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簽證管理制度

時間：2023-07-28 11:32:02 管理我要投稿

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簽證管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，各種制度頻頻出現，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的簽證管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

簽證管理制度

簽證管理制度1

　　施工現場簽證管理程序

　　1目的

　　在項目施工過程中,對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現場記錄、確認、審核,形成書面記錄,為辦理補充預算、工程付款、工程結算提供依據。

　　2適用范圍

　　2.1適用于在項目實施過程中發(fā)生變更后需要現場確認的工程量,能夠在施工圖紙及設計變更上反映出來的工程量不得簽證。

　　2.2適用于非施工單位原因引致的人工、設備窩工及有關損失。

　　2.3適用于施工單位原因引起的違規(guī)處罰。

　　2.4適用于符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。

　　2.5適用于工程部門確認修改施工方案引起的工程量或費用增減。

　　2.6適用于工程變更導致的工程施工措施費增減。

　　2.7適用于施工合同范圍外零星工程的確認。

　　2.8適用于成本部門的補充預算及結算工作。

　　3術語和定義

　　4職責(由各單位自己決定,以下為參考職責1)

　　4.1主管工程副總授權負責現場簽證記錄的最終審定。

　　4.2項目部經理負責現場簽證記錄的監(jiān)督實施及與相關部門的'溝通。

　　4.3項目部主管工程師負責現場簽證工作的具體核實并簽字認可。

　　4.4項目部專業(yè)工程師負責現場簽證工作的檢查驗收并形成記錄。

　　5職責(由各單位自己決定,以下為參考職責2)

　　5.1項目經理部

　　5.1.1工程組負責填寫現場簽證單的工程內容,并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況;

　　5.1.2成本組負責初步審核簽證工程造價金額,并確認是否計入結算;

　　5.1.3項目總經理負責審批金額小于2萬元(含)的簽證單;

　　5.1.4文檔管理員負責給簽證單編號,并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司;

　　5.2成本管理部

　　5.2.1成本管理部經理負責審批金額大于2萬元(不含)的簽證單;

　　5.3主管副總

　　5.3.1負責審批金額大于5萬元(不含)的簽證單

　　6現場簽證程序

　　6.1現場簽證原則

　　6.1.1一單一算原則:一個現場簽證單應編制一份預算,且對應一個工程合同。如果簽證內容簡單,也可以一份預算對應多個簽證單,但是該預算書內應根據不同簽證單的內容分別列項。

　　6.1.2量價分離原則:現場項目部只確認發(fā)生的工程量,套價由成本部門負責。

　　6.1.3完工確認原則:當現場簽證完工后,甲方項目經理部、監(jiān)理單位、施工單位必須在完工后5日內三方簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。

　　6.1.4一月一清原則:成本部門對承建單位上月的補充預算應該審核完畢。

　　6.1.5先估價后施工原則:施工前先估價,然后按權限審批執(zhí)行。

　　6.1.6時間限制原則:對現場簽證及補充預算的辦理在合同中實行嚴格的時間限制,嚴禁過后補辦的做法。(在簽證記錄確認后二周內,施工單位必須上報現場簽證,逾期則不予辦理。)

　　6.1.7權力限制原則:對現場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定,不在權限范圍之內的簽字一律無效。

　　6.2現場簽證處理方式

　　6.2.1設計院及設計部門提出:先由設計部門提出《設計變更單》,變更完成后,經項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現場共同確認后,在《設計變更確認單》上簽字認可。

　　6.2.2現場提出:由施工單位提出《增減工程現場簽證單》,經項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師現場共同確認后,在《增加工程現場簽證單》上簽字認可。

　　6.2.3現場工程部提出:若施工單位在施工過程中出現違規(guī)現象時或按有關規(guī)定要減少工程量或費用的,由工程部專業(yè)工程師提出《扣款通知書》或《增減工程現場簽證單》,與項目部專業(yè)工程師、監(jiān)理工程師、施工單位工程師共同確認后,簽字認可。

　　6.3現場簽證的審批與管理

　　6.3.1審批程序由各公司自己決定。

　　6.3.2現場簽證管理

　　6.3.2.1審批完畢后,形成補充預算資料,隨當月進度款一起申請付款。

　　6.3.2.2成本部門將現場簽證引起的增減費用納入工程成本動態(tài)管理系統(tǒng),進入公司成本分析預警系統(tǒng)。

　　7相關支持性文件

　　7.1 《建筑工程施工合同》以及投標文件

　　7.2經審核的施工方案

　　7.3施工圖紙

　　7.4設計變更

　　7.5各類現場指令:會議記錄、工程聯(lián)系單等

　　8記錄

　　8.1 《設計變更完成確認單》

　　8.2 《增加工程現場簽證單》

　　8.3 《扣款通知書》

　　8.4 《施工單位申請表(通用)》

　　9附件

　　9.1 《設計變更完成確認單》

　　9.2 《增加工程現場簽證單》

　　9.3 《扣款通知書》

　　9.4 《施工單位申請表(通用)》

簽證管理制度2

　　一、目的:為加強企業(yè)經營管理,嚴格前廳收銀管理,明確招待簽字權限,保證財務收支平?,特制定本管理制度。

　　二、適用范圍:董事長、總經理、大堂經理、浴所指定具備招待簽字權的相關人員

　　三、具體內容:

　　(一)賓客具備招待簽字條件的范圍:的相關領導及朋友,董事長、總經理、財務總經理認可的賓客。

　　(二)具備招待簽字權的領導為:董事長:zz;總經理:zz;大堂經理:zz。

　　(三)賓客招待簽字程序:

　　1、招待賓客,在可能的情況下,上述幾位領導要在賓客消費結算前,通知前廳收銀臺當班負責人,前廳收銀臺要明確是全部免單、部分免單,還是打折優(yōu)惠,明確招待人數,明確招待賓客的手牌號,并一一做好記錄,待招待賓客下樓結算時,打出消費單,讓賓客簽字認可,即可讓其離開。

　　2、招待賓客,在賓客結算時,才知道賓客屬招待簽字。首先要讓賓客稍事等候,馬上電話明確是哪位領導招待;即使有相關人員代傳是哪位領導招待,前廳收銀員也應電話明確,方可向賓客辦理消費結算免單簽字程序。

　　3、每日屬招待簽字的消費單要單獨匯總,注明招待簽字的領導,盡可能的情況下,每日營業(yè)高峰期末,見到領導讓其在消費單上簽字認可,方可交到財務報帳。

　　4、相關人員代傳賓客消費屬招待簽字,實際上述三位領導并不知情,一經查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。

　　5、招待賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,即用便簽的`方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。最后,一并打出消費單,讓未走賓客簽字認可,然后讓招待領導簽字認可。

　　(四)賓客招待輸單程序:

　　1、針對不開牌進入企業(yè)的賓客,或開牌賓客領導要親自額外招待的情況,上述三位領導分別開單:董事長:***;總經理:***;大堂經理:***,以備隨時招待賓客。

　　2、要求輸入上述三個單號的招待項目,必須分別得到上述幾位領導的口頭、電話認可或他人代轉認可方可輸單,并在服務單上記錄該領導。

　　3、收銀部每日要將上述幾位單號的消費單打出,分別交至上述領導處簽字認可。

　　4、招待賓客,如領導在場,口頭允諾輸單招待,事后讓該領導簽字即可;如領導不在,電話通知或由他人代傳允許輸單招待,一定要讓招待賓客在服務單上簽字,事后讓該領導簽字認可。記錄代傳人姓名,如該領導對此項招待并不知情,一經查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節(jié)輕重予以罰款直至開除處分。

簽證管理制度3

　　為了規(guī)范工程施工現場簽證管理工作，確保工程施工現場工作處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。

　　1.職責分工

　�、雹睒I(yè)主授權派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責工程施工現場簽證工作的管理與實施。

　�、雹补こ淌┕�(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件簽證。

　�、埠炞C工作內容

　　2.1.基礎開挖到滿足設計要求時，必須進行簽證確認。

　　2.2.合同以外的土方工程。

　　2.3.施工圖和設計變更以外的工作內容。

　　2.4.甲方指揮失誤造成乙方材料人工的簽證。

　　2.5.乙方施工失誤，經甲乙雙方口頭或書面協(xié)調整改的，乙方出具的技術核定簽證。

　　2.6.甲方確定的必須通過簽證方予以確認的。

　　2.7.工程施工合同中約定必須簽認的。

　　3.現場簽證參加人員

　　3.1.甲方代表、甲方預算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。

　　4.現場簽證單填寫要求

　　4.1.所有工程量必須經現場測量后填寫，到場人員必須當場在現場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數據上簽字后補簽簽證單。

　　4.2.現場簽證單一式四份，甲方工程部、甲方預算部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現場簽證單必須在一個星期內四方簽字蓋章完畢，有特殊情況的可以順延一個星期，否則簽證單視同無效。

　　4.3.由乙方的原因造成簽證單需要設計院或其他有關部門簽字蓋章，乙方負責辦理。

　　4.4.簽證原則上不允許簽計時工，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數及用工時間。

　　5.現場簽證程序

　　5.1.乙方應向監(jiān)理單位提出簽證申請，由監(jiān)理通知甲方。甲方代表組織相關人員現場進行工程預算、測量簽字確認。

　　5.2.乙方填寫簽證單(現場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標準規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章及存檔以備作為結算依據。

　　6.現場簽證結算方式

　　6.1.單位施工單位分三個階段分別辦理簽證結算。即基礎部分、主體結構部分和安裝及裝修部分。每個階段在正式驗收前施工單位必須將結算資料提交到甲方預算部，由甲方組織驗收簽證，否則停止撥付工程進度款和合同規(guī)定撥付款。

　　6.2.外網、景觀及零星工程合同簽證的，每月10日前必須將簽證結算資料提交到甲方預算部，由甲方組織驗收簽證逾期停付合同工程款。

　　7.簽證的`效力

　　7.1.工程予決算時，乙方應向甲方提供所有簽證文件，未經甲方簽證的，均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確認有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期應順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔。

　　7.2.簽證責任人未按法律、法規(guī)、預算、測量等現行有效標準及合同約定時間對對方提出的文件予以簽證或簽復的，應視為要求被確認，由此產生的責任與費用由甲方承擔。

　　7.3.本辦法為甲乙雙方在合作中的經濟或法律責任界定的依據，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經濟損失。

　　8.例外處置

　　8.1.必要時。甲方可發(fā)出口頭指令，乙方對甲方的口頭指令應予以執(zhí)行。但乙方應在48小時內提出書面文件，甲方必須組織簽證確認。由乙方未能在48小時提出書面文件或放棄讓甲方簽證的責任由乙方承擔。

　　8.2.在特殊情況下，乙方有權要求甲方下達指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內不予下達或答復，應承擔由此造成的經濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關損失。

　　9.所有現場簽證、簽字、認可，撥(借)工程款于意圖

　　總經理

　　副總兼總經理助理

　　財務部

　　工程部經理

　　預算部

　　專業(yè)負責工程師

　　專業(yè)負責監(jiān)理工程師

　　施工單位負責人

　　10.所有程序由施工單位申請，級級審核，一級一級向上報，在沒特殊情況下不可越級上報。

　　11.本辦法自行文直日起執(zhí)行，由工程部負責統(tǒng)一解釋。

簽證管理制度4

　　1、目的:確認合理的設計變更簽證程序,從而控制設計變更、簽證的費用。

　　2、范圍:適用于所有在建工程的設計變更及簽證項目。

　　3、職責:

　　3.1.工程部是簽證實施的見證部門。

　　3.1.1.項目主管確認簽證及設計變更實施的情況及工程量。

　　3.1.2.部門經理負責簽證的審批。

　　3.2.設計部是設計變更的見證部門。

　　3.2.1.項目主管對設計變更單進行確認及說明變更原因。

　　3.2.2.部門經理負責設計變更的審批。

　　3.3.預算部對設計變更及簽證進行費用核算。

　　4、程序:

　　4.1.設計變更。

　　4.1.1.工程在施工過程,若發(fā)現施工圖紙屬于較大結構性問題,必須及時上報公司主管老總,并與設計單位聯(lián)系研究決定,由設計單位出修改施工圖或變更設計通知。

　　4.1.2.設計部審核設計變更,經主管人及部門經理簽字蓋章確認后,轉發(fā)給工程部。

　　4.1.3.工程部主管人員每月5日前,整理匯總上月1日至30日(31日)發(fā)生的設計變更單,并在每張變更單上注明實施情況。匯總單經主辦人及經理確認后,送預算部。

　　4.1.4.預算部確定核實設計變更費用后,作為工程結算價的一部分。

　　4.2.簽證:

　　4.2.1.簽證項目發(fā)生后,工程部主管人及時確認簽證單。認真核實簽證工程量及詳細說明施工工藝及實施情況。

　　4.2.2.簽證單需監(jiān)理、工程主辦人及部門經理三人共同簽認,并加蓋各自公章確認。

　　4.2.3.點工簽認:

　　4.2.3.1.在工程簽證中原則上不認點工形式出現。如有特殊原因需發(fā)生點工且數量較大時,必須由主辦人員所在部門經理同意后方可進行施工。

　　4.2.3.2.點工原則上是以現定額站規(guī)定(每工22.80),故在稅前進行結算。

　　4.2.3.3.若按定額站人工價規(guī)定進行施工有難度,經部門經理認可,以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內容,由預算部、工程部及乙方三方人員共同談定點工單價。

　　4.2.4.各種土方工程不得有土方簽證單,該項目操作執(zhí)行《關于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理方法》。

　　4.2.5.每月5日前,工程部主管人整理上月1日至30日(31日)發(fā)生的簽證單,匯總確認后送預算部。

　　4.2.6.預算部確定核實簽證費用后,作為工程結算價的一部分。

　　4.3.備注:

　　4.3.1.設計變更、簽證項目發(fā)生后,工程部主管人員須當日發(fā)生當日確認,事后補辦的設計變更、簽證預算部不予計算,事后補辦設計變更、簽證不予計算。

　　4.3.2.設計變更、簽證單每月分別作匯總表,見附表一、二。

　　4.3.3.所有設計變更、簽證單上有關價格、費用的`確認時,需由預算部參與確定。

　　4.3.4.設計變更、簽證單均一式五份,送預算部的設計變更、簽證單必須為原件。

　　4.3.5.預算部在辦理結算時有權復查簽證、變更的內容,若發(fā)覺與定額不符時,不予結算。

　　4.3.6.若發(fā)生特殊情況難以結算的項目,則注明由審價單位作最終確定。

　　5、本工程文件應發(fā)放到下列人員:

　　陳總、xxx、xxx、xxx;設計部、預算部、工程部、配套部全體人員。

　　注:1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執(zhí)行。

　　2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

簽證管理制度5

　　為規(guī)范工程施工現場簽證管理工作，確保工程施工現場簽證工作處于受控狀態(tài)，特制定本辦法。

　　一、職責分工

　　1、公司授權派駐工地工程師(簡稱甲方代表)負責工程施工現場簽證工作的管理與實施。

　　2、工程施工方(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件的簽證。

　　3、監(jiān)理單位負責對工程施工場所簽證的測量及核實。

　　二、簽證工作內容

　　1、基礎開挖超出設計要求時，必須進行簽證確認。

　　2、合同以外的土方工程。

　　3、施工圖和設計變更以外的工程內容。

　　4、甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。

　　5、工程施工合同中約定必須簽認的。

　　6、法律、法規(guī)及現行有效標準規(guī)定必須簽證的。

　　三.現場簽證參加人員

　　甲方代表、甲方預算員、乙方代表、監(jiān)理單位代表。

　　四.現場簽證單填寫要求

　　所有工程量必須經現場測量后填寫，到場人員必須當場在現場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數據上簽字，后補簽簽證單�，F場簽證單一式四份，甲方工程部、財務部、監(jiān)理單位、乙方各留一份，現場簽證單必須在一個星期之內四方簽字蓋章完畢，否則簽證單視同無效。在工程簽證中原則上不得以點工形式出現。如有特殊原因需發(fā)生點工且數量較大時，必須由主辦人員所在的部門經理同意后方可進行施工。

　　五.現場簽證程序

　　1、乙方提出簽證申請甲方、監(jiān)理單位同意進行簽證甲方代表組織相關人員現場進行工程量測量、簽字確認。

　　2、乙方填寫現場簽證單(現場簽證單必須使用國家統(tǒng)一標準規(guī)范表格)各單位必須簽字蓋章并留存乙方對簽證單做一份完整預算作為結算依據。

　　六、簽證的效力

　　1、乙方應予提報簽證的.文件，但未經甲方簽證的，均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔。

　　2、凡簽證責任人未按法律、法規(guī)、現行有效標準及合同約定時間內對對方提出的文件予以簽證或簽復的，應視為要求已被確認，由此產生的責任由責任方承擔。

　　3、本辦法為甲乙雙方在合作中的經濟或法律責任界定的依據，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經濟損失。

　　七.例外處置

　　1、必要時，甲方可發(fā)出口頭指令，施工方對甲方的口頭指令應予以執(zhí)行。但乙方應在48小時內提出書面文件，甲方必須簽證確認。

　　2、在特殊情況下，乙方有權要求甲方下達指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內不予下達或答復，應承擔由此造成的經濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關損失。

　　八、附則

　　本辦法自行文之日起執(zhí)行。

簽證管理制度6

　　開發(fā)項目施工圖設計會審及現場簽證管理制度

　　為加強工程建筑經濟及檔案管理,為工程結算提供真實、準確計算依據,實現工程簽證規(guī)范化、制度化,特制定本制度。

一、施工圖設計會審

　　1、圖紙會審的組織與程序:

　　a、由工程部牽頭,預算部配合,組織設計部門、監(jiān)理公司和施工單位參加。

　　b、會審前各方必須熟悉圖紙,做好圖紙預審工作。

　　c、工程部組織設計部門向施工單位交底。設計單位介紹設計意圖、結構特點、施工需求、技術措施和有關注意事項。

　　d、工程部、監(jiān)理公司、施工單位,提出修改意見及圖紙中存在的總是和需要解決的'技術難題。

　　e、四方研究協(xié)商,擬定解決辦法,由施工單位寫出會議紀要,四方簽字生效。

　　2、圖紙會審內容:

　　a、設計圖紙與說明是否齊全,有無分期供圖的時間表。

　　b、各專業(yè)圖紙之間和平立剖之間有無矛盾,標注有無遺漏。

　　c、設計與委托要球隊、規(guī)劃及配套要求是否有矛盾。

　　d、總平面與施工圖的幾何尺寸、平面位置、標高是否一致。

　　e、防火、消防是否滿足。

　　f、建筑結構與各專業(yè)圖紙本身是否有差錯及矛盾。

　　g、預埋件、預留洞口是否清楚。

　　h、施工單位是否具備施工圖中所列各種標準圖冊。

　　i、材料來源有無保證,能否替換。

　　j、地基處理方法是否合理,建筑與結構構造是否存在不能施工或不便施工的技術問題。

　　k、工藝管道、電氣線路、設備裝置、運輸道路與建筑物之間有無矛盾,布置是否合理。

　　l、施工安全、環(huán)境衛(wèi)生有無保證。

　　m、基礎造型、結構選型、鋼筋配置、砼標號是否安全、經濟合理。

　　二、現場簽證制度

　　1、嚴格按圖施工,遵循施工規(guī)范及程序,施工中需簽證的工程內容由乙方施工員、甲方工程人員、預算員及監(jiān)理據實簽證后報工程部由工程部部長審核簽字。

　　2、工程簽證要實地測量,驗收準確,認真做好各種記錄,做到真實、準確。

　　3、工程發(fā)生當時即做簽證,不拖延、推諉,要在簽證發(fā)生兩天內轉預算部。

　　4、工程簽證須采用制式簽證單復寫,一式三份(由乙方、甲方工程部、預算各執(zhí)一份),復印件無效。

　　5、預算人員接收工程簽證后妥善保管,做為決算的依據。

　　三、本規(guī)定由工程部負責解釋。

　　四、本規(guī)定自通過之日起施行。

簽證管理制度7

　　為規(guī)范工程建設簽證和設計變更工作，有效控制工程造價和合理控制施工進度，保障現場簽證真實規(guī)范，制定本制度。

　　一、簽證原則

　　工程建設應嚴格對照工程量清單按圖施工，對圖紙缺陷、清單缺項漏項和隱蔽工程，確須辦理簽證或進行設計變更的，應遵循科學合理、實事求是、真實準確、程序到位的原則。

　　二、工程簽證范圍

　　1、用于工程建設非合同承包范圍（清單范圍）的項目，及應公司要求代建代辦的零星工程費用。

　　2、非乙方原因的設計變更造成已施工工程的返工材料費、人工費、機械費等。

　　3、因重大設計變更造成工程量增加。

　　4、因不可抗力因素造成的工程項目。

　　三、工程簽證內容

　　1、事件的由來，包括時間、地點和事件的簡要情況。

　　2、計量、計價的依據及金額（參考價）。

　　3、證明簽證事項的影像資料、測繪報告等圖文資料。

　　4、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位經辦人簽字、單位印章。

　　四、簽證價款的計算方法

　　現場簽證與設計變更的價款按以下原則計價：

　　1、工程量清單中有適用的綜合單價，按已有的綜合單價確定；

　　2、工程量清單中類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定；

　　3、招標清單中沒有的增加項目，套定額計價計費后，按中標下浮系數下浮計算。

　　4、定額內沒有項目，按市場價計算。市場價不另下浮。

　　五、簽證程序

　　（一）一般程序

　　1、事前報告。經施工單位提出事項申請和工程預算，經甲方代表報分管項目副經理審核、投資經營部審核預算，公司主要負責人同意后，組織實施。

　　2、現場簽證。由施工單位負責人、監(jiān)理單位工程師、現場代表、預算人員共同到現場簽證做好原始記錄。

　　3、公司會審。公司每月5日召開一次工程簽證會審會，對上月發(fā)生的`工程簽證單進行會審，確認簽證事件及價款。

　　4、審計審核。對設計變更項目和清單外新增項目，經由施工單位提交預算、投資經營部審核后，送縣審計局審核確認。

　　5、簽訂協(xié)議。對工程設計變更引起工程造價增減較大的，應簽訂補充協(xié)議。招標清單中暫估價材料、設備的價格確認，經相關部門審核后，公司與施工單位簽訂補充協(xié)議。

　�。ǘ┨厥獬绦�

　　對時間緊、任務重的緊急任務，經分管項目副經理提出、公司主要負責人同意，可先行組織實施、后補辦簽證手續(xù)�，F場代表應督促施工單位在簽證事件完成的3日內按一般程序辦理簽證手續(xù)。逾期不辦。

　　六、工作要求

　　1、現場代表、預算人員和監(jiān)理單位辦理簽證應及時、準確、真實。

　　2、現場簽證一事一簽，不得分解簽證，嚴禁回憶簽證。隱蔽工程施工時，現場代表實行24小時值班制，如實做好記錄和現場簽證。

　　3、所有簽證事項由施工單位據實做好影像資料的收集和提供，應有圖文資料而沒有的，不可辦理簽證。

　　4、現場代表應按工程項目建立現場簽證臺帳，并歸檔保存。

　　5、《工程簽證單》一式5份，監(jiān)理單位、施工單位、現場代表、工程部、投資經營部各1份。

　　6、現場簽證錯誤或弄虛作假，給公司造成經濟損失的，追究相關責任人責任。

簽證管理制度8

　　一、總則

　　1.為加強基建工程現場簽證的管理,有效控制工程造價,結合《中國華電集團公司工程建設招標管理辦法(b版)、《華電國際電力股份有限公司基建工程現場簽證管理辦法(a版)》、監(jiān)理合同的有關規(guī)定,特制定本辦法。

　　2.現場簽證是施工合同管理的核心內容,是合同結算的重要依據。

　　3.對現場簽證實行分級授權管理,本辦法明確和規(guī)范了現場簽證的內容、范圍以及現場簽證人員的資格、責任和權限及簽發(fā)的程序。

　　4、設立了現場簽證相應的監(jiān)督、復核機構。凡違背簽證管理規(guī)定的,追究簽證人員的責任并給予處罰。

　　5、施工承包商應在簽證事件發(fā)生后5個工作日內提交簽證申請,否則視為主動放棄,將不再給予簽證。

　　6、現場簽證的管理分為現場見證和費用簽證兩個環(huán)節(jié)�，F場見證后,施工承包商即可對簽證事件進行實施;簽證事件完成后,按規(guī)定程序和權限對現場見證涉及的費用進行簽證。

　　7、本辦法適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程。

　　8、華電青島發(fā)電有限公司以下簡稱為建設單位。

　　二、定義、范圍

　　1.現場簽證是指施工過程中出現與合同規(guī)定的情況、條件不符的事件時,針對施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外,而施工過程中確須發(fā)生費用的施工內容所辦理的簽證。

　　2.工程(工作)聯(lián)系單是建設單位或監(jiān)理對施工承包商提出的某一請求的批復或針對某一事件做出的通知和要求,不能作為結算的依據,引起費用增減的必須通過現場簽證的方式予以確認。

　　3.可簽證的內容范圍:

　　(1)不可預見施工環(huán)境條件下,新采取的特殊技術措施費,如:特殊工程中采取的,依施工承包商經驗無法預見的特殊施工措施所引起的工程量及費用增減。

　　(2)不可預見的地下障礙物的拆除與處理費用。

　　(3)由于設計或法人單位原因造成的各項損失費用。

　　(4)施工圖(預算)中不包括或不能確切定量(指圖紙中只定性說明而需根據現場實際進行核定工程量的部分)但施工過程中確實發(fā)生的工程量。

　　4.不得簽證的內容范圍:

　　(1)能夠在施工圖紙反映出來的工程量以及能夠通過設計變更進行明確的工程內容不予簽證。如:工程施工過程中發(fā)現圖紙不完善或圖紙錯誤,對需要變更的工作內容按設計變更程序辦理,不進行現場簽證。

　　(2)設計圖紙錯誤屬施工承包商根據正常施工經驗或相關專業(yè)圖紙對比能夠發(fā)現的,施工承包商應在施工前及時提出,如未發(fā)現提出而引起返工修改,不予簽證。

　　(3)施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求發(fā)生的施工措施費,以及施工承包商依據施工經驗可以預見的有關措施費不予簽證。

　　(4)特殊施工措施費采取包干形式的,不進行現場簽證。

　　(5)對未經建設單位批準的施工方案改變不予簽證。

　　(6)由于施工承包商施工組織措施不合理以及施工承包商不按圖施工等施工承包商自身原因而造成的額外費用不得進行簽證。

　　(7)對由于施工承包商原因引起的違規(guī)處罰不予簽證。

　　(8)對承包范圍以外的項目及用工,須另行委托,單獨支付,不以現場簽證形式進行處理。

　　三、職責分工

　　1、施工承包商職責

　　(1)施工承包商自始至終認真熟悉圖紙、掌握工程量計算規(guī)則,須對整個工程設計和施工有系統(tǒng)的認識。

　　(2)認真核定施工圖工程量,并與概算工程量和招標工程量分別進行對比分析,及時將情況與監(jiān)理及建設單位溝通、匯報。

　　(3)以與合同規(guī)定相一致的工程量計算規(guī)則,對現場經質量驗收合格的實際完成工程量進行計算。

　　(4)負責提出現場見證申請,并提供相關資料。由監(jiān)理單位組織相關人員對需要簽證項目進行初步見證,并將見證原因、工程量估算、費用估算內容填寫清楚,詳細填寫工程現場見證單。計算工程簽證工程量時按照合同的規(guī)定進行,但初步見證時,現場見證單中提報的估算工程量和費用不作為結算的依據。

　　(5)負責對簽證事件組織施工,確保工程順利進行。

　　(6)負責提出現場費用簽證申請,提供相關資料(包括詳細工作量計算書、費用增減預算等),配合完成費用審核。

　　(7)負責審簽手續(xù)的辦理。及時簽證工程量,并及時按照程序報監(jiān)理及建設單位。要求簽證事件實施完成后5個工作日內施工承包商必須及時提報簽證費用單,逾期事后一律不準簽證,結算時也不予考慮。

　　(8)其他未盡事宜參見施工合同中的有關要求。

　　(9)施工承包商在簽證上要本著誠信、實事求是的原則。不能與勘察設計、監(jiān)理等單位串通,弄虛作假,降低工程質量,影響工程進度,損害建設單位合法利益。如:巧立名目,以少報多,蒙哄欺騙,遇到問題不及時辦理簽證,結算時搞突擊,互相扯皮的現象。建設單位一經發(fā)現,將對勘察設計、監(jiān)理單位及施工承包商進行考核。

　　(10)及時建立月度完成工程量和工程量統(tǒng)計表,對實際完成量與計劃完成量進行比較分析,配合監(jiān)理制定調整措施,并應在監(jiān)理月報中向建設單位報告。

　　2、監(jiān)理單位職責

　　(1)熟悉并遵守華電集團公司、華電國際公司、建設單位各項工程造價相關管理文件。嚴格按照監(jiān)理大綱、規(guī)劃、細則要求,實施本工程建設施工管理。必須和建設單位保持一致,在工程施工階段控制造價,完成預定的造價控制目標。

　　(2)負責對施工承包商提供的見證資料進行審核,及時與建設單位溝通,并協(xié)助建設單位對簽證事件是否屬于簽證范圍進行界定。配合建設單位做好現場見證,并配合完成現場工程量的核實,并監(jiān)督、檢查施工承包商見證事件的實施。

　　(3)負責現場簽證費用審核。加強對施工承包商的監(jiān)督考核力度,對不應該簽證的項目不要盲目簽證。對施工承包商填寫的簽證,一定要認真核實后方能簽字蓋章。

　　(4)監(jiān)理單位應嚴格審查和嚴厲考核施工承包商在簽證上的一些不良現象。

　　(5)負責建立現場簽證臺帳,每月底報建設單位。

　　(6)未盡事宜,執(zhí)行監(jiān)理合同。

　　3、建設單位職責

　　(1)負責現場簽證制度辦法的.制訂、修編,監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況,是現場簽證的歸口管理部門。

　　(2)負責對見證事件是否屬于簽證范圍進行界定,負責監(jiān)督、檢查簽證事件的現場執(zhí)行情況。

　　(3)負責組織現場工程量的計量和核實工作,對現場簽證工程量的準確性負責。

　　(4)完成費用簽證的審核工作。

　　(5)負責檢查監(jiān)理公司的現場簽證臺帳,并定期向華電國際上報或備案。

　　四、簽證要求、簽發(fā)權限及辦理程序

　　1、簽證要求

　　(1)現場簽證實行“分級控制,限額簽證”管理原則。

　　(2)工程開工前,建設單位和監(jiān)理單位必須明確“授權代表”的具體人選、職權及行使職權的期限,并以書面方式通知施工承包商。更換“授權代表”或變更其職權時,應書面通知施工承包商。只有經建設單位和監(jiān)理單位授權代表簽發(fā)的現場簽證才能作為結算依據。

　　(3)現場簽證必須有建設單位、監(jiān)理單位和施工承包商授權代表三方簽字或蓋章。監(jiān)理單位必須由總監(jiān)簽發(fā),建設單位需根據簽證費用按規(guī)定權限簽發(fā)。

　　(4)施工過程中監(jiān)理、設計、建設單位所發(fā)現的工程量核減項目要及時通知施工承包商進行簽證,施工承包商在接到簽證通知后5個工作日內未簽證,無故拖延或拒絕簽證的,經監(jiān)理單位和建設單位簽字確認的簽證有效,并根據合同有關條款進行處理。

　　(5)在基礎施工過程中,如達到設計標高時,發(fā)現不能滿足要求或開挖時發(fā)現需進行特殊的地基處理時,施工承包商應立即停止施工,同時向監(jiān)理單位報告。經設計單位、監(jiān)理單位和建設單位驗槽后,由設計單位在5個工作日內提出處理措施及相關費用,并經監(jiān)理單位和建設單位書面批準后,施工承包商方可進行施工,再進行現場簽證,事后簽證無效。

　　(6)因設計原因(如設計變更、建設單位改變用途更改設計等),而現場又按原施工圖施工,完成了部分工程量時,要對已完成的工程量、返工工作量及廢棄的設備、裝置性材料進行簽證,廢棄的設備和裝置性材料由建設單位收回或與施工承包商協(xié)商作價處理。拆除的設備和裝置性材料能夠繼續(xù)使用的,不得進行簽證。

　　(7)由于設計變更或建設單位原因更改設計,對施工承包商已購進的設備和裝置性材料要逐個盤點核查簽證,施工承包商無法處理時,建設單位要將簽證的設備和材料收回。

　　(8)凡是可明確計算工程量的內容,只對工程量而不對人工工日和機械臺班數量進行現場簽證;對無法準確計算工程量的內容,可只對所發(fā)生的人工工日或機械臺班數量進行簽證。

　　(9)現場簽證的內容應明確,項目要清楚,簽證數量要準確�，F場簽證應包括:簽證的內容、數量、原因、部位、日期、價款結算方式、結算單價、預算費用等,并附相應的補充圖紙(如需要)、會議紀要、工程音像資料(對一些重大的現場變化應進行拍照或攝像)、工程量計算書、工程量核定、估算費用等結論報告書作為簽證附件;支持性材料不全的,一律不予認可、不予簽發(fā)。

　　(10)對隱蔽工程中發(fā)生的現場簽證,施工承包商要提前通知監(jiān)理單位和建設單位,否則事后不予簽證。施工承包商還必須提供以下資料作為依據文件,否則不予簽發(fā):

　　1)基坑開挖驗槽記錄;

　　2)基礎換土材質、深度、寬度記錄;

　　3)樁的隱蔽工程驗收記錄;

　　4)鋼筋隱蔽工程驗收記錄。

　　(11)建設單位委托施工承包商進行合同范圍以外的零星工作時,施工承包商要在接受建設單位要求后5個工作日內按合同規(guī)定的計價方式編制出預算,并向建設單位提出簽證要求,建設單位簽證后實施。如建設單位未簽證,施工承包商施工后發(fā)生爭議的,責任由施工承包商自負。

　　2、簽發(fā)權限

　　(1)費用約在5萬元以下的一般工程項目簽證,由施工承包商、監(jiān)理公司授權代表審核簽字后,經建設單位三期辦授權工程技術、技經專業(yè)專工及專業(yè)主任審核,報三期辦主任批準。

　　(2)費用約在5萬元及以上、20萬元以下的工程項目簽證,必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權代表審核簽字后,經建設單位三期辦授權工程技術、技經專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核,并經分管副總工程師審定,報分管副總經理批準。

　　(3)費用約在20萬元及以上、50萬以下的工程項目簽證,必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權代表審核簽字后,由建設單位三期辦授權工程技術、技經專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核,經分管副總工程師、分管副總經理審定,報華電青島發(fā)電有限公司總經理批準。

　　(4)費用約在50萬以上的工程項目簽證,按照建設單位內部審核程序(上一條)執(zhí)行完后,報華電國際批準。

　　3、辦理程序

　　現場簽證實行預先申報制度。施工過程中一旦發(fā)生合同外的內容,施工承包商應及時提出并提供相關資料,在簽證工程內容和工程量發(fā)生時,由監(jiān)理、建設單位共同進行現場見證,并在實際發(fā)生現場計量處理完成以后2個工作日內提供詳細簽證支持資料。具體辦理程序如下:

　　(1)提出:施工承包商、監(jiān)理單位或建設單位均可提出現場見證要求。施工承包商提出申請時要將見證原因、工程量估算和費用估算內容填寫清楚,填寫現場工程量見證單(附表1),監(jiān)理單位和建設單位三期辦專工及施工承包商相關人員對需要簽證項目進行初步見證,由監(jiān)理、三期辦授權專工簽字,并經三期辦分管主任或主任簽發(fā)后,施工承包商即可對簽證事件施工。但初步見證時,簽證單中提報的估算工程量和費用不作為結算的依據。監(jiān)理單位、建設單位提出現場見證要求時,以工程聯(lián)系單形式通知施工承包商按上述程序辦理。

　　(2)審核:在見證事件施工完成后,5個工作日內施工承包商提報工程量費用簽證單(附表2),簽證單要詳細填寫工程量計算書、費用預算及其它相關支持資料。逾期不報工程量費用簽證單的,不予簽證,結算時不予考慮。工程量費用簽證單由監(jiān)理單位、建設單位審核。

　　(3)批準:根據審核后的單項簽證費用,金額在50萬元以下的,按照建設單位規(guī)定的權限簽發(fā);金額超過50萬元的簽證必須報經華電國際批準后方可簽發(fā)。

　　(4)備案:監(jiān)理單位應建立現場簽證管理臺帳,并于每月底統(tǒng)計當月發(fā)生的現場簽證,上報建設單位;建設單位定期向華電國際上報或備案。

　　五、簽證費用規(guī)定

　　1.現場簽證費用預算的編制和結算應根據合同中約定的原則進行,現場簽證中的估算費用不作為合同的結算依據,必須經審計確認后,方可予以結算。

　　2.承發(fā)包雙方已在合同或協(xié)議中明確包干支付的或屬承包方所承擔風險以內的工程內容,不許另外支付費用。

　　3.定額及預算中已包含的內容要進行核減,避免重復計算。已通過設計變更調整的費用,不能再進行簽證,避免重復計算。負責簽證費用審核的概預算人員應具有電力行業(yè)相應專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格或注冊造價師執(zhí)業(yè)資格,并在簽證上加蓋執(zhí)業(yè)專用章。

　　4.現場簽證的費用由施工承包商提交詳細的現場簽證預算報告,由監(jiān)理單位、設計單位、建設單位進行嚴格審查�，F場簽證的費用應由監(jiān)理單位具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格的人員審核簽字,并加蓋執(zhí)業(yè)專用章。

　　5.凡不滿足要求及違背程序的簽證在合同結算時不予確認,并追究有關人員的責任。

　　6.簽證費用在工程施工過程中不隨工程進度款支付,待工程投產辦理工程竣工結算時一并考慮。

　　7.現場簽證是施工合同管理的核心內容,原則上工程不允許出現現場簽證,對必須出現的現場簽證管理要求規(guī)范,要預先申報及時、項目清楚、簽證數量準確、簽證附件齊全并予以嚴格控制。

　　六、監(jiān)督與考核

　　1、監(jiān)理單位負責檢查督促施工承包商按要求及時提報簽證申請單及詳細支持材料,對未按要求及逾期提報的簽證單不予結算。

　　2、建設單位負責檢查督促監(jiān)理單位簽證申請單的審核辦理情況。若未認真審核,對建設單位造成損失的,按經濟損失的5-10%考核,最高考核100000元。

　　3、對未按規(guī)定要求辦理簽證的責任部門,每發(fā)現一次考核部門500元;情節(jié)嚴重的,加倍考核。

　　4、對不應該提出辦理現場簽證的情況(如弄虛作假、巧立名目、重復申報、突擊簽證、互相扯皮等等),每次考核施工承包商20000元;監(jiān)理單位沒有發(fā)現的,同時考核監(jiān)理單位20000元。

　　七、附則

　　1.簽訂施工(監(jiān)理)合同時,要參照本辦法將現場簽證的管理要求寫入合同條款中。

　　2.本辦法由三期辦負責解釋。

　　3.本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

簽證管理制度9

　　房地產開發(fā)建設管理制度之工程簽證管理

　　第四章工程簽證管理

　　第七十五條零星材料的定價辦法

　　1、總價不超過2萬元(含上浮)的單項材料為零星材料。

　　2、工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內傳真至采購部,采購部必須在24小時內(以工程部傳真時間為準)確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格,預決算部以此價格作為結算依據。工程部未及時提出采購清單導致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設的,每次給予項目經理、工程部經理各500元處罰。

　　采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的,每次扣罰采購部經理500元,由工程技術部考核。

　　將大宗材料當作零星材料的,每次扣罰工程部經理500元,由工程技術部考核。

　　第七十六條非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法

　　1、總價超過2萬元(不含2萬元)的單項材料為大宗材料。

　　2、預算金額在10萬(含10萬)以下的,地區(qū)公司采購部根據三三制原則競價采購,工程部在使用前30天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至采購部,采購部負責在15天內采購到場。預算金額在10萬(不含10萬)以上的,由地區(qū)公司招投標部組織招標,采購部參與,簽訂合同后,采購部負責采購,工程部在使用前45天內將經主管工程公司領導審批后大宗材料采購清單傳真至招投標部;預算金額50萬以下(含50萬)的由地區(qū)公司自行定標;50萬以上的,報集團材料設備公司審核后,再報集團主管材料設備公司副總裁審批后定標。上述程序,招投標部負責在15天內定標、再15天內供應到場。

　　由于特殊原因不能按正常程序實施招標的,預算金額20萬元以下的可以議標,由地區(qū)公司負責人審批。

　　工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標部或采購部,每延遲1天,扣罰工程部經理100元;招投標部或采購部未按時采購,每延遲1天,扣罰招投標部或采購部經理100元。工程技術部考核。

　　第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據、委托暫定價、違約責任等;進度款按實際完成工程量的80%支付,無預付款。委托書的結算價不得超出暫定價的20%,超20%的須另下委托。

　　所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價;造價在10萬元以上的工程不得辦理委托,必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則,給予工程部經理降三級工資處罰。

　　工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程,如因工程部貽誤時間,導致工程進度緊張,沒有足夠時間同施工單位商談價格,從而造成委托單價過高,給予工程部經理降一級工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的,每次扣罰招投標部負責人500元。綜合計劃部考核。

　　第七十八條嚴禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工;嚴禁和自然人簽訂委托;委托必須經施工單位有效授權人簽章方能生效;涉及較為重大質量安全責任的專業(yè)工程如檢測類工程(如樁基檢測、基坑支護檢測)、臨電工程等禁止采用委托形式。否則,每違規(guī)一次給予工程部經理降一級工資處罰。工程技術部考核。

　　第七十九條造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責委托,將委托書傳真到工程技術部,工程技術部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內核定價格,并與施工單位意見達成一致后在委托書審批表上簽字,手續(xù)完備后方可施工。

　　工程技術部未按時限要求核定價格的,扣罰工程技術部經理500元;手續(xù)不完備先開工,扣罰工程部經理500元;按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理,而實際造價超過3萬元的,扣罰工程部經理500元。工程部擅自上浮價格的,扣罰工程部經理1000元,情節(jié)嚴重的另行嚴肅處理。綜合計劃部考核。

　　第八十條造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

　　由工程部負責委托,將委托書傳真至招投標部,招投標部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內核定價格,并與施工單位意見達成一致后在工程委托審批表上簽字,再報地區(qū)公司主管工程領導批準,手續(xù)完備后方可施工。

　　招投標部未按時限要求核定價格的,扣罰招投標部經理500元;手續(xù)不完備先開工,扣罰工程部經理500元。綜合計劃部考核。

　　第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔,并送合同管理部備案。否則,扣罰工程部經理200元。合同管理部考核。

　　第八十二條委托工程竣工后三天內,工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結算必須附上《工程竣工驗收表》,《工程竣工驗收表》應注明竣工時間、驗收時間。否則,扣罰工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十三條工程簽證辦理流程:施工單位報送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達48小時內簽署完意見→工程技術部24小時內簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領導48小時內審批完意見→蓋章→返回施工單位。

　　每違反一次,給予工程部經理降一級工資的處罰;一個月內累計超過3次的',予以開除處分。工程技術部考核。

　　工程簽證內容不屬實,弄虛作假的,每發(fā)現一次,給予相關責任人降一級工資以上處分。工程技術部考核。

　　第八十四條項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫;工程部在簽證單辦理完成后3天內歸檔,并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次,扣罰項目經理200元、工程部經理100元。工程技術部考核。

　　第八十五條工程簽證的原始憑證,必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當天簽署完畢,并返回施工單位,同時留存一份,上報工程部經理后存檔。每違反一次,給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰;一個月內累計超過3次的,予以開除處分。工程技術部考核。

　　第八十六條工程部在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時,工程部必須在規(guī)定期限內簽署意見返還施工單位并存檔,同時必須在5天內雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內簽署意見的扣罰項目經理500元、工程部經理500元。工程技術部考核。

　　第八十七條工程簽證的內容和要求:

　　1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經濟類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理,必須由工程部簽署并經主管工程領導簽字后加蓋工程部印章方為有效。

　　2、簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團統(tǒng)一制定的表格進行填報。

　　3、簽證單一式三聯(lián):施工單位、工程部和預決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。

　　4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致,計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位,機械臺班應有設備型號。

　　5、原始記錄上必須注明工程內容的具體位

簽證管理制度10

　　為確保工程質量和進度,根據國家有關基本建設法律法規(guī)和學院的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。

　　一、監(jiān)督施工單位嚴格按現行《建設工程項目管理規(guī)范》及施工合同履行職責。

　　二、工程技術管理實施項目施工管理。設立若干項目施工管理組。每個項目施工管理組由2~3人組成,直接行使項目施工管理。

　　三、堅持“質量第一,預防為主”的方針,要求施工單位嚴格按圖施工。施工單位必須做好質量自檢和報驗,未經監(jiān)理驗收簽認,不得擅自進行下一道施工工序。

　　四、要求并檢查施工單位根據合同工期編制施工總進度計劃,并落實到班組,結合實際情況,及時調整進度計劃報監(jiān)理和業(yè)主。

　　五、要求并檢查施工單位根據不同建筑工程的特點制定相應的安全管理體系和安全生產責任制,做到層層落實。

　　六、施工單位必須按投標文件配置項目經理及主要管理人員,變更項目經理必須由施工單位提出書面申請,經指揮長辦公會批準同意。

　　七、對施工單位任何形式的轉包給予處罰。在施工合同中明確:項目經理必須常駐工地。

　　八、加強監(jiān)督力度,對施工單位由于管理或技術等方面的原因出現問題可給予一定的處罰。在合同中明確:監(jiān)理、業(yè)主代表發(fā)出的書面整改通知,質監(jiān)、安監(jiān)、消防等部門發(fā)出的書面整改通知,對未按規(guī)定和要求履行的施工單位經研究可給予一定的處罰。處罰額度由監(jiān)理、工程部提出,由指揮部辦公會議決定。

　　九、嚴格按程序加強工程變更、工程簽證管理

　　(一)工程變更程序

　　1、工程變更通知統(tǒng)一使用工程部印制的表格。

　　2、因技術原因進行工程變更,報指揮長、總工同意后,由設計院發(fā)出變更通知。

　　3、因使用功能原因進行工程變更,由使用部門提出申請,經指揮長批準后,由現場代表根據批件填寫工程變更單,詳細說明原因和部位,報總工同意后按規(guī)定備案簽發(fā)。

　　4、工程變更不得后補,特殊情況下,征得指揮長同意,口頭或書面通知施工單位,監(jiān)理單位2天內按規(guī)定補辦好正式變更手續(xù)。

　　5、未經工程部同意,設計院所出變更通知不得轉發(fā)監(jiān)理公司施工企業(yè),施工企業(yè)擅自讓設計院出具的變更通知,工程部不予認可,并在決算中剔除。

　　6、有效的'變更通知應有總工簽字、工程部公章和登記編號章,未經同意或后補的變更通知無效。審核人員在工程竣工決算審核時發(fā)現無效變更項目內容可以不計算。

　　7、工程變更通知轉發(fā)后,現場代表在三天內必須將變更內容標注在受控施工圖上。

　　(二)工程簽證程序

　　1、凡圖紙設計中明確做法的項目工序,沒有特殊原因不得簽證。涉及變更施工內容和用材的,一律按工程變更程序執(zhí)行。

　　2、確需發(fā)生的零星簽證,現場代表一次簽證額不得超過20個工日(600元)。確屬無法計算量且人工數較大的,一次簽證不超過1200元/次的簽證,由工程部主任簽發(fā);超過1200元/次的簽證及累計簽證費用超過6000元時,簽證均需指揮長同意才能簽發(fā)。

　　3、涉及工程量變化的簽證,由審核人員、現場代表實地查看后,由工程部主任簽發(fā)。

　　4、簽證單用統(tǒng)一表格,一式四份,原件交檔案員登記備案,監(jiān)理、施工企業(yè)、審核人員人手一份,簽證單必須由有關人員及審核人員簽字并加蓋工程部章,否則無效。無效的簽證費用不得進入工程造價。簽證單位詳細注明簽證原因和人工數量,不得后補。檔案員負責登記,對不符合規(guī)定的簽證,不予登記并報指揮長,通知審核人員并轉施工企業(yè)、監(jiān)理工程師。

　　十、做好文明施工、保護工地環(huán)境及施工成品、爭創(chuàng)文明工地等管理工作。

　　十一、做好協(xié)調管理工作,協(xié)調施工單位之間及工種之間的配合工作。

　　十二、做好竣工驗收管理工作,及時將竣工資料收集整理并移交。

簽證管理制度11

　　1、產品的標注標識必須符合國家法律法規(guī)的要求。

　　2、產品包裝上標注的內容必須醒目明了、真實準確、科學合法。

　　3、產品包裝上應當明確注明生產廠家、產地、聯(lián)系方式及生產地址。

　　4、產品上應附有產品合格證，并注明生產日期及產品的保質期。

　　5、產品包裝上應注明產品的凈含量。

　　6、產品包裝上應注明產品的配料清單。

　　7、產品包裝上應注明本企業(yè)產品所執(zhí)行的`標準的標準號。

　　8、產品包裝上應注明本公司的食品生產許可證編號及qs標識。

簽證管理制度12

　　工程建設管理制度:工程簽證管理辦法

　　為嚴格控制工程簽證,特制定本辦法。本辦法由公司工程部負責實施。

　　一、經濟簽證實行四級(監(jiān)理、工程部、總工程師、總經理)簽認制。

　　二、工程簽證指:施工合同中沒有預見到的工作內容,或無法根據圖紙進行計量的施工工程量,或必須通過現場測量計量的施工工程量,或臨時發(fā)生的應向施工單位付款的人工、機械工作量,如,需現場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規(guī)定由現場確定的`工程量等。

　　三、工程經濟簽證依據:1、施工合同的有關規(guī)定;2、工程部的書面通知書;3、工程設計變更通知單;4、經分管副總經理確認的會議紀要;5、監(jiān)理單位擬定、工程部確認的現場書面指令;6、經監(jiān)理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項目施工報告。減變更

　　四、施工單位在辦理簽證前,應通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。簽證內容應由工程部、監(jiān)理單位、施工單位三方人員共同參加,現場查實。

　　五、簽證工程量須經三方共同測量計量,并現場簽字確認測量成果。

　　六、施工單位在工程簽證內容確認工作完成7日內,將經濟簽證單按規(guī)定格式報送監(jiān)理單位,一式四份。工程簽證報送時應附有簽證依據文件(見第三條)。簽證附件還應包括計算書、收放記錄、測量圖紙等資料。

　　七、監(jiān)理單位應在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內按監(jiān)理工作流程完成審核工作,有關責任人簽署審核意見,并按單位工程歸類編號,在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價監(jiān)理工程師、現場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后,將工程經濟簽證資料報工程部復核。

　　八、工程部在接到經監(jiān)理單位審核的工程簽證后的7日內,就簽證所涉及的計價依據、合同關系、扣款關系、結算關系等內容以及費用支出的合理性簽署意見后報總工程師及總經理簽認。

　　九、生效后的工程簽證返還施工單位一份,監(jiān)理單位一份,工程部一份。工程部設專人進行工程簽證的簽收、登記、發(fā)放、存檔。

　　十、工程經濟簽證的時效性規(guī)定:施工單位應按第六條規(guī)定的時限內辦理簽證;監(jiān)理單位在14日內完成簽證審核工作,工程部和總工程師及總經理在7日內完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發(fā)放。施工單位未在規(guī)定時間內辦理簽證,監(jiān)理單位有權按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關工程量。

　　十一、公司總經理有權對不符合事實的虛假簽證和責任單位進行經濟處罰,直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說明變更理由,技術員確認現場情況,由主管確認工程量,交工程部經理確定工程價后報監(jiān)理審核,上報總工審核,交內勤主管蓋章存檔,簽證單一式五份,相關領導留存,重大變更上報公司領導。

簽證管理制度13

　　1.目的

　　為了加強設計變更及現場簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制成本,確保工程質量和工程進度,制定本管理辦法。

　　2.范圍

　　本管理辦法適用于xx集團所屬各房地產公司的設計變更及現場簽證的管理。

　　3.職責

　　3.1集團財務部成本管理中心負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。

　　3.2集團所屬各分公司有關部門、人員(包括經辦、審批、資料管理等)負責貫徹執(zhí)行本管理辦法。

　　4.方法與過程控制

　　4.1設計變更及現場簽證要嚴格執(zhí)行以下原則:

　　4.1.1權力限制原則:公司對設計變更及現場簽證管理實行嚴格的權限規(guī)定,不在權限范圍之內的簽字一律無效,如對公司造成損失,追究越權簽字人的責任。

　　4.1.2時間限制原則:公司對設計變更及現場簽證及其結算實行嚴格的時間限制,禁止事后補辦。

　　4.1.3一單一算原則:一個設計變更及現場簽證單應編制一份結算單,且對應一個工程合同。

　　4.1.4一月一清原則:每月10日前,發(fā)包單位、承包單位應就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設計變更及現場簽證,核清造價并簽字確認,交部門領導復核。

　　4.1.5完工確認原則:設計變更及現場簽證完工后,發(fā)包方現場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內簽字確認,如屬隱蔽工程,::必須在其覆蓋之前簽字確認。

　　4.1.6原件結算原則:設計變更及現場簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。

　　4.1.7多級審核原則:設計變更及現場簽證的造價結算至少要經過二級以上的審核。

　　4.1.8法律約束原則:50萬元以上的工程合同,發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時,應與承包單位另行簽訂《關于設計變更及現場簽證的協(xié)議》,作合同補充協(xié)議,供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應有符合本管理辦法的相應條款。

　　4.1.9標準表格原則:所有的設計變更及現場簽證單都必須使用規(guī)定的標準表格。

　　5.設計變更內容、格式要求及流程

　　5.1設計變更的內容及格式要求

　　5.1.1設計變更是對設計內容進行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設計單位的簽字、蓋章,或者發(fā)包單位的有關職能部門(設計部、工程管理部)代簽。

　　5.1.2設計變更的主要類型:

　　◆由于設計單位的施工圖出現錯、漏、碰、缺等情況,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于發(fā)包單位設計部改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于工程管理部、項目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術措施等,而導致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于銷售部、客戶服務中心、業(yè)主要求提出變更,而導致做法變更、材料代換或其他變更事項。

　　5.1.3所有設計變更必須使用公司規(guī)定的標準表格(見附件),并明確以下內容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。

　　5.1.4同設計院對接的部門和經辦人員應要求設計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設計變更單,如設計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖,經辦人員應另行按規(guī)定格式填寫設計變更單作內部審批、結算用,設計院的.文件只能作為附件。

　　5.1.5所有設計變更只有加蓋《設計變更、現場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應加蓋有效印章。

　　5.1.6發(fā)包單位自行提出的設計變更是否需要設計院蓋章簽字,由各公司根據當地具體規(guī)定執(zhí)行,如果無須設計單位確認,則由發(fā)包單位相關職能部門簽字確認。

　　5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應對設計變更單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應設置設計變更、現場簽證事項的單據交付記錄,即交付對方單據時要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　5.2設計變更辦理一般流程:

　　5.2.1對于設計院發(fā)出的結構專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令,在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮,若結構、安裝設計管理人員的編制在其它部門則相應修改。

　　5.2.2設計部、工程部在填寫設計變更單時,應根據事件的重要性由部門經理或其授權人簽署。非設計院提出的重大設計要求應按當地主管部門的規(guī)定,由設計院發(fā)出。設計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關部門;如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。

　　5.2.3設計部、工程部在填寫設計變更單時,若因本專業(yè)變更導致其它專業(yè)需要一同變更的,應發(fā)相關知會。(如因墻體位置改變導致水電管線移位)

　　5.2.4成本部在對變更費用進行估算時,應對措詞不清,結算時易引起分歧、糾紛的變更單退回,要求提出部門表達清楚,不致引起歧義。

　　5.2.5一般來說,工程師確認時只需要按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實,而不需要確認具體的工程量。但當無法根據設計變更文件直接計算出工程量,或者相應設計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時,監(jiān)理工程師及項目部現場工程師應直接在設計變更單中確認相應的工程量。

　　5.2.6對于造價調減的設計變更,發(fā)包單位現場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數額,并與承包單位形成書面記錄,防止因漏報而給公司造成損失。

　　5.2.7項目經理部應嚴格按變更金額簽發(fā)的權限報批,為提高效率,公司領導、職能部門經理可根據實際需要,在自身職能范圍內,對下屬職員作書面授權,但授權人仍為責任人。

　　6.現場簽證的內容、格式要求及流程

　　6.1現場簽證的內容及格式要求

　　6.1.1現場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認,例如:因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現場簡易通道的搭建、臨時用工等。

　　6.1.2現場簽證的主要類型:

　　◆因設計變更導致已施工的部位需要拆除(需注明設計變更編號);

　　◆施工過程中出現的未包含在合同中的各種技術措施處理;

　　◆在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線等)變化,導致工程量增減,材料代換或其他變更事項;

　　◆發(fā)包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的2萬元以內的零星工程;

　　◆合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;

　　◆紅線外施工道路的修補(紅線內的施工道路修補宜在合同中包干)。

　　6.1.3所有的現場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格(見附件),并明確以下內容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、::發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。

　　6.1.4關于臨時用工的簽證事項,雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題:工作內容及工作量、工日、工日單價(如屬綜合單價,則包含間接費、管理費和利潤,并明確是否包含稅金)。

　　6.1.5所有現場簽證單只有加蓋《設計變更、現場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章'或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應加蓋有效印章。

　　6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應對現場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應設置設計變更、現場簽證事項的單據交付記錄,即交付對方單據時要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　6.2現場簽證的一般辦理流程

　　6.2.1監(jiān)理及項目部工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數、機械臺班數以及簽證所發(fā)生的費用應由何方負擔等。特別是對發(fā)生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。

　　6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證,現場工程師在簽署時應征求成本人員意見,成本人員審核重大簽證費用也應避免用詞不準在結算時造成經濟糾紛。

　　6.2.3簽證內容完成后,工程師應避免簽署類似'情況屬實'或'工程量屬實'等模糊性內容,而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規(guī)格、工日數、機械臺班等。原則上監(jiān)理工程師不應直接在簽證上簽認有關單價或總價。所有的確認和簽證單都需經項目部負責人核準后方為有效。

　　6.2.4如果簽證單附有交工圖紙,則監(jiān)理及項目部工程師應審核圖紙是否與實際施工結果相符,并在圖紙上簽字確認,此時可以不對工程量進行確認,由成本部按照圖紙核算工程量。

　　6.2.5項目經理部對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責。

　　6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時,則應由項目部工程師及成本部工程師共同現場認定。

　　7.設計變更及現場簽證辦理時間的規(guī)定

　　7.1正常的設計變更和現場簽證單,應在有效簽字人共同簽署完成,并與承包單位核定費用后,才通知承包單位開始實施。特急類(指如果不立即實施將造成更大損失的簽證)設計變更和現場簽證,可以先實施再核定費用;如屬隱蔽工程及事后不可復核的工程,則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預算并對清工程量。

　　7.2對于費用未核定的設計變更和現場簽證單,發(fā)包單位項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費用,最遲在變更簽證內容全部施工完后的10日內(自監(jiān)理及甲方工地代表確認完工情況的日期開始計算),向甲方報送完整的變更結算。設計變更單由成本管理部負責10日內核定其工程量,審核完變更結算;現場簽證由項目經理部初審,成本管理部終審。

　　7.3合同中應規(guī)定'承包方違反變更簽證結算上報時間的違約條款'。如:每拖延一天,則扣減上報結算總價的5%,扣完為止。

　　7.4監(jiān)

　　理、現場工程師應在變更簽證內容完成的5個工作日內在設計變更和現場簽證單上對完成時間和完成情況進行說明。

　　7.6承包方應每月5日前將上月已經核完費用的變更簽證單作一份匯總表上報給發(fā)包方,發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總,報送公司領導、設計部、項目經理部、工程管理部,并進行數據綜合分析,提出相應的管理建議。

　　8.設計變更及現場簽證結算書的格式要求

　　8.1變更簽證的結算書應包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關的所有往來函件、結算書、(監(jiān)理審核意見)、施工合同中相同工作內容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應附取費表、材料調差依據、不執(zhí)行定額的應附工料分析表、其他需要說明的與造價有關的問題等。

　　8.2成本管理部內部審核不得少于兩級審核。

　　8.3變更簽證結算書的內容必須完整、準確,并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施,如在合同中約定:變更結算報價超過最終審定價10%,將把最終審定價降低一定比例。

　　8.4雙方核定設計變更或現場簽證的造價后,應在變更簽證單上注明核定費用,并由雙方責任人簽字、蓋章。

　　集團所屬各分公司務必嚴格執(zhí)行本管理辦法,在執(zhí)行過程中,各公司可根據實際情況編寫具體的操作細則,并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實施細則》,報集團財務部成本審算中心核實,經集團分管領導批準后方可實施。

　　9.表格

　　xx有限公司設計變更單

　　xx有限公司現場簽證單

　　10.支持文件

簽證管理制度14

　　冶金公司帶班長準入簽證管理制度

　　為強化現場安全管理,逐步規(guī)范作業(yè)面標準作業(yè),消除各類安全隱患,確保安全生產,特制定本制度。

　　1、帶班長班前要督促班組員工佩戴好勞動防護用品,并將本班組人員安全帶到作業(yè)現場。

　　2、帶班長在進入工作面作業(yè)前必須嚴格按照準入簽證單上列的項目進行逐一排查。

　　3、將排查情況填寫在檢查結果欄內,對存在的安全隱患要親自督促,安排人員進行整改,將整改落實情況詳細填入簽證單內。

　　4、帶班長在認真檢查發(fā)現的安全隱患達到整改后,才準許作業(yè)人員進入作業(yè)面作業(yè)。

　　5、帶班長班中對所管現場作業(yè)面至少進行2次全面檢查,并將發(fā)現的問題和整改結果,填入簽證單班中檢查欄內。

　　6、安全員對當班所有作業(yè)面至少進行2次巡回檢查,對檢查發(fā)現的問題要責令帶班長整改,并填寫檢查記錄。若遇到有可能危及工人生命安全的事故隱患,有權責令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。

　　7、測風工對當班所有作業(yè)面的風速及空氣質量進行兩次巡回監(jiān)測,對檢查發(fā)現的問題要責令帶班長整改,并填寫檢測記錄。若發(fā)現風速不達或co濃度超標,有權責令立即停止作業(yè),并安全撤離人員。對各水平主巷測風站的風速、風質進行監(jiān)測,并將測量結果填到測風牌上進行公示。

　　8、值班主任班中對所管范圍內的生產場所照明、排險、安全防護、通風、排水、標志、線路進行全面檢查。對當班所有生產作業(yè)面不少于1次巡回檢查,發(fā)現問題責令整改,并填寫檢查記錄。

　　9、帶班經理班中要對當班所有作業(yè)面進行一次安全檢查,發(fā)現問題要及時責令整改處理,并填寫檢查記錄。必須了解當班的`安全生產作業(yè)情況,對獨頭作業(yè)面、最危險的作業(yè)面、最遠的作業(yè)面作為重點進行檢查。

　　10、當班完成作業(yè)后,帶班長必須將本班人員安全帶出作業(yè)區(qū)域,并一起升井。組織班后會,總結當班安全生產情況,向接班人員交待作業(yè)面有關安全注意事項。

　　11、帶班長下班后將簽證單交車間保管存檔,以備檢查。

　　12、填寫簽證單必須本人規(guī)范填寫,字跡清晰,不準代簽,發(fā)現有代簽現象對帶班長進行責任追究。