風險內(nèi)控管理工作總結（精選5篇）

　　總結是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，因此我們要做好歸納，寫好總結。你想知道總結怎么寫嗎？下面是小編為大家整理的風險內(nèi)控管理工作總結，希望對大家有所幫助。

　　風險內(nèi)控管理工作總結 1

　　按照公司內(nèi)部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展�，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：

　　一、上半年主要開展的內(nèi)控工作

　　以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內(nèi)容的業(yè)務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關業(yè)務培訓8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的'了解過程。

　　按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠合實際，仔細查找相關業(yè)務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。

　　二、下一步內(nèi)控工作

　　1、繼續(xù)認真開展業(yè)務流程梳理

　　針對公司內(nèi)部控制工作相關要求，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務層面依然存在著風險，將繼續(xù)加強與有關部門溝通采取有效措施進行規(guī)避。

　　2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務流程操作的培訓學習工作。

　　內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應繼續(xù)加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

　　3、合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

　　分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內(nèi)容進行修訂，達到與內(nèi)控要求相一致。

　　在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力，為建設“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻。

　　風險內(nèi)控管理工作總結 2

　　在過去的一年中，我負責的風險內(nèi)控管理工作取得了顯著的成效，不僅提升了公司的風險防控能力，還為公司穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅實的基礎。以下是我對這一年工作的總結：

　　一、主要工作成果

　　1. 風險管理體系建設：

　　完善了風險識別、評估、監(jiān)控和應對的全流程管理，確保風險管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化和高效化。

　　制定了詳細的風險管理政策和程序，明確了各部門的`風險管理職責，提升了全員風險管理意識。

　　2. 風險評估與應對：

　　組織開展了全面的風險評估工作，識別出公司面臨的主要風險點，并制定了相應的風險應對策略和措施。

　　定期對風險進行評估和監(jiān)控，確保風險得到有效控制和及時應對。

　　3. 內(nèi)部控制優(yōu)化：

　　通過對內(nèi)部控制流程的梳理和優(yōu)化，消除了部分流程中的冗余環(huán)節(jié)，提高了工作效率。

　　加強了內(nèi)部控制的執(zhí)行力，確保各項控制措施得到有效落實。

　　4. 培訓與宣傳：

　　開展了多次風險管理培訓活動，提高了員工的風險意識和風險防控能力。

　　通過內(nèi)部宣傳渠道，普及風險管理知識，營造了良好的風險管理氛圍。

　　二、工作中存在的問題

　　1. 風險識別能力有待提高：

　　部分員工對風險的敏感性不足，導致部分潛在風險未能被及時識別。

　　2. 內(nèi)部控制執(zhí)行力需加強：

　　在部分業(yè)務流程中，內(nèi)部控制措施的執(zhí)行不夠嚴格，存在一定的漏洞。

　　3. 風險管理信息系統(tǒng)需完善：

　　現(xiàn)有的風險管理信息系統(tǒng)功能相對單一，無法滿足復雜的風險管理需求。

　　三、未來工作計劃

　　1. 提升風險識別能力：

　　加強員工的風險培訓，提高風險識別意識和能力。

　　引入先進的風險識別技術和工具，提升風險識別的準確性和及時性。

　　2. 加強內(nèi)部控制執(zhí)行力：

　　完善內(nèi)部控制流程，明確各項控制措施的具體要求。

　　加強內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查，確保各項控制措施得到有效落實。

　　3. 完善風險管理信息系統(tǒng)：

　　升級現(xiàn)有的風險管理信息系統(tǒng)，增加風險預警、風險分析和風險報告等功能。

　　引入大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術，提升風險管理的智能化水平。

　　通過這一年的努力，我深刻認識到風險內(nèi)控管理工作的重要性。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強風險管理和內(nèi)部控制，為公司的發(fā)展提供有力的保障。

　　風險內(nèi)控管理工作總結 3

　　在過去的一年里，我擔任風險內(nèi)控管理工作，通過不斷努力和持續(xù)改進，取得了較為顯著的成績。以下是我對這一年的工作總結：

　　一、工作回顧

　　1. 風險管理體系構建：

　　建立了全面的風險管理體系，包括風險識別、評估、監(jiān)控和應對等關鍵環(huán)節(jié)。

　　制定了風險管理制度和流程，明確了各部門的風險管理職責，提高了風險管理的規(guī)范性和有效性。

　　2. 風險評估與監(jiān)控：

　　組織開展了多次風險評估工作，識別出公司面臨的主要風險點，并制定了詳細的風險應對策略。

　　建立了風險監(jiān)控機制，定期對風險進行監(jiān)控和分析，確保風險得到有效控制和及時應對。

　　3. 內(nèi)部控制優(yōu)化與落實：

　　對內(nèi)部控制流程進行了全面梳理和優(yōu)化，提高了內(nèi)部控制的效率和效果。

　　加強了內(nèi)部控制的執(zhí)行力，確保各項控制措施得到有效落實，減少了內(nèi)部控制漏洞。

　　4. 風險培訓與文化建設：

　　開展了多次風險培訓活動，提高了員工的風險意識和風險防控能力。

　　通過內(nèi)部宣傳渠道，加強了風險管理文化的建設，營造了良好的風險管理氛圍。

　　二、工作亮點

　　1. 風險預警機制建設：

　　建立了風險預警機制，通過數(shù)據(jù)分析和技術手段，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，為公司的決策提供了有力支持。

　　2. 跨部門協(xié)作：

　　加強了與其他部門的溝通與協(xié)作，共同應對風險，提高了風險管理的整體效果。

　　3. 創(chuàng)新風險管理方法：

　　引入了新的風險管理方法和工具，如風險地圖、風險矩陣等，提高了風險管理的科學性和準確性。

　　三、存在問題與改進措施

　　1. 風險識別與評估的精準性有待提高：

　　部分風險點未能被及時識別，風險評估的準確性有待提高。

　　改進措施：加強風險識別與評估的培訓，引入先進的風險識別與評估技術。

　　2. 內(nèi)部控制措施的執(zhí)行不夠嚴格：

　　在部分業(yè)務流程中，內(nèi)部控制措施的執(zhí)行存在漏洞。

　　改進措施：加強內(nèi)部控制的監(jiān)督和檢查，完善內(nèi)部控制流程，確保各項控制措施得到有效落實。

　　3. 風險管理信息系統(tǒng)功能需完善：

　　現(xiàn)有的風險管理信息系統(tǒng)功能不夠全面，無法滿足復雜的.風險管理需求。

　　改進措施：升級現(xiàn)有的風險管理信息系統(tǒng)，增加風險預警、風險分析和風險報告等功能，提高風險管理的智能化水平。

　　在未來的工作中，我將繼續(xù)加強風險內(nèi)控管理，不斷提升風險管理的水平和能力，為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻自己的力量。

　　風險內(nèi)控管理工作總結 4

　　一、工作概述

　　在過去的一年中，我負責公司的風險內(nèi)控管理工作，致力于建立健全的風險管理體系，確保公司業(yè)務的穩(wěn)健運行。通過優(yōu)化內(nèi)控流程、強化風險監(jiān)測與預警機制、提升員工風險意識等措施，有效降低了公司面臨的各種風險。

　　二、主要工作內(nèi)容及成果

　　1. 完善風險管理體系

　　對現(xiàn)有風險管理制度進行全面梳理，修訂了不符合實際操作的條款，制定了新的風險管理制度，明確了風險管理的職責分工和流程。

　　建立了風險數(shù)據(jù)庫，對各類風險進行分類管理，制定了針對性的風險應對策略。

　　2. 加強風險監(jiān)測與預警

　　引入了先進的風險監(jiān)測工具，實現(xiàn)了對關鍵業(yè)務指標的`實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。

　　建立了風險預警機制，根據(jù)風險監(jiān)測結果，及時發(fā)出預警信號，為管理層決策提供有力支持。

　　3. 提升員工風險意識

　　組織開展了多次風險內(nèi)控培訓，提升了員工對風險管理的認識和重視程度。

　　通過內(nèi)部宣傳欄、郵件等方式，定期發(fā)布風險管理知識，營造良好的風險管理氛圍。

　　4. 優(yōu)化內(nèi)控流程

　　對公司的主要業(yè)務流程進行了梳理和優(yōu)化，減少了操作風險。

　　建立了內(nèi)控自評機制，定期對內(nèi)控流程的執(zhí)行情況進行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。

　　5. 應對突發(fā)事件

　　在面對突發(fā)事件時，能夠迅速啟動應急預案，有效控制風險擴散，保障公司業(yè)務的正常運行。

　　三、存在的問題與改進措施

　　1. 風險數(shù)據(jù)收集不完整

　　部分業(yè)務部門的風險數(shù)據(jù)收集不夠及時、全面，影響了風險管理的準確性。

　　改進措施：加強與業(yè)務部門的溝通，明確數(shù)據(jù)報送要求，建立數(shù)據(jù)報送考核機制。

　　2. 員工風險意識有待提高

　　部分員工對風險管理的重視程度不夠，存在僥幸心理。

　　改進措施：加大培訓力度，將風險管理納入績效考核體系，提高員工的風險管理積極性。

　　3. 內(nèi)控流程執(zhí)行不到位

　　個別業(yè)務流程在執(zhí)行過程中存在違規(guī)行為，影響了內(nèi)控效果。

　　改進措施：加強內(nèi)控流程的監(jiān)督和檢查，對違規(guī)行為進行嚴肅處理，確保內(nèi)控流程得到有效執(zhí)行。

　　四、未來工作計劃

　　1. 持續(xù)優(yōu)化風險管理體系

　　根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，不斷完善風險管理制度和流程。

　　加強對新技術、新業(yè)務的風險評估和管理。

　　2. 加強風險監(jiān)測與預警

　　引入更先進的風險監(jiān)測技術，提高風險監(jiān)測的準確性和及時性。

　　完善風險預警機制，提高預警信號的準確性和有效性。

　　3. 提升員工風險意識

　　繼續(xù)開展風險內(nèi)控培訓，提高員工的風險管理能力和水平。

　　加強內(nèi)部宣傳，營造良好的風險管理文化。

　　4. 強化內(nèi)控流程執(zhí)行

　　加強對內(nèi)控流程執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，確保內(nèi)控流程得到有效執(zhí)行。

　　建立內(nèi)控流程執(zhí)行考核機制，對執(zhí)行不力的部門進行問責。

　　風險內(nèi)控管理工作總結 5

　　一、工作背景

　　隨著市場競爭的加劇和公司業(yè)務的快速發(fā)展，風險內(nèi)控管理工作面臨著越來越多的挑戰(zhàn)。為了確保公司業(yè)務的穩(wěn)健運行和可持續(xù)發(fā)展，我作為風險內(nèi)控管理部門的一員，積極履行工作職責，不斷提升風險管理水平。

　　二、主要工作內(nèi)容

　　1. 風險評估與識別

　　對公司面臨的各種風險進行全面評估，包括市場風險、信用風險、操作風險等。

　　通過建立風險識別機制，及時發(fā)現(xiàn)和識別潛在風險點，為風險管理提供有力支持。

　　2. 風險管理制度建設

　　制定了完善的風險管理制度和流程，明確了風險管理的職責分工和操作流程。

　　建立了風險管理制度的定期評估機制，確保制度的科學性和有效性。

　　3. 風險監(jiān)測與報告

　　建立了風險監(jiān)測體系，對公司各項業(yè)務的風險進行實時監(jiān)測和預警。

　　定期編制風險報告，向管理層匯報風險狀況和管理措施的執(zhí)行情況。

　　4. 內(nèi)部控制與審計

　　加強內(nèi)部控制，對公司的業(yè)務流程進行梳理和優(yōu)化，減少操作風險。

　　定期開展內(nèi)部審計，對內(nèi)部控制的有效性進行評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。

　　5. 風險應對與處置

　　制定了風險應對預案，對突發(fā)風險事件進行及時處置，有效控制風險擴散。

　　加強與業(yè)務部門的溝通協(xié)作，共同應對風險挑戰(zhàn)。

　　三、工作亮點與成效

　　1. 風險評估與識別能力顯著提升

　　通過建立風險識別機制，及時發(fā)現(xiàn)和識別了多個潛在風險點，為風險管理提供了有力支持。

　　風險評估的準確性和及時性得到了顯著提高。

　　2. 風險管理制度建設不斷完善

　　制定了完善的風險管理制度和流程，明確了風險管理的職責分工和操作流程。

　　風險管理制度的定期評估機制確保了制度的科學性和有效性。

　　3. 風險監(jiān)測與報告體系健全

　　風險監(jiān)測體系實現(xiàn)了對公司各項業(yè)務的實時監(jiān)測和預警，有效降低了風險發(fā)生的概率。

　　定期編制的風險報告為管理層提供了決策依據(jù)。

　　4. 內(nèi)部控制與審計效果良好

　　內(nèi)部控制的優(yōu)化減少了操作風險，提高了業(yè)務流程的.效率和規(guī)范性。

　　內(nèi)部審計的定期開展發(fā)現(xiàn)了多個問題，并及時進行了整改，提升了內(nèi)部控制的有效性。

　　四、存在的不足與改進措施

　　1. 風險數(shù)據(jù)收集與整合能力不足

　　部分業(yè)務部門的風險數(shù)據(jù)收集不夠及時、全面，影響了風險管理的準確性。

　　改進措施：加強風險數(shù)據(jù)收集與整合的能力建設，建立統(tǒng)一的風險數(shù)據(jù)平臺，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和利用效率。

　　2. 風險應對能力有待提升

　　在面對突發(fā)風險事件時，部分部門的應對能力較弱，影響了風險管理的效果。

　　改進措施：加強風險應對能力的培訓和演練，提高員工的應急處理能力和協(xié)作能力。

　　3. 內(nèi)部控制執(zhí)行力度需要加強

　　個別業(yè)務流程在執(zhí)行過程中存在違規(guī)行為，影響了內(nèi)部控制的有效性。

　　改進措施：加強內(nèi)部控制執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，對違規(guī)行為進行嚴肅處理，確保內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行。

　　五、未來展望

　　1. 持續(xù)完善風險管理體系

　　根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，不斷完善風險管理制度和流程，提高風險管理的科學性和有效性。

　　2. 加強風險監(jiān)測與預警能力

　　引入更先進的風險監(jiān)測技術，提高風險監(jiān)測的準確性和及時性，為風險管理提供有力支持。

　　3. 提升員工風險管理能力

　　加強風險內(nèi)控培訓，提高員工的風險管理能力和水平，營造良好的風險管理文化。

　　4. 強化內(nèi)部控制與審計

　　加強對內(nèi)部控制執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，確保內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行；定期開展內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題。

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