- 相關推薦
物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
1目的
驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。
2適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。
3職責
3.1總經(jīng)理
a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;
b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。
3.3物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負責組織實施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。
3.4內(nèi)審組長
a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;
b)編寫內(nèi)審報告。
4程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由物業(yè)部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核：
a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。
4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預定時間，持續(xù)時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發(fā)范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》，內(nèi)審檢查要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書等文件，并以有關質(zhì)量保證標準、質(zhì)量手冊、合同和有關的法律的功能為依據(jù)對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標準和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求，結(jié)合受審部門的特點，針對重要質(zhì)量要素，選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員：公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合項報告單》進行核對。
c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3審核報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。審核報告內(nèi)容：
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結(jié);
d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。
d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施，以及糾正措施的效果是否能達到預期目標，并形成文件。
5相關文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
6質(zhì)量記錄
6.1《年度內(nèi)審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。
6.7《不合格項分布表》。
【物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定】相關文章：
地圖審核管理規(guī)定08-19
物業(yè)鑰匙管理規(guī)定07-14
物業(yè)裝修管理規(guī)定09-25
物業(yè)管理規(guī)定09-29
物業(yè)保安管理規(guī)定09-30
【優(yōu)秀】物業(yè)鑰匙管理規(guī)定07-14
物業(yè)管理規(guī)定【精品】09-29