庫（區(qū)），根據(jù)季節(jié)、氣候變化，做好溫濕度調(diào)控工作，堅持每日定時觀測并記錄《溫濕度記錄表》，從而保證藥品的.儲存質(zhì)量。
2、對庫房（藥房）藥品、耗材進(jìn)行有效管理。對近效期的藥品設(shè)立近效期標(biāo)志。庫房驗(yàn)收時，對有效期限在六個月內(nèi)的藥品、耗材拒絕入庫，特殊品種和臨床急需品種除外。
3.藥庫(藥房)管理員定期匯總、分析、上報長期存放的藥品耗材等維護(hù)檢查情況和質(zhì)量息。從而減少報損和產(chǎn)品積壓。
五、藥品、耗材統(tǒng)計：
�。ㄒ唬⑺幏棵吭卤P底，庫房每季度盤底。
1．盤點(diǎn)準(zhǔn)備
（1）、對倉庫和藥房藥品、耗材進(jìn)行整理。對不合格品、過期藥品定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳，由相應(yīng)的庫管員和藥房負(fù)責(zé)人進(jìn)行后續(xù)處理工作；
�。�2）、及時對藥品耗材存放位置進(jìn)行維護(hù)，確保藥品、耗材存放位置與貨架號一致。
2．盤點(diǎn)實(shí)施
（1）、盤點(diǎn)主管負(fù)責(zé)人發(fā)放盤點(diǎn)表。并根據(jù)盤點(diǎn)人員數(shù)分每兩人一組進(jìn)行盤點(diǎn)，一人負(fù)責(zé)點(diǎn)實(shí)物，一人負(fù)責(zé)在盤底表上填數(shù)，憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。
(2)存貨應(yīng)按實(shí)物填寫。實(shí)物與賬實(shí)相符的，在存貨底部“存貨”欄內(nèi)打，不符的，填寫實(shí)物數(shù)量。
�。�3）、盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對總盤點(diǎn)表審核后，交由財務(wù)人員審核，確認(rèn)無誤后在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)。
3.數(shù)據(jù)處理
（1）、數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)時一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入，確保準(zhǔn)確無誤。
(2)盤點(diǎn)單錄入時，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，應(yīng)立即由專人負(fù)責(zé)核實(shí)。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)由審核人和盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)。
(3)藥品盤點(diǎn)金額與系統(tǒng)賬面金額基本一致，盤點(diǎn)結(jié)果視為有效。
(2)對賬物相符率有一定要求。終止妊娠藥品、毒性藥品、貴重藥品和耗材應(yīng)100%相互一致，常用藥品賬目間差異率不得超過2%(差異率=(實(shí)物數(shù)量-賬面數(shù)量)/銷售量*100%)。
(3)盤底完成后，藥房(藥庫)應(yīng)及時更新藥品耗材臺賬。
耗材管理制度13
為進(jìn)一步完善我院醫(yī)學(xué)裝備的采購工作，杜絕采購過程中的不正之風(fēng)，促進(jìn)廉政建設(shè)，結(jié)合我院實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、設(shè)備科必須從具備藥品監(jiān)督管理部門頒布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《衛(wèi)生產(chǎn)品許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)合格產(chǎn)品
二、常規(guī)醫(yī)用耗材采購由臨床科室向庫管員按月提交申請，庫管員根據(jù)庫存實(shí)際情況和臨床需求，編制常規(guī)醫(yī)用耗材采購計劃，提交設(shè)備科主任審批通過，由采購員按照既定供應(yīng)商進(jìn)行采購。
三、新增醫(yī)用耗材采購新增醫(yī)用耗材科室，須臨床科室負(fù)責(zé)人填寫《合肥市第四人民醫(yī)院新增醫(yī)用耗材申請表》，醫(yī)務(wù)科同意后、遞交設(shè)備科。設(shè)備科根據(jù)臨床科室提供的`計劃，初步審核相關(guān)供應(yīng)商的資質(zhì)、證件、產(chǎn)品證書。組織相關(guān)院感、醫(yī)護(hù)、財務(wù)等職能部門對需新增醫(yī)用耗材進(jìn)行調(diào)研、論證，審核通過后，報醫(yī)院采購中心進(jìn)行招標(biāo)采購。
四、臨床急需醫(yī)用材料，由臨床科室負(fù)責(zé)人提出申請，設(shè)備科主任簽字同意后方可實(shí)施采購，事后補(bǔ)辦申購手續(xù)。
五、任何部門、科室或個人不得自行采購，否則將受到院紀(jì)處分及經(jīng)濟(jì)處
耗材管理制度14
為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費(fèi)，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運(yùn)動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機(jī)、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴(kuò)展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動器材、電腦、復(fù)印機(jī)、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗(yàn)收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實(shí)際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒有的.可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。
8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。
2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。
20xx年1月29日
耗材管理制度15
為加強(qiáng)公司辦公設(shè)備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環(huán)境污染，特制定以下管理規(guī)定：
一、辦公設(shè)備及耗材的購置
1、辦公設(shè)備及耗材（指：復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，傳真機(jī)，電腦等各種電子設(shè)備及打印紙、墨盒等易消耗品）的購置一律由行政部集中負(fù)責(zé)審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務(wù)不予結(jié)賬；
2、行政部在購買前應(yīng)對供應(yīng)商的價格進(jìn)行評比，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價廉的`供貨商；
3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材（如：各種打印機(jī)耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等）時，要盡量購置環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較高的產(chǎn)品；
4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的利用率，節(jié)省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用復(fù)印機(jī)，打印機(jī)，傳真機(jī)的耗材（指：色帶，墨盒，硒鼓）各電子設(shè)備的電池等不可回收利用的物品時，采取以舊換新的方式，行政部負(fù)責(zé)做好登記工作；
2、公司機(jī)關(guān)，直屬單位打印，復(fù)印辦公用紙按照核定的指標(biāo)統(tǒng)一到行政部領(lǐng)取。特殊原因超出核定指標(biāo)的由部室另行報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后追加費(fèi)用；
3、電腦，局域網(wǎng)絡(luò)，打印機(jī)故障維修由行政部負(fù)責(zé)安排人員維修；
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)回收；
2、廢舊電腦，打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，電話機(jī)電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；
3、對各種辦公設(shè)備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；
4、行政部應(yīng)定期檢查廢棄物的存放狀態(tài)，防止發(fā)生泄露，飛揚(yáng)而污染環(huán)境。
附：采購流程
嵊州市新高輪制冷設(shè)備有限公司
20xx年12月28日
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